物料采購作業流程

　　1．0 目的

　　為規范和完善采購作業程序，確保物料的申購、采購得到合理、有效的管控，特制定本作業流程。

　　2．0范圍

　　適合所有物料的采購、采購入庫及不合格品退貨的過程實施。

　　3．0職責

　　3．1總經理：負責《采購訂單》與《物料請購單》的最終審核審批工作；

　　3．2制造總監：負責生產物料《采購訂單》的審核工作；

　　3．3采購部：負責物料采購經辦、進度跟催及與供方溝通和管理工作；

　　3．4計劃部：負責《物料需求計劃》的制作、下發，負責《采購訂單》的制作、轉發及物料進度的控制。

　　3．5倉庫：負責物料數量的驗收、按照指令將不良物料退給供方、對供方的交期、交量進行考核、統計工作。

　　3．6 工程技術部：所有物料的圖紙資料及產品BOM資料與材料定額的及時、準確的提供；對采購過程中新開發物料進行樣板確認與評估。

　　3.7各職能部門負責《物料請購單》的申請

　　4．0 作業程序

　　4．1 生產物料由物控員以《物料需求計劃》方式提出申購，經物控部經理審批；樣板物料及工、量具、輔助用料等非生產物料由使用部門以《物料請購單》方式提出申購，經部門經理審批（如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由經理審核后由中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由心總監審批后由報總經理批準。）。所有經過審批的申購指令統一交到物控部，采購員負責簽收、處理。

　　4．2 采購員對接到的《物料需求計劃》（或《物料請購單》進行審核，并結合采購周期、最小訂購量、在途量等資料，進行采購期、量分析，要求在2天內完成。若發現有無達成期、量需求時，采購員與供方進行溝通，如仍無法達成要求的。采購員于30分鐘內反饋給物控員處理。如須更改《物料需求計劃》的，在征得物控部經理同意后，方可更改《物料需求計劃》（物控員須在更改處簽字、確認）。若正常，則按《物料需求計劃》的要求編制《采購訂單》。

　　4．3 采購員根據《物料需求計劃》、《供應商資料》等信息選擇滿足物料要求的供方，并于次日內編制完整、準確的《采購訂單》（必要時，附上樣板或技術文件資料等）交物控部經理審核、制造中心總監或總經理審批。

　　4．4 凡采購物品金額在100元以下的直接采購品、小量補采物料不需編制《采購訂單》，直接以《物料請購單》或外購方式采購，但必須經物控部經理審批后方可進行采購。

　　4．5 《采購訂單》審核、審批規定：

　　4．5．1 凡采購物品單項價值在500元以下或《采購訂單》總金額在1000元以下的，由物控經理審核，即可實施采購，如需采購物品單價在500元-2000元或《采購訂單》總金額在5000元以下的，由物控經理審核后由責任采購員報制造中心總監審批。如需采購物品單價在2000元以上或《采購訂單》總金額在5000元以上的，由制造中心總監審批后由責任采購員報總經理批準。

　　4．5．2 審核、審批、批準時間規定：緊急《采購訂單》于30分鐘內完成，常規《采購訂單》于1小時內完成。

　　4．6 物控經理、制造總監、總經理分別在規定時間內對《采購訂單》進行審核、審批、批準。若發現有誤，則通知責任采購員進行修改（必要時，按公司相關規定進行處理）；若無誤，則返交采購員實施采購作業。

　　4．7 若審核、審批、批準通過，由相應采購員將《采購訂單》下達供方，緊急《采購訂單》于30分鐘內完成，常規《采購訂單》于2小時內完成并要求對方書面回簽（緊急《采購訂單》要求供方在半個工作日內回簽，常規《采購訂單》要求1個工作日內回簽）。若《采購訂單》審核、審批、批準不通過時，采購員在30分鐘內回復請購部門負責人。

　　4．8 采購員將審核、審批、批準通過得《采購訂單》相應聯在供應商確認后2個工作小時內分發給倉庫、財務，并保管好所有《物料需求計劃》，《采購訂單》及《物料請購單》，以備對帳時提供給財務人員審查。

　　4．9 責任采購員負責對下達給供方得《采購訂單》進行回簽跟催。

　　4．10 采購員將《采購訂單》內容登錄《采購管制表》，當天將供方確認后得《采購訂單》在《采購管制表》予以標識、記錄，按時與供方保持聯系，要求供方按質、按量、如期交貨。

　　4．11 物控部經理定期、不定期對采購員得跟催情況進行檢查，并對異常情況按公司有關規定進行處理。

　　4．12 如因公司內部原因產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員確認須變更后2個工作小時內與供方協商變更事宜，并書面通知變更，盡量減少本公司損失。若因供方原因產生《采購訂單》內容需作變更時，采購員于接到通知后30分鐘內通知物控員，并報物控部經理處理，變更涉及到賠償處理的按《供應商合作協議》執行。

　　4．13 采購員須要求供方按照我司要求填寫規范、完整、準確的《送貨單》，若未生產急料送貨，采購員須于供方送貨到廠前2小時通知倉庫做好收貨準備工作，若為供方晚上送貨，采購員須于供方送貨到廠的當天下午下班前通知倉庫，以便倉庫安排倉管員加班收貨。

　　4．14 供方送貨到廠后，由倉庫倉管員按《進料作業流程》對來料進行數量點收、品管部進料品管員按《進料檢驗報告》采購聯轉交采購員。

　　4．15 采購員需對倉管員或品管員反饋在收料過程中出現的異常問題進行協調與處理，必要時，與供方溝通、處理。

　　4．16 檢驗合格，倉管員填寫《材料/半成品進倉單》，按進倉規定辦理進倉手續，判定不合格，則啟動《進料不合格品處理作業流程》

　　4．17 倉庫將《材料/半成品進倉單》于第二天上午9：00前交物控部，采購員簽收《半成品進倉單》供方聯，并將供方聯傳真貨供方下次送貨時或供方約定的轉交日轉交給供方做結算憑證。

　　4．18 采購員根據《檢驗報告》、《材料/半成品進倉單》，將采購結果列入《采購管制表》。若有異常，則及時反饋給物控員，并報物控部經理處理。

　　4．19 公司財務會計核實《材料/半成品進倉單》內容，在與供方對帳無誤后，將采購金額列入應付款項。

　　4．20 若車間www.zonexcapitaltr.com退料，品管員判定為來料不良時，采購員在接到品管員的《檢驗報告》后于規定時間內處理后續工作，具體依《退料作業流程》規定執行。

　　4．21 采購員及時跟進因物料拒收而退貨處理的后續工作；及時跟進因車間退料、需再退供方以及短缺補采等處理工作；向供方反饋不良信息，并要求供方改善及確認退(換)貨、補貨交期。

　　5．0 處罰規定

　　5．1 對未按本流程規定時間內完成作業的，處罰責任人5元/次。

　　5．2 未辦理有效手續進行采購的，處罰采購員50元/單，若因此而給公司造成經濟損失的，按《賠償管理制度》處理，確有特殊先采購后補單的，只限小額、少量物料，且當天必須完成補辦手續，違者處罰20元/天，直至完成補辦手續為止。

　　5．3 對不按照流程規定交上級審核、審批、批準的，處罰責任人20元/單。

　　5．4 《采購訂單》未及時下達給相關部門的，處罰責任采購員5元/單。

　　5．5 《采購訂單》下達給供方后，未要求供方回簽的，處罰責任采購員5元/單。

　　5．6 采購員丟失《材料/半成品進倉單》的，按30元/單處罰。

　　5．7 采購員未按時聯絡退貨的，按5元/單處罰責任采購員。

　　5．8 采購員未按要求當天完成《采購管制表》登錄的，給予5元/單處罰。

　　5．9 財務對帳時審查《采購訂單》或《物料請購單》而采購員不能提供的，處罰采購員5元/單，若該單采購造成呆滯料的，按《賠償管理制度》處理。

　　5．10 凡接受供應商禮品、金錢，一經發現，一律開除，并對責任人進行賠償追溯，嚴重者送交公安機關處理。

　　6．0 相關表格

　　6．1 《物料需求計劃》

　　6．2 《物料請購單》

　　6．3 《采購訂單》

　　6．4 《采購管制單》

　　6．5 《檢驗報告》

　　6．6 《材料/半成品進倉單》

篇2：物業公司物料供應商采購評審方案

　　物業公司物料供應商采購評審方案

　　為對物業公司日常物料采購、辦公設備分包保養建立一套完善之程序，以確保采購物料符合規定要求及嚴格控制成本開支、提高采購工作效率、節約采購人力資源，現特對采購物料擬定如下方案：

　　1、成立供應商和承包商評審組

　　由總經辦總協調、監督，行政部及財務部負責組織實施，各相關物資部門分別參與，組成采購評審組，經初步審議后報董事長，由董事長審批后確定有關定點供應商名單，有關評審組成員構成如下：

　　評審總指揮：**董事長

　　評審組長：**總、**副總

　　執行副組長：***、***

　　評審成員：***、***、***、***、***

　　2、評審流程：

　　行政部、財務部聯系3家或以上各類物料供應商-----招標-----按審評條件進行資格初審-----初審資格-----各用料部門提供日常物料清單（如規格、型號、品牌等），財務部根據現時采購價制訂標底------報價-----行政部將清單分發各供應商逐項報價，并按要求提供貨板-------驗貨-------行政部與各相關部門共同對貨板進行檢驗------審核------根據行政部、財務部、各部門前期審評報告，總經辦分別與供應商面談，審核其資格與價格------上報-----綜合以上審評結果，編寫分析報告予董事長-----確定,執行-----行政部、財務部根據董事長審批供應商名單執行

　　3、現階段評審范圍

　　工程部日常耗材、辦公室日常用品、清潔隊日常物料、辦公設備（復印機、傳真機、電腦）定期保養、維護等四類。

　　4、供應商和承包商的資格要求：

　?。?）持有效營業執照；

　?。?）提供的質量或服務能滿足本公司的質量要求；

　?。?）本公司與其在以往的活動中未發現有質量問題的糾紛；

　?。?）在達到質量要求的情況下，價格適宜。

　　5、供應商和承包商的資格評審：

　?。?）信譽情況；

　?。?）財務能力；

　?。?）質量保證的評估；

　?。?）售后服務狀況；

　?。?）價格；

　?。?）付款方式；

　?。?）交貨方式，交貨周期。

　　6、供應商和承包商復查

　　現階段行政部和財務部需對合格供應商在質量、服務、價格狀況方面進行每三個月跟蹤評審，凡在評審中發現不足，經評審組長、總指揮同意下，對其作出限期整改，直至取消供應商資格處理。

　　總經辦

篇3：酒店物料用品采購員職務說明(3)

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　　酒店物料用品采購員職務說明（三）

　　中文職銜：物料用品采購員

　　英文職銜：Stock Purchascng agent

　　部門名稱：財務部職位級別：

　　直屬上司：采購部主任直屬下級：

　　職務概述：

　　1、開拓市場貨源，嚴格按采購計劃進貨。按時、按質、按量確保供應。

　　2、嚴格進貨驗收入庫工作，做發票與貨物相符，貨物質量與請購要求相符。

　　3、嚴格執行財務制度，及時辦理結帳手續。做到單據清、帳清、手續清。

　　4、經常與倉庫保管人員聯系，摸清庫存、消耗情況，做到購、發心中有數，分清輕重緩急，不積壓浪費。

　　5、參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。