航空分公司機場售票工作流程
一 準 備 工 作 提前五分鐘到崗，及時進工作號。察看航班出港狀況，了解航班動態。
二 儀 表 儀 容 上崗按要求著工作服,服飾整潔, 佩帶工作證和工號牌。儀表端莊, 舉止大方, 表情自然 親切和藹。使用文明禮貌用語, 語言簡明、通俗、清晰。
三 電 話 訂 座 接聽電話訂座時要報工作號,迅速查詢航班,接受定座時，要旅客留下聯系電話，以便航班變更及旅客未取票時聯系旅客。
四 旅 客 購 票 旅客購票時要求旅客填寫購票單，并要求旅客出示身份證，出票時核對身份證號于購票單是否一致，再次確認旅客所定航程時出票。
五 已滿航班的候補 對電腦中無座位的航班，告知旅客填寫候補單，航班結載后有空余座位時按順序候補。
六 晚 到 旅 客 旅客到達機場時間在航班離站前20分鐘，問詢值機能否成行，若能成行，迅速幫助旅客購買機票或簽轉航班(規定可簽轉客票)。
七 銷 售 日 報 填寫銷售日報表，連同財物聯一同上繳財務，現金填寫交款單，存至銀行。
篇2：小區泳池售票員規章制度
小區泳池售票員規章制度
1、遵守上下班制度，搞好區域的衛生。
2、嚴格遵守售票制度，做到既有禮貌又有原則。
3、對酗酒者、癡呆人、精神病患者、明顯皮膚病、孕婦等不宜游泳者，都要阻擋其入池，對殘疾人、無監護人帶領的兒童要勸導其不得入池。
4、對攜帶玻璃制品、易拉罐及易污染水物品者要及時有效制止其物品入池。
5、不得與游客發生沖突和矛盾。
6、下班期間不得接待家屬、朋友、不得與周圍的人閑談和與工作不相干的事。
7、上班期間，不得穿戴任何首飾和奇裝異服。
8、上班期間，不得抽煙，酗酒。
9、上班期間，必須使用普通話。
10、不得私自挪用、貪污公款。
11、嚴格遵守上班的安排、指揮，不得自作主張，各自為政。
篇3：房產經紀公司銷售票據管理規定
房產經紀公司銷售票據的管理規定
票據，是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中開具、收取的收付款憑證，是進行核算的依據。為加強**房地產經紀公司票據管理和財務監督，合理合法經營，特制定本規定。
第一條公司財務部是票據的管理部門，負責申請、購買、印制公司經營性發票
及收據等，其他部門不得擅自越權辦理。財務部有權檢查和監督銷售票據的使用及管理情況，有權對違規現象作出處罰意見，并報請總經理批準。
第二條建立票據專管制度，設置票據登記簿。由會計主管負責票據的領用、使用情況的登記與匯總并保管空白票據及存根。領用人負責領用票據的保管，保證其完整性，并按期編制發票使用情況統計表。
第三條開具票據必須按規定的時限、要求，順序、逐欄、全部聯次一次性如實
開具，并加蓋財務印章或發票專用章。具體規定如下：
1、分項、分本管理。針對公司業務情況的特點，按照定金、保留或預留金、代繳印花稅、代繳外地人購房手續費、代扣代繳契稅維修基金及入網收視費、多（少）付房款等項目，依據業務員提供的有效單據分本開具收據，并注明客戶姓名、房號（車位號）、項目名稱、現金（支票）等相關內容，經交款人、開票人、財務人員三方簽字確認。
2、客戶首付分期付款的情況，先按實際收款數開具收據，并根據客戶按揭貸款或公積金貸款的需要開具20%首付款發票，該發票暫由銷售部統計員保管，待首付款全部交齊后客戶憑首付款收據換領正式發票，如客戶確需憑首款發票親自辦理公積金貸款的，客戶必須填寫"承諾書"，經業務員（主管）、客戶、銷售部經理簽字確認后方可取走發票，并及時催還?？蛻糍J款、根據"結算明細"支付的房差款的情況下，經財務確認款項到帳后，開具銷售專用發票，注明定金、房款（車位款）等項目，并收回原開具的定金、房款（車位款）收據，發票背面注明"已換正式發票"字樣，并由客戶簽字認可。
3、發生退（換）房業務時，根據"退（換）房申請書"、"資金支出審批單"、"原銷售發票"等單據填制銷售日報表；換房的情況，須收回"原銷售發票"，并根據換簽后的《買賣合同》及已付款金額，重新開具銷售專用發票。
4、根據"實測面積結算明細"退款時，將已開具的全款發票收回后重新開具實際房款金額，注明原發票號碼。
第四條不得轉借、轉讓、代開票據（第三條第5項業務除外），不得倒賣、私開
票據，更不得撕毀、涂改、偽造票據。未經稅務機關批準，不得拆本使用，不得自行擴大票據的使用范圍。
第五條嚴格按照稅務機關的規定存放和保管票據，不得擅自毀損。已經開具的
票據存根聯和發票登記簿，保存期10年，期滿時，報經稅務機關查驗后方可銷毀。
第六條嚴格按照"現場收銀及票據流程"進行票據管理，按時完成各種報表的
編制工作，及時匯報出現的各種問題。
第七條本規定未盡事項以及與稅法規定相矛盾的地方，遵照稅法執行。
第八條本規定的解釋權與修訂權在公司財務部。