鞋廠生產控制的管理規定

　　1.目的作用

　　生產控制是生產管理的重要職能，是實現生產計劃和生產作業計劃的重要手段。為了加強對日常生產活動的控制管理，做好對生產活動全過程的檢查、監督與調節，同時也為了促進各級生產管理和生產服務各職能部門人員能夠各盡其責，做好生產控制的各項工作，保證生產計劃任務的完成，特制定本制度。

　　2.管理職責

　　2.1生產；部負責抓好各車間相互間的工作協調和業務銜接配合及生產進度控制管理的全局指揮工作，負責與各職能部門進行業務溝通，以配合做好各項生產服務保障工作。對公司總體生產計劃任務的完成負責任。

　　2.2 各生產車間負責抓好本車間內各工段及班組的生產作業控制，要按照生產作業部下達的計劃和工作要求，認真貫徹落實，負責抓好生產現場的人、機、物的管理，抓好生產進度管制和余力管理。對本車間的生產作業計劃的全面完成負責任。

　　2.3 各職能部門均應面向生產、服務生產，根據生產作業計劃的要求做好與生產相關的各項工作，并保證工作質量。要對生產作業計劃的各項準備工作及后續保障工作的到位負責。

　　3.生產控制的重要環節及管理規定

　　3.1各車間必須嚴格按照生管課下達的生產進度計劃組織好產品(零件)的生產，并準時按照規定的日期交貨，以保證產品(零件)在工序進度上與其他車間的銜接，以及保證產品的出貨期滿足用戶的交貨期要求。

　　3.2 倉儲部門在接到生產線的次日計劃后，應立即通知各有關倉庫的庫管員在當日下午5時前，將生產物資發到車間，并做好交接登記，確保次日生產順利進行。

　　3.3各車間生產線在每工作日上班后用15分鐘時間完成產前準備工作，包括班前工作布置、設備保養、工具準備、材料(配件)分配到崗等，15分鐘后應準時開線，確保每日的生產任務按質按量完成。

　　3.4 品管部門的檢測工作應與生產線的產品下線節奏基本一致, 簽收時應注明簽收的時間(必要時精確到小時或分)。

　　3.5 產品工序轉移，隨物資流動的單據在交接時，發出部門應督促接收部門簽收，簽收時應注明簽收的時間(必要時精確到小時或分)。

　　3.6 各生產線如因發生產品質量問題、工藝技術問題、設備故障問題、材料配套件等問題導致生產停線，如停線在一小時之內，報車間主任批示處理意見和追究責任；停線一小時以上四小時之內報生產部經理批示處理意見及追究責任；停線達四小時以上報總經理助理批示處理意見及追究有關責任。

　　3.7 生管課有權就生產過程中的突發事件進行協調處理，被協調部門或人員如無正當理由，必須執行生管課指令。

　　3.8成品包裝部門要嚴格按照生產進度完成包裝任務，做好庫存品標識。在交運發貨時，包裝部門與物資管理部門對裝箱的數量、狀態負責，同時還要對包裝質量以及制單、交付的準確性和及時發運負責。

　　3.9 銷售部門對客戶要貨計劃的更改或臨時緊急要貨訂單，均應先報總經理簽字批準后，再通知到生管課作相關調整工作。

　　4.作業現場控制管理規定

　　4.1生產進度和工序進度的控制規定

　　4.1.1各生產車間(工段)均應對本車間產品(或零、部件)的生產日期、出產提前期、出產量、出產的成套性和均衡性進行控制，既要防止投入過遲過少造成生產發生中斷也要防止投入過早過多造成積壓。

　　4.1.2大量生產的車間(工段)投人產出進度控制的方法，應采用

　　產量報告表同投入產出日歷進度計劃表(或輪班計劃表)進行比較掌握生產情況，來控制每日投入出產進度、累計投入出產進度和生產的均衡性。(見附件二)

　　4.1.3成批生產的車間(工段)由于產品品種多，零部件多，配套問題突出，生產控制除了要注意投入、出產的提前期和生產周期，同時還要控制品種、批量和成套性。主要應采用零部件日歷出產進度表、配套計劃表、投產計劃和加工路線單來進行控制。(見附件三)

　　4.1.4單件生產的車間(工段)，對投人生產進度控制，應根據生產周期綜合進度表和加工路線單或單工序工票等，按訂貨單的交貨期，把主要工藝階段的實際進度同計劃進度進行比較，來保證按期交貨。(見附件四)

　　4.2生產現場實物管理規定

　　4.2.1加強對車間在制品的控制管理

　　a.各車間均要掌握好在制品的物流和信息流，加強工序間的銜接，對前工序完成的在制品應及時轉到下工序，加快流速，減少停留時間。

　　b.在制品從領用到出產的周轉各個環節均應隨生產指令工票(或加工路線單等)流動，并填寫必要的記錄，做到數字清楚、手續齊全、責任分明。

　　c.作業過程，在制品應按規定區域堆放，已加工與未加工件應區別開，避免混亂出錯，堆放也要注意整齊、穩妥，防止各種碰撞損壞

　　4.2.2 加強對半成品流轉和占用量的控制管理

　　半成品是車間之間的在制品，通常存儲在中間倉庫(半成品庫、零件庫)，它是調節各個車間、工作地和各工序間的生產，組織各個生產環節之間平衡的一個重要杠桿。對其控制管理的措施有：

　　a.嚴格執行半成品收發、儲存和原始憑證、臺賬、報表管理制度。

　　b.建立半成品儲備定額和生產成套性檢查制度，注意掌握數量變化情況，使庫存數量經常保持在定額水平。

　　c.建立庫存保管制度，注意避免半成品在存放保管過程中的丟失、損壞、變質、混號等問題的出現。

　　d.定期對半成品進行清點盤存，保證半成品賬物相符。

　　4.2.3加強對物料搬運的控制管理

　　生產作業過程中，有物料流轉就存在對物料搬運的控制管理，要求如下：

　　a.縮短物料搬運距離，盡量減少或取消人力搬運。

　　b.推行搬運器具的合理化，標準化、自動化。

　　c.保證產品質量，減少搬運過程中

的碰撞。

　　d.物料及時流轉，減少在制品數量，使停工待料時間最小化。

　　4.3生產余力管理規定

　　4.3.1生產管理部門要經常掌握車間、機械設備和作業人員的實際生產能力，通過作業分配和調整，謀求生產計劃工作量與生產能力之間的平衡。

　　4.3.2當超負荷時，生產管理部門應運用加班、外包、延長交貨日期、調配其他閑散人力或增加機器設備等辦法加以解決

　　4.3.3當負荷不足時，說明生產有余力，就要采取提前計劃進度或支援其他生產單位等調整措施，減少窩工。

　　4.3.4實行余力報告制度，班組出現余力問題應向車間報告，由車間組織調整進行平衡，車間出現余力問題應向廠部報告生產作業部在全廠范圍調整平衡。

　　5.生產統計信息管理的規定

　　5.1加強對原始記錄的管理

　　原始記錄是反映企業各項經營活動狀況的第一手資料，它是企業建立各種臺賬和進行統計分析的憑證，生產統計工作是建立在原始記錄的基礎上的。因此各級生產管理人員必須抓好原始記錄的管理，通過設立各種表單、賬簿和各種報告材料等方式建立起反映生產活動的統計信息網絡。企業在生產活動中必須記錄的原始資料如下：

　　5.1.1生產過程記錄。如工藝操作情況、設備運行及保養情況、工藝條件變動情況、生產進度和數量完成情況、物料投入及消耗情況等。

　　5.1.2產品質量記錄。如制程質量情況、成品質量情況、包裝質量情況以及產品的合格率、廢品率、返修率等。

　　5.1.3 物資管理記錄。如物資入庫出庫記錄、物資回收利用記錄、物資采購渠道與供應商情況記錄、物資盤存記錄等。

　　5.1.4 勞動考核記錄。如工時完成記錄、設備利用記錄、出勤情況記錄等。

　　5.1.5 其他原始記錄。如培訓記錄、安全事故記錄……

　　以上各種原始記錄都是對生產控制管理不可少的基本資料，抓統計工作首先應抓好對原始記錄的管理。

　　5.2統計工作必須遵循以下原則

　　5.2.1實用原則

　　統計資料及各種報表和記錄項目，要針對經營和生產管理的需要來設置，要為生產管理服務，絕不可包羅萬象做無用功.

　　5.2.2 準確原則

　　統計所收集的情況必須是真實的，所提供的數據應可靠，不可弄虛作假，防止給管理決策以錯誤導向，所以嚴禁虛報、謊報和隱瞞不報。

　　5.2.3 及時原則

　　及時包括兩個方面，一是在收集數據時要及時，重要的信息資料應隨時作出記錄，事后靠回憶補錄易出差錯；二是報送要及時，應按規定的時間報送，不得耽誤。

　　5.2.4 全面原則

　　統計工作應當全面反映情況，要使管理工作決策正確，避免主觀片面，需要統計部門系統地、總括地、全面地反映經營活動全貌，使提供的信息可靠有效。

　　5.2.5統一原則

　　統計報表要統一編制，統一規定報送程序，屬同一類原始記錄，在下面使用不允許各搞一套，互不協調，重復統計。

　　5.3各部門統計報表規定

　　5.3.1 各生產班組(線)應在每日下班前將當日生產產品(零件)完成的產量、質量情況，分別按不同品種、規格報車間計調室。

　　5.3.2 各車間每日接到班組(線)的產品統計報表后，應立即進行匯總并上報給廠計調科

　　5.3.3 裝配車間每日下班前應將當日完成的成品(合格品)通知倉儲科，同時報送廠計調科。

　　5.3.4 倉儲科接到裝配車間通知后，應組織包裝入庫，并與營銷部業務科聯系發貨交運事項。下班前應將當日成品入庫數、發貨數、庫存數報財務部、營銷部、生產部、物控部及總經理。

　　5.3.5計量檢測科每日應將生產質量檢測原始記錄進行匯總，每周將質量統計報表報送質管部、生產部(如遇質量異動嚴重應隨時報).

　　5.3.6 質管部每半月進行一次質量分析報總經理。

　　5.3.7倉儲科應將每次采購的物資驗收入庫單報財務部并反饋到采購科及申購部門；每日應將領發料單報財務部；每月底應將物資盤存表報財務部、物控部；遇有生產緊急缺件，應立即報物控部長，并通知到采購科(或外協配套科)。

　　5.3.8 每月底，生產部應進行生產分析總結；質管部應進行質量分析總結；物控部應進行物供分析總結；營銷部應進行市場分析和產品銷售分析總結；財務部應進行資本運營、財務狀況、生產成本等方面的分析總結。以上各部門分析總結報告在次月3日前報送總經理。

　　6.生產計劃完成情況考核規定

　　6.1考核工作是對生產作業控制，促進生產計劃任務完成的重要手段，生產計劃完成情況考核每月末進行，生產作業部與人事勞資科應做好組織工作，制定出相關制度和執行方案。

　　6.2考核工作逐級進行，生產作業部對各車間進行考核，車間對班組進行考核，班組到每個人。各級考核都必須按公司的制度與方案執行

　　6.3 考核應以生產過程中的原始記錄統計數據為依據，對照生產任務內容進行比較，主要考核以下方面：

　　6.3.1 產品(零件)產量與品種完成情況；

　　6.3.2質量完成情況：合格率、返修率；’

　　6.3.3設備保養情況及安全技術操作情況；

　　6.3.4物資(原材料、輔助材料、工具等)消耗定額情況；

　　6.3.5產品(零部件)的出產進度計劃完成情況；

　　6.3.6工序間的協調配合狀況；

　　6.3.7生產現場5S的執行情況。

以上內容在考核方案中應有具體的細則。

　　6.4生產考核應與獎金、工資等方面掛鉤，考核結果應逐級復核，即車間督察核定班組，生產部督察核定各車間。

　　6.5每月的考核結果資料應統一匯總到人力資源部人檔。

　　7.管理部門工作考核規定

　　為強化各職能部門對生產經營的管理，在對生產一線實施考核的同時對部門工作也實行考核，考核由公司督察預警部組織，同樣與經濟利益掛鉤，具體規定如下：

　　7.1由于生產組織不力，導致工序進度銜接不上，致使生產線、班組停工等待時間長達1小時以上的情況每發生一次，處罰生產部門——元。

　　7.2由于生產的指揮不當，措施不力，導致產成品不能按出產進度計劃的規定時間包裝發貨，每發生一次處罰生產部門_____元。

　　7.3經過合同會簽和總經理批準的顧客緊急訂單，沒有采取可行的計劃調整方案，導致不能按期出貨使顧客不滿意，每次處罰生產部門——元。

　　7.4設備動力部門應加強設備維護保養并保證水、電、氣(蒸氣)的供應，凡出現因管理不善，造成停產4小時以上的，每次處罰——元。

　　7.5質量檢測部門應做好物資入庫前的檢驗(包括外協配套件)，如生產中發現不合格材料或配件，對生產造成影響，每次處罰_____元。

　　7.6質檢部門對生產線上的產品檢驗應與產品下線同步進行，如因檢驗工作拖拉耽誤，造成不能及時轉崗，使下工序停工，每次處罰——元。

　　7.7外協配件未能有效組織供貨，而使生產待料停產、被迫安排加班或被迫放棄調整產量計劃的，每一個品種處罰______元。

　　7.8采購部門不能按生產計劃，合理地編制采購計劃，或采購工作不力，不能按計劃規定時間將物資采購入庫，每一個品種處罰_____元。

　　7.9采購部門對于生產急件，應采取緊急的措施，按要求購回，如因采購原因影響生產，不能按時出產，一次處罰_______元。

　　7.10倉庫的物資管理必須做到賬物相符，在向生產計劃部門和配套部門報庫存報表中發生差錯，造成生產受影響或變更計劃，一次處罰_______元.

　　7.11倉庫若因管理不善，延誤發料，或發錯物料，使得生產發生停工待料或造成生產物料損失情況，每次處罰______元。

　　7.1 2 包裝儲運部門如因打包錯誤、統計數據不準或存放點不明造成差額發貨，一次處罰______元。

　　7.13包裝儲運部門在庫房有貨的情況下，因包裝耽誤或其他管理不善等原因，未能按時發運，一次處罰______元。

　　7.14技術部門應對生產過程中的一切技術文件的準確性負責，若出現差錯影響生產，或技術文件提供不及時，每次處罰_____元

　　7.15技術部門應加強對生產現場的工藝技術問題或加工技術難題進行指導，如現場服務不及時，或指導有誤每次處罰_______元。

　　7.1 6技術部門對緊急插單生產任務應及時做好工藝技術指導文件，如提供不及時，使投產時間拖延每次處罰_____元。

　　7.1 7營銷部門在與客戶簽訂貨訂單時應將客戶的各項要求詳細記錄，如事后發生糾紛屬營銷部門責任，給予處罰_____元。

　　7.1 8營銷部門對非標準要求特殊訂單的狀態準確性負責，若生產計劃已實施，但由于客戶臨時改變條件或取消要貨計劃，給予處罰____元。

　　7.1 9各職能部門，不及時傳送規定報表的，每次處罰____ 元。

　　7.20 對生產經營過程中上級下達的各項臨時工作指令，執行不力，工作拖拉，造成不良影響和后果的，每次處罰_____元。

　　8.附件

　　附件一——生產過程各職能部門配合流程圖

　　附件二——生產進度日報記錄

　　附件三——零部件日歷出產進度表

　　附件四——生產周期綜合進度表

　　附件五——班組生產記錄卡

　　附件六——產品生產工藝指導書

　　附件七——生產考核評定表

篇2：房地產生產和服務提供控制程序

　　7.5 生產和服務提供

　　7.5.1生產和服務提供的控制

　　通過對項目開發全部業務流程進行有效的控制,確保項目的整體開發質量,使項目開發運作滿足社會和相關方的要求。

　　7.5.1.1 市場調研和投資決策

　　a)策劃營銷中心負責市場調研工作,收集整理有關信息,進行投資機會的尋找和篩選,編制可行性研究報告,充分運用預測、可行性分析和決策技術,為公司的投資決策提供有效的依據。

　　b)對開發項目的決策,作為公司的重點業務活動進行控制,嚴格執行市場調研和可行性研究的有關規定,并在此基礎上組織有關專家就其客觀性、合理性、科學性和投資決策進行充分的論證,建立投資決策監管機制。最終形成的投資決策方案要上報集團公司進行審批后確定。

　　c)項目決策立項后,由營銷策劃中心負責組織編制"項目運作方案",見《產品實現的策劃控制程序》,用以指導整體運作的各個環節工作。

　　可行性研究和投資決策的具體要求,執行《可行性研究和投資決策控制程序》。

　　7.5.1.2 資金籌措

　　a)根據《項目運作方案》的策劃結果,由財務與資產經營部制定資金的籌措方式,確定投資主體,提供項目的開發建設費用。公司通過月度計劃會、經濟活動分析會等形式,定期對資金籌措的情況進行檢查落實。

　　b)支持購買者的按揭貸款,由財務與資產經營部辦理銀行的按揭貸款手續。

　　7.5.1.3 項目的立項報批控制

　　a)明確項目開發建設前期各項審批手續的辦理程序、方法和職責分工,符合法律法規的要求。

　　b)依據上級主管部門辦理各種審批手續的規定要求,提供相應的文件資料,滿足審批必須具備的各種條件和要求。

　　c)工程部負責協調組織項目部完成各階段審批工作所具備的工程施工方面條件,并提供相應的文件資料;

　　d)財務與資產經營部負責完成資金方面的有關工作,提供相應的文件資料;

　　e)策劃營銷中心負責收集、整理、提供辦理審批手續的各種文件資料,辦理審批手續。

　　f)辦理各種報批手續的過程,由辦理部門負責記錄,并將取得的相應的批示、證書、資料等按照規定做好移交和保存。

　　項目立項報批工作,要定期在公司的各種例會上進行匯報協調,檢查落實進展情況。關于立項報批的具體規定執行《立項報批控制程序》。

　　7.5.1.4施工準備工作

　　a)工程部負責組織有關部門進行規劃設計、施工和監理招標工作,簽定合同,執行Q/TZH-WI-047《工程招投標管理制度》。

　　b)工程部負責協調項目部組織規劃設計、施工和監理單位,做好有關的前期工作。

　　c)策劃營銷中心負責依據法律法規和地方法規要求,進行拆遷、安置和補償工作,執行Q/TZH-WI-046《拆遷安置補償實施辦法》。

　　d)公司的稽查小組對施工準備工作質量進行監督檢查,項目部要及時做好匯報。

　　7.5.1.5施工過程控制

　　a)工程部組織項目部、監理單位,對施工單位的施工組織設計、施工方案進行審查,明確對施工工程的質量、進度要求。

　　b)項目部負責協調解決影響施工單位工期和質量的內外因素,提供良好的施工條件。

　　c)項目部定期對施工單位落實施工組織方案的情況進行抽查,對影響質量的關鍵部位施工進行監督檢查。

　　d)對施工過程中的關鍵工序和重點大型設備的安裝調試,由項目部作為特殊作業過程進行重點控制,加強監督檢查的力度,采取相應的措施,實施有效的監控。

　　e)施工過程控制的具體要求,執行《工程施工控制程序》。

　　7.5.1.6工程監理控制

　　a)工程部組織項目部,審查監理單位的工程監理大綱和工程監理實施細則,明確對工程的質量、工期和投資的監理要求。

　　b)由項目部對監理單位依據法律法規、技術標準、規范和監理合同的規定進行工程監理的工作質量進行監督檢查。

　　c)在施工過程中,由監理單位定期組織召開監理會,編制日常監理報告,匯報工程監理的工作情況。

　　d)對工程施工各階段中發生的質量問題,由項目部負責組織監理單位和施工單位,進行原因分析,制定整改措施進行處理。

　　e)項目負責對監理公司完成工程監理的工作情況,通過監理例會、日常檢查等形式進行監督檢查。

　　工程監理控制的具體要求,執行《工程監理控制程序》。

　　7.5.1.7 工程竣工驗收

　　a)由工程部協調各項目部,組織設計單位、施工單位和監理單位,按照有關的法律法規規定,辦理工程的竣工驗收工作。

　　b)項目部負責收集、整理有關工程建設過程中的文件資料和質量記錄,按檔案管理要求及時向綜合部歸檔。綜合部負責根據國家和地方工程建設檔案管理要求,向有關的上級主管部門移交有關的檔案資料。

　　c)對工程部組織工程竣工驗收的工作質量,由公司的稽查小組進行監督檢查。

　　工程竣工驗收的具體要求,執行Q/TZH-WI-022《工程質量驗收管理制度》。

　　7.5.1.8 銷售和交付控制

　　a)策劃營銷中心負責項目開盤前有關手續的辦理工作,并制定銷售計劃和銷售方案,報公司經營副總經理審核,總經理批準。

　　b)工程項目竣工驗收合格后,由策劃營銷中心負責收集有關的產權和技術資料,建立"成品房屋出入庫臺帳",登記房屋的入庫情況。

　　c)代建工程項目的交付,由工程部負責在項目竣工驗收合格后,依據合同條款規定和驗收情況,辦理交付手續,編制"工程項目資料移交明細表",進行有關文件資料的移交,雙方簽署"工程項目移交書"。

　　d)由策劃營銷中心負責辦理銷售房屋的產權證書,并在銷售中主動向顧客出示"五證兩書"的文件。執行Q/TZH-WI-033《房屋產權證書辦理規定》,對銷售和出租房屋的交付,執行Q/TZH-WI-032《房屋銷售租賃管理規定》。

　　e)項目的銷售和交付工作,由策劃營銷中心定期通過例會、專題會、專題匯報等形式,及時向公司進行匯報,落實進展情況。

　　7.5.1.9前期物業管理控制

　　a)對外銷售的樓盤在正式移交物業管理公司前,由策劃營銷中心負責工程的前期物業管理工作,為用戶提供良好的前期物業管理服務,包括:

　　1)房屋及附屬設施的保養和維護;

　　2)安全保衛、環境衛生、院區綠化、車輛管理等;

　　3)協調用戶的有關對外關系;

　　4)接受和處理用戶的意見投訴。

　　b)前期物業管理的具體要求,執行《前期物業管理控制程序》。

　　7.5.1.10 售后服務

　　策劃營銷中心是售后服務的主管部門,全面負責項目的各項售后服務工作,認真履行《工程質量保修書》的規定,定期走訪用戶,接受和處理用戶的投訴意見,按《工程質量保修書》的規定,進行房屋及附屬設施的保修。執行Q/TZH-WI-041《顧客滿意度調查及投訴處理規定》。

　　7.5.1.11 公司的稽查小組,對各部門完成生產和服務提供過程的工作質量進行監督檢查。

　　7.5.2 生產和服務提供過程的確認

　　公司確定以下過程需要進行確認:

　　a)項目開發的投資決策;

　　b)項目的前期開發工作,以"五證兩書"的辦理為重點;

　　c)項目的開發建設;

　　d)社會周邊關系的協調;

　　e)各階段的驗收把關;

　　f)房地產的市場營銷。

　　對上述過程,公司將做為房地產開發中的重要環節進行重點控制,并在7.5.1章節中做了詳細的控制要求,執行相應的文件規定。

　　7.5.3 標識和可追溯性

　　7.5.3.1通過對產品標識的控制,防止在使用中發生混淆,并實現對規定場合的追溯。各部門負責歸口管理的重大業務活動的標識,項目部負責對外包單位的實物標識進行管理。

　　7.5.3.2產品標識管理的范圍:

　　a)在項目運作中的立項報批、產權交割、工程質量驗收等重要業務活動;

　　b)關系到工程項目的重要質量特性的有關實物;

　　c)施工單位的現場標識情況。

　　7.5.3.2標識的方法:

　　a)重大業務活動以其所涉及的文件資料為標識,如:政府部門的文件、批示、簽章、檢驗報告、證書以及項目運作中的各種質量記錄。

　　b)公司的各類合同的修訂,要對其版本號進行明確清晰的標識。

　　c)項目部定期對施工單位的材料設備、工程實物的標識及維護情況進行檢查。

　　d)策劃營銷中心負責組織項目部,到項目所在地的主管部門,辦理樓宇門牌的命名、號碼編排的手續。

　　標識方法的具體規定,執行Q/TZH-WI-016《標識規定》。

　　7.5.3.3產品可追溯性控制

　　7.5.3.1公司對以下場合必要時進行追溯:

　　a)立項報批;

　　b)產權交割;

　　c)關鍵的材料設備的質量;

　　d)關系到工程項目關鍵質量特性的因素,包括:關鍵材料設備、重點工序的規劃、設計、施工、驗收等環節及有關的施工圖紙和技術資料。

　　7.5.3.2由總經理工作部負責對產品標識涉及到的文件資料建立相應的檢索目錄,根據追溯的內容,進行產品的追溯。

　　7.5.4 顧客財產

　　對于顧客提供的財產(包括文件資料和實物財產),接收部門在接收前應予以驗證和登記,根據公司產品防護的有關規定做好防護和維護工作,保證其正常的使用功能,并能得到正確使用。

　　公司為充分尊重顧客的隱私權,將顧客的有關信息資料,包括:住址、家庭情況、聯系方式、銀行帳號等信息,視為顧客的財產,嚴格予以保密。

　　當發現顧客財產發生丟失、損壞和不能正常使用的情況時,相關部門應立即通知顧客,及時采取彌補措施,并承擔由此給顧客造成的經濟損失。

　　7.5.5 產品防護

　　7.5.5.1搬運

　　a)項目部負責對甲供材料和重點、大型設備的搬運進行控制,在項目的控制計劃中予以識別,根據類別、規格的不同,采用適當的搬運方式和手段,保證物資質量在搬運中不受影響。

　　b)項目部負責對施工單位的搬運作業人員的資格證書、搬運設備的管理以及搬運過程進行監督檢查。

　　c)凡屬搬運不當造成質量問題時,要由驗收人員做好接收記錄,雙方簽字,劃清責任,妥善處理,不得使不合格的物資進入施工、安裝過程。

　　7.5.5.2 貯存

　　a)項目部負責重點對甲供 物資和顧客提供的產品,做好貯存管理,采取有效措施,保證其在貯存過程中質量不受影響。

　　b)項目部監督檢查施工單位貯存管理的情況。

　　c)當發現物資在貯存過程中,出現腐爛變質、銹蝕嚴重或變形損壞時,應立即隔離并標識,同時采取處理措施。

　　7.5.5.3防護

　　a)項目部在工程施工過程中,組織監理和施工單位作好工程建設中的防護工作。對完成的工序、分項、分部工程,由項目部組織監理和施工單位,確定防護的措施,對重點設備和影響房屋關鍵質量特性的部位等采取適當的防護措施,確保其質量特性不受到影響和破壞。由項目部組織監理單位對現場的防護情況進行檢查,對檢查中發現的問題,由項目部及時通知責任單位,進行限期整改。

　　b)竣工經驗收合格的工程和已移交的工程項目或房屋,在物業管理公司進駐前,由策劃營銷中心采取防護措施,確保工程項目保持原有的質量特性。對房屋的配電、弱電、空調、消防、通訊、給排水等系統的重點設備設施、房屋的關鍵部位采取適當的防護措施,保證其原有的使用功能,采取適當安全治安保衛和消防措施,防止發生人為破壞和火災事故。

　　產品防護的具體要求,執行Q/TZH-WI-045《產品防護實施辦法》。

篇3：電器公司生產和服務運作控制工作程序

電器公司生產和服務運作控制程序

1目的

對生產和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。

2適用范圍

適用于對產品的形成、過程的確認、產品的防護及放行、產品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯性、顧客財產的控制。

3職責

3．1生產部負責指導車間進行生產和過程控制，負責生產設施的維護保養，編制必要的作業指導書，負責產品的防護。

3．2技質部負責編制相應的工藝規程。

3．3生產部經理負責《月生產計劃》的審批，負責設施采購的審批。

3．4技質部負責產品驗證和標識及可追溯性控制。

3．5綜合部負責產品的交付及售后服務工作。

4程序

4．1獲得規定產品特性的信息和文件

4．1．1技質部根據產品要求編制相應的工藝文件、操作規程。

4．1．2對關鍵過程和特殊過程應編制作業指導書，其他情況下如必要時也應編制作業指導書，并對生產設備進行鑒定。

4．1．3特殊、關鍵過程的操作人員必須是取得資格認可的。

4．1．4生產計劃

a.)生產部根據獲得的生產信息，考慮成品庫存情況，結合車間的生產能力，《生產計劃》，并發放至相關單位作為采購、生產等的依據?！渡a計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產、銷售等情況的變動進行修改，執行《文件控制程序》的有關規定；

b.)車間主任根據《月生產計劃》安排生產，向倉庫領取所需物料；并統計每天生產情況報生產部。生產部根據每月計劃的完成情況，作為制定下月計劃的參考。

4．2過程確認

4．2．1生產流程（見圖1）

4．2．2特殊過程

4.2.2.1 產品加工缺陷僅在后工序才能暴露出來，或者本工序無法測量需實施破壞性測量才能得出結論的；

4.2.2.2本公司無特殊過程，若有特殊過程，特殊過程應：

a.制訂評審和批準所規定的準則和方法。

b.對人員資格及設備的認可。

c.使用特定的方法和秩序。

圖1

d.保持適當的記錄。

e.必要時對以上各條再次確定。

4．3 使用合適的生產服務設備，并安排適宜的工作環境；應按規定對設備

進行維護保養，執行《設施和工作環境控制程序》的有關規定。

4．4對生產服務運作實施監控，配置適用的測量與監控裝置，執行《測量和監控裝置的控制程序》；生產中要認真做好自檢（操作工自己檢驗）、首檢（技質部人員檢驗）、巡檢（技質部人員檢驗），并作好相應記錄。有首檢必需是在批量生產前抽樣檢驗，需經檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產；對產品的放行應執行《過程和產品的測量和監控程序》的有關規定。

4．5標識和可追溯性控制

4．5．1根據需要或在投料時，生產部應在流轉單上注明批次號，作為流轉中的標識，當產品出現重大質量問題時，組織應進行追溯。

4．5．2技質部應該規定所有狀態標識的方法，并對其進行有效監控；負責將不同狀態的產品分區擺放，負責對所有標識的維護。

4．5．3產品標識及可追溯性

在有追溯性要求時，追溯時可按下列程序進行追溯：

a.)查出該批產品的批次號，通過批次號上的時間和生產工人查出流轉單，從流轉單上可以得知生產過程中的質量情況；

b.)根據該產品的批次號，可查出該批產品零部件組件的生產時間和生產者，以此類推。

4．5．4產品狀態標識分為：

a.)待檢；

b.)已檢：合格、不合格、已檢待判。

其中不合格又分為："退貨"、"讓步接收"、"返工"、"返修""報廢"。

4．5．5檢驗和試驗狀態標識

標識的方法：標牌、標簽、區域、印章、合格證。并規定為紅色表示廢品，黃色表示不合格品，白色表示待檢品，蘭色表示合格品。

4．6顧客財產的控制

我公司的顧客財產是顧客提供的產品，按以下的方法進行控制：

4．6．1顧客的財產應按顧客指定的用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作它用或處理，如發生遺失、損壞或不適合使用時應向顧客

報告，并保存記錄。

4．6．2 顧客知識產權的控制

對于顧客的知識產權，如專利技術、產品規范、設計圖樣、管理或商業機密等信息，應進行保密控制。對顧客提供的有關產品技術文件等，應按內部受控文件進行控制。

4．7產品防護

4．7．1 產品交付前應采取保護措施，確保產品質量。

4．4．7．2 經常檢查庫存產品的質量，因庫存時間超過六個月或其他原因產生懷疑時，應提請技質部進行復檢，并加強保護措施。

4．7．3產品搬運的控制

產品所在現場的負責人根據產品的特點，配置適宜的搬運工具，規定合理的搬運方法，應考慮：

a.)不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓；

b.)應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞；

4．7．4包裝控制

a.)技質部負責確定包裝材料、包裝設計和要求，必要時編制相應的包裝作業指導書；

b.)車間包裝工在包裝過程中應注意核對產品合格證；保持產品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后應加上正確的標識。

4．7．5貯存控制

a.)綜合部和生產部編制成品庫和原材料庫的倉庫管理制度，規范倉庫的管理，按規定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先進先出；

b.)倉庫應配置適當的設備（消防設備等），以保持安全適宜的貯存環境；

c.)對貯存物品的環境及安全有明確要求；

d.)所有貯存物品應建立材料卡和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應該經常查看庫存物品，發現異常及時通知技質部進行復檢確認、處理。

4．7．6交付控制

a.)綜合部根據銷售要求辦理出庫手續，發放應遵循"先進先出"的原則，嚴禁多發、少發、杜絕錯發。發貨時，對外箱包裝質量進行檢查，確保途中產品不受到損壞。

b.)合同要求時，本企業對產品的保護要延續到交付的目的地。

4．8產品交付后的活動

a.)負責組織、協調產品的服務工作；

b.)負責與顧客聯絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄；

c.)負責與顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執行《顧

客滿意程度測量程序》；

d.)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人及訂購每批產品的型號規格和數量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備；

e.)利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本企業產品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及時掌握市場動態和顧客的需求的動向。

4．8．2咨詢、服務

a.)對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，綜合部由專人解答，暫時未能解答的，應詳細記錄經過研究后予以答復；

b.)綜合部每季度統計顧客咨詢及服務情況。

5相關文件

5．1《實現過程的策劃程序》

5．2《與顧客有關的過程控制程序》

5．3《文件控制程序》

5．4《設施和工作環境控制程序》

5．5《過程和產品的測量和監控程序》

5．6《顧客滿意程度測量程序》

5．7《采購控制程序》

5．8《倉庫管理制度》

6記錄

6．1QR-7501月生產計劃

6．2QR-7502隨工單