甲供材料（設備）管理結算

　　總量控制

　　甲供材料（設備）應按圖紙及定額規定的損耗率作為該工程甲供材料的總控制量。施工單位可按工程進展情況，分階段提交各種材料的總量計劃。如由于圖紙變更引起甲供材料的變化，施工單位應以書面形式申報給甲方及審計單位，審核后追加或減少甲供材料數量，如施工單位未及時申報造成甲供材料供應問題，造成的損失有施工單位負責。

　　材料計劃

　　2.1施工單位必須在實際使用前30天以書面形式報送經總包、監理、業主現場代表簽字的甲供材料（設備）供應計劃單,上報給業主工程部甲供材采購負責人安排采購計劃，計劃單中應包括材料（設備）的品種、名稱、規格、型號、數量、質量等級、供貨日期、供貨地點、已累計供應數。（見附件材料計劃申請單樣式）。計劃申請單壹式四聯，施工單位、業主現場、公司造價部、工程部各一份。

　　2.2甲方根據施工單位提交的材料申請計劃單要求供貨商及時送貨到需求地點。甲供材料（設備）到場時的7天視為正常；超過7天到場，甲方應提前通知乙方，乙方應適時調整工序，不計損失。如果由于施工單位申報計劃不及時造成的延誤供貨，施工單位需自行調整施工工序，如造成損失有施工單位自負。

　　2.3乙方所報材料（設備）需求計劃漏項或臨時變更等原因需要材料，情況緊急時需申報應急材料需求計劃（并說明原因），應急需求計劃必須由乙方項目經理簽字并加蓋印章，直接報送業主現場代表簽字后送甲方工程部經理審核簽字，甲方進行應急采購送貨，應急申報手續辦理后甲方將此應急材料申請單交于總包、監理、補辦會簽手續，壹式四聯。

　　2.4施工單位在上報計劃時所用的材料（設備）名稱的規格及型號、計量單位的書寫應以行業統一名稱并與圖紙定額寫法及供應商一致，不得使用簡稱、別稱及俗稱,以防造成采購品種有誤。

　　現場驗收

　　3.1現場施工單位應指定專人接收甲供材料，并由總包、業主、監理、審計共同參與對甲供材料驗收。應在《甲供材料（設備）進場驗收單》上簽字確認。特別在夜間及下班時間內到貨,乙方指定的專人，應保證隨叫隨到，及時進行驗收。待上班后由業主組織其他相關單位會簽材料進場驗收單。

　　3.2監理檢查產品的出廠合格證、檢驗報告等是否齊全，如果資料不齊全應及時向供貨方索取。資料補齊后方可辦理驗收手續；檢查同一批進場的產品型號、規格是否一致，產品質量是否符合要求，不合格材料堅決杜絕進場，并在《甲供材料（設備）進場驗收單》上簽署有關質量意見。

　　3.3總包、施工單位仔細檢查產品實物與資料上的（送貨單）內容和各項技術指標是否相符；檢查產品的外觀形狀，包括其包裝、標識及相關內容是否完好，合格，是否有破損；檢查其數量是否與送貨單一致（特別是施工單位材料簽收專職人員），如有短缺應由供貨商補足。

　　3.4.業主、審計督促材料驗收程序是否符合要求，供貨商在質量、數量、供應時間上等不符合合同要求時，根據業主與供貨商簽訂的供貨合同有關條款進行處罰，經濟處罰事項在付款實施時扣除，數量賠償事項在下次送貨時監督實。

　　3.5材料驗收單由施工單位接收材料專人填寫，參加驗收人員共同簽署意見，并附送貨單小票,提交業主造價部匯總審核。驗收單嚴禁隨意涂放，如有涂改須有當事人簽章。

　　3.6甲供材料（設備）經質檢部門（或有權檢測部門）檢驗不合格 需退貨的，施工單位應出具書面退貨申請，將申請、檢驗報告等證明文件一起報甲方工程部，經審核后辦理相關手續。由于乙方施工原因或計劃不周或不根據變更及時提報材料的變更增減計劃等原因造成的退貨申請，因退貨所產生的費用概由施工單位承擔。

　　結算原則

　　4.1甲供材料按圖紙計算加上現行定額規定損耗率的數量施工單位包干使用，因設計變更增加部分，由甲方依據施工單位提交的計劃按實補足，

　　4.2在保證施工工程質量前提下，甲供材在定額規定的損耗率范圍的節約量按照甲乙雙方5：5分成,節約量=按圖預算量-實際供貨量,最大限度鼓勵節約，工程結算時按照甲方采購價結算給施工單位，甲供材料超供部分，依據施工單位簽收的材料數量，甲供材料款在支付工程款的同時扣除。

　　每月有業主造價部與供貨商核對供貨數量,并將核對后的供貨數量與現場簽收的進場驗收單數量核對,審核單上必須有本月供應數及累計供應數匯總，并有供貨商和施工單位共同簽字認可。

篇2：甲供材料三方供貨材料管理規定

　　甲供材料及三方供貨材料管理規定

　　甲供材料及三方供貨材料指為緩沖總包單位資金壓力，保證總包方承包范圍內的材料及設備及時到及所采購部品的質量，解決甲乙雙方對限價材料價格的爭議，由甲方直接支付貨款，由總包方負責工程量的統計、提交訂貨數量并督促供貨商按時到貨、驗收、保管的材料。

　　1、部品小組在成本管理部給定的成本控制價范圍內尋找可提供相應產品的供貨商（包括生產廠家、代理商、分銷商）；

　　2、根據收集到的供應商所提供的產品資料提交設計部，以初選符合設計要求的產品；

　　3、在設計部初選產品的基礎上對可提供該產品的供應商組織考察，考察成員由部品小組成員、成本管理部、設計部共同組成，并由該項部品負責人填寫《供貨商考察報告》見附表一，考察人員會簽；以上程序見附件1.1《確定可采用供貨商程序》

　　4、由該部品負責人在***上撰寫招標書，標書送與已考察過的供貨商及與集團各地產公司有過良好合作關系的供貨商。標書中的產品數量由成本管理部提供，產品性能描述由設計部提供。以上程序見附件1.2《招標書審批程序》

　　5、填寫《部品定標履行表》見附表二，由部品小組負責人召集相關的部品定標會，招投標領導小組形成會簽意見。部品招投標小組的成員包括：公司總經理、公司副總經理、公司總經理助理、項目總監、財務總監、項目部總經理、項目部副總經理、成本管理部經理、設計部經理、部品小組負責人、部品小組專業工程師；招投標小組的領導人為公司總經理。所采購部品金額在＿＿萬元以下時由項目經理部確定定標意見，其招投領導小組成員包括：項目總經理、項目副總經理、項目總經理助理、設計主管、成本主管、專業工程師、部品小組工程師；招投標小組的領導人為項目總經理。

　　6、標書撰寫人擬定合同，并負責報審批程序《合同審批表》見附表三。若是三方供貨合同在交與總包單位及供貨商簽字蓋章前應交與《合同審批表》中確定的相關領導審批。

　　7、審批過的合同交總辦文檔管理員，我司留貳份原件，總辦與財務各一份；總辦文檔管理員編號并復印與成本及項目經理部各一份。第5－7條參見附件1.3《部品定標及合同管理程序》。

　　8、甲供與三方合同確定的部品由項目經理部工區負責人在所需部品進場20天前要求總包單位報送，并經成本管理部審核后交與該項部品專項負責人。

　　9、甲供與三方供貨合同確定的部品在施工過程中該項部品專項負責人建立三方供貨及甲供材料的領用記錄（見附表四），施工完畢后需填寫《三方合同及甲供材料領用量表》見附表五。甲供與三方供貨合同的部品的施工過程的管理與施工后的結算參見附件1.4《甲供與三方施工合同部品管理程序》。

　　附件：

　　附件1：確定可采用供貨商程序

　　附件2：招標書審批程序

　　附件3：部品定標及合同管理程序

　　附件4：甲供與三方供貨合同部品管理程序

　　附件1.

　　確定可采用供貨商程序

　　附件2

　　招標書審批程序

　　附件3

　　部品定標及合同管理程序

　　附件4

　　甲供與三方供貨合同部品管理程序

篇3：甲供材料（設備）進貨檢驗指導書（通用）

甲供材料（設備）進貨檢驗指導書（通用）

一、檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、地址、營業執照、資質證書、準用證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。
二、檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。
三、檢查進場材料（設備）的色澤及材質（指材料）、外觀等是否符合設計及合同要求。
四、檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。
五、檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。
六、檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求需達到的標準。
七、檢查進場材料（設備）與“產品封樣”是否相符。
八、檢查進場材料（設備）合同要求的配件等是否齊全正確（主要指設備）。
九、檢查進場材料（設備）的產品保護措施是否到位。
十、檢查進場材料（設備）的存貯及堆放是否符合要求。
十一、以上進場材料（設備）的檢查，檢驗必須做到100％，由工程部負責會同監理公司，總承包公司及設計部等有關單位共同參與進行。