物業管理質量控制手冊:質量體系審核

　　1、 目的：

　　驗證各項質量活動和有關結果是否符合質量體系文件和計劃的安排,評價質量體系運行的有效性。

　　2、 適用范圍：

　　本程序適用于公司內部所有涉及質量體系審核工作的部門及分公司。

　　3、 職責：

　　3.1 總經理負責批準《年度內部審核計劃》和《內部審核報告》。

　　3. 2 管理者代表負責批準《內部審核計劃》和《內部審核不合格糾正措施報告》。

　　3.3 質量管理部負責具體實施內部質量體系審核，在管理者代表指導下編制《年度內部審核計劃》和每次的《內部審核計劃》及《內部審核報告》，確定審核組成員及審核的組織實施工作。保存相關記錄。

　　3.4審核員根據分配的任務，編制《內部審核檢查表》，并實施現場審核。

　　4、 內容：

　　4.1質量管理部負責在每年1月底前根據公司質量體系運行情況在管理者代表指導下編制《年度內部審核計劃》，內部質量審核每年至少進行一次。經總經理批準，也可隨時安排對任何指定過程或活動的審核。

　　4.2為確保審核過程的客觀性、公正性和專業性，審核員必須是已取得內審員證書資格的人員并且不得審核自己的工作。

　　4.3質量管理部至少提前五天以書面形式將《內部審核計劃》發到受審核單位。在制定內審計劃時，應考慮來自擬審核部門的相關輸入以及其他相關方的輸入。

　　4.4質量管理部在審核前必須召集審核員召開審核組準備會議，落實分工，編制《內部審核檢查表》，宣布審核紀律及應注意的事項。

　　4.5現場審核

　　4.5.1現場審核組長必須組織首次會議，填寫《會議簽到表》，會議的成員包括接受審核單位的主要負責人及審核組成員。

　　4.5.2審核組依據預先準備好的審核計劃和《內部審核檢查表》進行審核工作，并復查上次審核的不合格項的改正情況;

　　4.5.3審核員必須填寫《內部審核檢查表》，內容不只限于不符合情況記錄，所有檢查過的文件記錄必須注明出處及文件編號;

　　4.5.4受審核方應指定內部陪同人員陪同審核員赴現場實施審核，積極地配合內審組的現場審核工作;

　　4.5.5在現場審核結束后，現場審核組長負責召集所有內審組成員參加的內部會議，依據《內審現場內部審核檢查表》中的客觀記錄，共同對現場審核的結果進行匯總分析;

　　4.5.6對發現的不合格項，經受審核部門確認后，由各審核員填寫《不合格報告》;

　　4.5.7審核結束后，質量管理部負責召開末次會議，填寫《簽到表》，根據匯總的分析審核結果，將審核到的情況介紹給受審核單位，并對質量體系運作情況做出評價。

　　4.5.8對不合格項，受審核方必須分析原因制定糾正措施，經主管經理確認評價，消除已發現的不合格及其產生的原因，并提供相應證據，審核組派專人跟蹤驗證，并將實施情況填入《不合格報告》的相關欄目報質量管理部。

　　4.5.9完成計劃的審核后，質量管理部應在審核結束后一周內整理出一份正式的《內部審核報告》，經管理者代表審閱，總經理批準后，發放給相關單位。

　　4.6 審核結束后，所有審核記錄轉交質量管理部存檔，記錄保存期二年。 內審結果作為管理

　　《年度內部質量審核計劃》

　　《內部質量審核計劃》

　　《內部質量審核報告》

　　6、 相關記錄

　　《簽到表》

　　《內部審核檢查表》

　　《不合格處理單》

　　本程序的修改和解釋權在質量管理部。

篇2：物業管理有限公司內部質量體系審核報告（二）

　　物業管理有限公司內部質量體系審核報告(二)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9802

　　日 期：1998年9月25日

　　審 核 報 告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部、ISO9002工作小組等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年9月24日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**

　　組員：**

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長，**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的6個部門的審核的情況，共發現6項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.6物業保安服務中規定：每班的巡邏員及主管對大廈消防、治安、照明及公共設施進行檢查，填寫有關記錄，對檢查所發現的問題和不安全隱患，填寫在《保安員巡樓表》中。次日報保安部經理審查后，轉工程部維修組處理。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，保安巡樓記錄中，每天都有照明燈損壞的記錄，但沒有看到問題的處理。違反ISO9002標準之4.14要素。

　　2.程序文件QP-4.3報刊信件收發管理中規定：收發員對投遞員送來的郵政快件、匯款單、掛號信、電報、包裹等特殊郵件需登記在《郵件收發登記表》中。九月二十四日審核小組在保安部檢查時發現，九月一日B棟21C特快專遞退回用紅筆記錄在郵件收發登記表中;九月十九日，王文華9728號特快專遞退回也用紅筆記錄，且郵件收發登記表上有用紅筆和園珠筆打“√”、“×”現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.程序文件QP-5.2質量記錄的管理中規定：“來自分承包方的質量記錄由相關部門整理、歸檔”;“ ISO9000工作小組建立并保存公司質量記錄清單”。九月二十四日審核小組在ISO9000工作小組檢查時發現，質量記錄清單中并沒有分承包方提供的記錄。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　物管部：

　　1.程序文件QP-4.5裝修管理規定中規定工程部、保安部負責客戶裝修的檢查、監督和記錄;質量記錄清單中要求該部

篇3：物業管理有限公司質量體系審核報告（一）

　　物業管理有限公司質量體系審核報告(一)

　　編 制：

　　批 準：

　　編 號：NS9801

　　日 期：1998年8月19日

　　審核報告

　　一、審核目的：

　　驗收公司的質量活動和有關結果有否符合公司質量體系和ISO9002質量標準的要求，并確定質量體系的有效性。

　　二、審核范圍：

　　公司物業管理質量體系所涉及的所有部門，包括管理層、物管部、財務室、工程部、保安部等部門。

　　三、審核依據

　　1.公司質量體系文件

　　2.ISO9002標準

　　3.法律法規

　　4.合同

　　四、審核日期

　　1998年8月18日一天

　　五、審核組成員

　　組長：**(第二組)

　　組員：**(第一組) **(第二組)

　　審 核 綜 述

　　1998年8月18日，以**為組長、**為組員的審核組分兩組對深圳**物業管理有限公司進行了審核。經過一天對公司質量體系的5個部門的審核的情況，共發現13項不合格(內容詳見不合格報告)。根據審核組對現場審核的情況，給出下列審核綜述：

　　1.公司管理層非常重視質量體系的建立;

　　2.公司已建立了文件化的質量體系;

　　3.公司的質量記錄的填寫不規范。

　　以上問題在不合格報告中將有詳細的描述，公司可望在近期內予糾正。

　　審核組認為公司的質量體系基本符合GB/T19002-ISO9002標準要求，且運作良好。

　　附：不合格報告

　　保安部：

　　1.程序文件QP-4.1中規定,車輛進入車場應詳細登記車況,根據RF-BA-08《停車場管理制度》，發現《車輛出入登記表》中8月13日11：31分車號為2292的車輛有損壞，未說明損壞情況，只寫有損壞，易造成爭執。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　2.在現場審核中，A-23F客戶反映8月17日特區報丟失。違反ISO9002標準之4.7條款要求。

　　3.程序文件QP-4.6中規定，假日、星期天的全天及晚上七時，訪客必須登記，發現7月27日訪客登記表有亂畫現象。違反ISO9002標準之4.16條款要求。

　　4.程序文件QP-4.7中規定，消防演習實施計劃表應列入培訓中，現場發現《消防演習實施計劃表》并沒有表入年度培訓計劃中。違反ISO9002標準之4.18條款要求。

　　ISO9000辦：

　　1.根據QP-8.4《管理評審》中規定，在每年第一季度由總經理制定管理評審，發現并沒有做管理評審。違反ISO9002標準之4.1條款要求。