z房地產管理局黨委關于加強自身監督和所屬單位監督的制度

　?。?0**年4月18日制訂）

　　為進一步貫徹落實《中國共產黨黨內監督條例（試行）》，切實加強局黨委自身和所屬單位的監督，根據市紀委的要求，結合我局黨委的實際，特制訂如下制度。

　　一、述職述廉制度

　?。ㄒ唬┚贮h委和所屬單位領導班子和班子成員每年要述職述廉一次，并將廉政情況作為考評述職的一項重要內容，做到述職述廉一并進行，營造黨員領導干部接受群眾監督和形成互相監督的良好氛圍。

　?。ǘ┦雎毷隽獓@落實黨風廉政建設責任制的內容，介紹本人在政治思想、履行職責、效能建設、執行制度、政務公開和廉潔自律等方面的情況，總結取得的成績、提出存在的問題和努力方向。

　?。ㄈ┚贮h委述職述廉，應報市建設局黨委派員參加。所屬單位述職述廉采取集中或獨立的形式進行。所屬單位獨立開展述職述廉，應提前5天上報局黨委并派員參加。局黨委將考核情況作出綜合評價，存檔備查，作為干部選拔任用的依據。

　　二、民主生活會制度

　?。ㄒ唬┚贮h委應當堅持和健全黨員領導干部民主生活會制度，按照規定開好民主生活會。通過民主生活會，統一思想，改進作風，加強監督，增進團結，提高依靠自身力量解決問題和矛盾的能力。

　?。ǘ╊I導班子召開民主生活會要切實保證質量。召開民主生活會應提前報市紀委、市委組織部、市直工委和市建設局并請其派員參加。民主生活會的主題應當按照上級黨組織的要求、針對黨性黨風方面存在的突出問題確定。

　　領導班子成員在民主生活會上，應當針對自身存在的廉潔自律方面的問題以及黨員、群眾、領導班子其他成員和下級黨組織提出的意見，負責任地作出檢查或說明，積極開展批評和自我批評。

　　領導班子主要負責人對開好民主生活會負責，并承擔制定和落實領導班子整改措施的領導責任。

　?。ㄈh員、群眾和下級黨組織對領導班子及其成員的意見、民主生活會情況和整改措施，應當按照規定如實上報，并將民主生活會情況和整改措施及時在一定范圍內通報。

　　三、信訪處理制度

　?。ㄒ唬┚贮h委、紀委要通過來信來訪制度，加強對黨委一班人及所屬黨組織和領導干部實施監督，及時研究處理來信來訪中提出的重要問題。對重要信訪事項的辦理，應當督促檢查，直至妥善處理。

　?。ǘ┓步拥接嘘P檢舉黨員領導干部或所屬黨組織嚴重違紀違法、以及黨員控告自己合法權益受到侵害的來電、來信、來函，局黨委應當按照有關規定及時調查處理。黨員署真名檢舉的，應當視處理情況及時將結果告知該黨員，聽取其意見。

　　四、檢查監督制度

　?。ㄒ唬┚贮h委要及時檢查監督局班子成員及所屬單位貫徹落實“***”重要思想和執行黨的路線、方針、政策、決議、決定和履行工作職責的情況，執行民主集中制的情況，落實黨風廉政建設責任制和廉政勤政的情況。

　?。ǘ┚贮h委可以根據檢查工作需要，派員列席所屬單位黨組織的有關會議，查閱有關文件、資料，召開座談會，與有關人員談話，了解和研究群眾來信來訪中反映的有關領導干部的重要問題。

　　五、談話和誡勉制度

　?。ㄒ唬┚贮h委、紀委領導應當經常對局機關科室及所屬單位主要負責人進行談話，了解該單位落實“***”重要思想、執行黨的路線方針政策、堅持民主集中制、實施黨內監督的情況和領導班子及其成員廉政勤政的情況，提出建議和要求。

　?。ǘh委、紀委領導對局機關科室及所屬單位領導干部的談話，應當把貫徹執行民主集中制、履行職責、廉政勤政方面的要求和存在問題作為重要內容。

　?。ㄈ┌l現領導干部在政治思想、履行職責、工作作風、道德品質、廉政勤政等方面的苗頭性問題，局黨委、紀委應當及時對其進行誡勉談話。對該領導干部提出的誡勉要求和該領導干部的說明及表態，應當作書面記錄，經本人核實后，由局紀委留存，發現重大問題要及時上報市紀委。

篇2：公司財會監督制度

　　公司財會監督制度

　　1.0 目的

　　財會工作監督可來自各個方面，但最直接、最經常、最有效的監督還是在財會機構內部建立財務稽核牽制體系。為了使稽核工作制度化，稽核行為規范化，制定本程序。

　　2.0 適用范圍

　　對物管收入、成本、以及各項費用支出進行核算、審核；對工程材料、保潔用品、庫存貨物進行盤點核查。對一切經濟事項逐筆審核，對不符合規定的收支，提出意見。

　　3.0 程序要點

　　稽核程序分為稽核立項、稽核準備、稽核實施、稽核處理四個階段。

　　3.1稽核立項階段

　　3.1.1 定項目:確定本次稽核的對象、目的、內容、要求和稽核期。

　　3.1.2 定方式:確定本次稽核所采取的稽核方式。

　　3.1.3 定人員:

　　3.2 稽核準備階段

　　3.2.1收集資料。收集與本次稽核有關的資料，主要包括:對被稽核單位的有關制度規定；被稽核單位的有關資料；有關部門掌握的被稽核單位的情況

　　3.2.2制定方案。在對資料進行研究的基礎上制定《稽核方案》。對資料初步分析的意見；稽核提綱；時間安排和工作步驟。

　　3.2.3稽核通知?；朔桨概鷾屎?，向被稽核單位發出稽核通知，并附稽核提綱。

　　3.3稽核實施階段

　　3.3.1進入現場。

　　3.3.2聽取匯報。聽取被稽核單位負責人對本次稽核內容自查情況的匯報，被稽核單位應提供自查報告。

　　3.3.3調用資料。調閱有關文件、憑證、帳目和報表。

　　3.3.4稽核檢查。

　　3.4.稽核處理階段

　　3.4.1做出決定。根據稽核發現的問題，發送《稽核結論和處理決定》

　　3.4.2反饋情況。被稽核單位應按照《稽核結論和處理決定》上規定的時限，將執行情況書面報告稽核行。

　　3.4.3整理檔案。將整個稽核過程中產生的所有材料整理歸檔，妥善保管。

篇3：物業小區財務公開監督制度

　　物業小區財務公開監督制度

　　zz家園管理處是在廣大業主的監督指導下，負責小區住戶日常管理費用收取、合理正常使用及其它業務等經濟核算、統計的合法部門。為了有效合理的使用資金，加強對管理費的監督管理，使之“取之于民，用之于民”，特制定以下財務公開監督制度。

　　一、zz家園管理處是負責住戶管理費收繳及合理使用的部門，負責**家園的正常收支業務及財務核算、統計工作。

　　二、管理處必須配備專業財務人員，對小區的管理費收支情況及其它經濟業務進行準確核算，并設立及登記專項帳目。根據有關法規條例，每季度將小區收支情況及財務經營情況書面提交業委會審核，并負責財務帳目的裝訂歸檔及妥善保存。

　　三、小區管理費收取標準的制定、調整及重大維修項目工程須由管理處向全體業主布欄張榜公布。小區管理費標準須上報物價局審查備案。

　　四、根據小區的管理特點及有關法規規定，管理處必須每季度將管理費收支情況于小區公布欄張榜公布，以接受小區業主住戶的監督。

　　五、管理處關于小區管理費收支情況及經營狀況隨時接受業主、管委會、政府有關職能部門（工商、物價、稅務）的檢查監督。

　　六、本制度參照《深圳經濟特區住宅物業管理條例》及《實施細則》制定。