工程項目現場物資及設備管理方案

　　1、材料質量保證措施

　　對物資的采購依據建設公司材料管理規定按其重要程度分為A、B、C三類物資。對于A、B類物資原則上選用衛生廳已確認的合格供應商，并經重新評價報業主認可；C類物資的供方評價不需報業主認可，但項目部需貨比三家，以材料質量證明資料為依據進行擇優采購，并建立供貨記錄。

　　對需增加的A、B類物資由器材部組織質保/技術等相關部門人員對供方進行評價，評價合格后報業主認可，方能成為合格供方。

　　器材部對供方提供的資料和評價記錄進行匯總，建檔備案，及時修訂和建立項目部合格供方名冊，并在其中選擇采購。

　　材料、設備的使用部門/隊依據圖紙/規范和有關技術要求編制"物資需用計劃"經總工程師批準后報器材部。

　　器材部依據"物資需用計劃"編制"物資采購計劃"施工經理批準后組織采購。

　　采購合同或協議應明確規定物資品種規格、質量要求、技術標準、驗收條件、價格、違約責任及供貨期限等，經施工經理審核，報項目經理確認后實施。

　　2、材料質量控制手段

　　2.1材料采購過程的流程

　　1.用料申請單

　　2.原材料采購計劃

　　3.周轉設備材料采購計劃

　　4.分承包方業績和信譽情況表

　　5.分承包方選擇申報審批表

　　6.合格分承包方資質評定表

　　7.合格分承包方名錄

　　8.工礦產品購銷合同

　　9.周轉設備材料租賃合同

　　10.產品準用證

　　11.產品合格證

　　12.質量保證書

　　13.原材料復試報告

　　14.收料日記

　　15.原材料質量追溯跟綜卡

　　2.2檢驗與試驗標準流程控制

　　物資進庫前由器材部組織質保部或技術部及監理或業主等有關人員進行外觀檢查或見證取樣,待合格后方能入庫。

　　檢驗和試驗狀態標識控制工作流程圖見下表:

　　2.3物資貯存

　　a) 物資保管

　　◆ 驗收入庫的物資，保管員要根據各類物資的化學成份，物理性能和材料的品種、規格進行貯存并建立三級明細賬，及時反映物資動態情況。

　　◆ 庫內貯存物資根據倉庫的實際條件進行擺放，并及時建立材料卡進行標識，標明物資名稱、規格型號、數量、狀態、進場日期等。

　　鋼材、木材、水泥及磚、瓦、灰、砂、石的儲存，應整齊堆碼，實行定位堆放，下墊上蓋，并掛有標識牌。

　　◆ 鋼材、木材、水泥的儲存。

　　--鋼材必須按不同品種、規格、材質分別堆放，若要露天存放，要選擇干燥、平坦又較高的場地。線材采用側立碼放，以一層為宜，魚鱗式碼垛，高不超過1.5 米，圓鋼、方鋼、扁鋼、螺紋鋼、帶鋼、管材應順碼平放一頭齊。按一定數量分層，每層墊垛，垛寬不得超過2.5米，高度不得超過1.5米，垛兩旁有木樁，以防坍垛；大型工字鋼，槽鋼應側立碼放，側碼應一頭高，一頭低，以利于淌水，槽鋼、角鋼、每層用木條隔開，垛高不超過1米。分層記錄數量；鋼板應疊放，薄板10張一疊，中厚板垛基隨墩面增加，薄板、鍍鋅板應在庫內存放。

　　--木材、原木按樹種，材質等級分別堆放，順放平堆，垛兩端加立柱，并用鐵線加固；成材（方材、板材）按材質、品種、規格存放在干燥，通風、排水良好的料場或庫房內，注意防火、防腐、防暴曬、防雨淋等。

　　--水泥按品種、標號、出廠日期的先后分別存放，倉庫地面應防潮，庫外排水暢通，水泥碼高不超過10層，存放期不宜超過三個月，超過三個月應重新翻垛，重新取樣試驗，按試驗后確定的標號發放。

　　◆ 磚、瓦、灰、砂、石等大宗材料進場，應按施工平面布置及場地劃分，合理堆放，磚每200塊堆碼整齊，便于清點；砂、石堆放整齊不混淆；白灰及白灰膏應選好場地，不能混入其他雜物。

　　◆ 為防銹、防潮、防腐、防變質，庫內物資堆放要求 離墻不少于30公分，離水泥地不低于15公分，離自然地面不低于30公分，料棚和露天堆碼場應根據現場情況具體確定，但不能低于庫內物資堆放要求的標準。

　　b) 物資的發放

　　◆ 物資出庫前，由領料單位根據需用計劃開具領料單；領料單，調撥單所列內容，必須填寫完整清楚，注明工程名稱和使用部位。由工長、材料員簽字后，經器材部計劃員批料，器材部部長審核后，由保管員發料，保管員要按子項工程分類別及時登記"物資出庫明細臺賬"（見附表八）。

　　◆ 物資發放本著先進先出、易損先發（如水泥在庫不超過三個月），發放數量限制在核定之內的原則，做到手續不符，去向不明、白條子未經驗收或出現狀態標識不清或無標識的物資不出庫。物資出庫要做到一次完成，一次結算，避免甩頭留尾，造成混亂。

　　◆ 調撥物資的發放，保管員依據計劃員開具的調撥單，財務收款后發放。

　　◆ 各組領用物資后，應建立"三級明細賬"（只建數量），便于真實地反映物資的實際用量情況，以利于進行材料成本分析。班組領用材料時，以"領料小票"的形式到器材部領料，領料簽字必須齊全；材料組建立 "明細賬"時，以領料單作為入庫的依據，以領料小票作為出庫的依據。及時反映物資入庫、出庫、庫存動態情況，并按子項工程建立"物資出庫臺賬"（見附表八）"物資驗收記錄臺賬"（見附表四），并于每月月未27日前編制"物資收發與結存動態報表"報項目部，以便于項目部及時了解和掌握材料實際消耗和庫存動態情況。并作好編制物資統計報表的依據。

　　◆ 焊材的驗收，出庫、發放、烘干、復試、保管等，按《焊材驗收、保管、烘干、發放、回收工作程序》執行。

　　◆ 器材部發放物資時，如有質保要求，必須將材料質量證明書，復試報告復印件等資料交領料單位，以做交工驗收的依據，原件由器材部留存。

　　c) 物資退庫

　　◆ 各領用單位對已辦理領料手續的剩余材料要及時到器材部辦理退庫手續，減少實領量，器材部保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，用紅字沖減實發量，增加庫存量。

　　◆ 因設計變更退庫物資，保管員按物資入庫驗收標準辦理退庫手續，器材部應與業主和供應商聯系辦理物資移交手續。

　　d) 物資清查與盤點

　　◆ 對于保管過程中的各項物資，要堅持日清、月結、季盤點，及時登記三級明細賬，定期與實物核對，確保賬、物、卡三相符，做到四清：物清、賬清、資料清、標識清；并與每月月末編報"物資收發與結存動態報表"。盤點后發現盈虧和積壓物資，應查明原因，編報"盤盈盤虧報表"，"多余積壓處理報表"，經審批后調整庫存量，如發現品種、規格

混淆按規定進行調賬。

　　◆ 對有保管期限，存放時間過久及易碎、易蝕、易混等物資作外觀查看，必要時通知質保部取樣化驗，經取樣化驗不合格后，提出報廢，并填寫"報廢物資申請表"，待批準后沖減庫存量。

　　◆ 凡保管過程發生的各種原始記錄，如驗收單、領料單、調撥單、領料小票、退庫單、盤點原始記錄，三級明細賬、報表、材質化驗單等，要分門別類整理、裝訂、登記、編號、歸檔。

　　e) 倉庫防火安全

　　◆ 倉庫內、外要配備完好的防火用具，放在明顯的位置。保管員要會使用并懂得其性能和操作方法。

　　◆ 倉庫內不準用明火取暖或照明，照明燈泡不得超過60W，并做到人走燈滅。

　　3、現場施工機械使用及安全管理

　　3.1資料的管理

　　建立施工現場的機械設備使用臺賬，以檢測機械設備在施工現場的安全運行是否處于受控狀態。

　　3.2 使用和維護管理

　　a) 為保障機械設備在施工現場安全運行，首先是機械設備供應方確保以完好的機械設備提供給施工現場使用，帶"病"的機械設備缺少安全裝置或安全裝置失效的機械設備不得進入施工現場。

　　b) 施工現場負責為機械設備進入現場作業提供道路、水、電，臨時機棚或場地等必需的條件，并清除對機械設備作業妨礙或不安全因素，需夜間作業的設置充足的照明。

　　d) 機械設備進入現場作業的，施工技術人員應向機械操作人員進行施工任務及安全技術的書面交底。

　　e) 對設備的使用要嚴格按照安全操作規程和設備使用說明書執行，并按照"十字作業法"進行日常維護保養，保證設備良好的完好狀態。

　　3.3大型機械設備的安全

　　a) 大型機械設備進入施工現場安裝位置與施工現場的現場布置圖所示意的位置相等。起重機不靠近架空輸電線，如限于現場條件必須在線路旁作業時，采取安全保護措施后方可施工。

　　b) 大型施工機械設備的安裝，拆卸根據原有生產廠的規定，按照機械設備施工組織設計和安全作業技術措施，由專業隊伍的隊（組）人員在隊（組）長的負責統一指揮下進行，并有技術和安全人員監護。

　　d) 大型施工機械設備安裝完畢后，經調試、試運行和安裝隊（組）負責人、機械負責人、技術員、安全員、會同施工現場負責人及有關部門負責人對設備進行驗收檢查，經驗收合格簽證后，在設備明顯處掛上"驗收合格"牌"機械性能"牌方可投入施工生產運行。

篇2：醫院藥品物資設備采購管理辦法5

　　醫院藥品、物資設備采購管理辦法5

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強成都**醫院（以下簡稱醫院）藥品、物資設備采購的監督管理，降低成本，確保產品質量，防止國有資產流失，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法是醫院購買藥品、設備、儀器、一次性衛生材料、勞保用品以及其它物資過程中的決策、價格監督、財務付款等行為的基本規范。

　　第三條 醫院藥品、物資設備采購實行分級、分權管理，各級管理者對其主管范圍內的藥品、物資設備采購負有審查、監督的責任。

　　第四條 根據所購藥品、物資設備的性質、用途，確定藥品、物資設備采購的主辦部門、協辦部門。醫院紀檢監察部門對藥品、物資設備采購過程中的市場調研、供貨廠（商）家的選點、價格談判、合同簽訂、質量驗收等進行監督。

　　第二章 藥品采購

　　第五條 藥品采購由藥劑科主辦，根據衛生部《關于重申加強醫療單位藥品采購管理工作的通知》、四川省醫療機構藥品集中招標采購有關規定要求及上級有關要求和醫院醫療活動的實際需求，規范藥品采購流程。

　　第六條　招標藥品采購

　　1、按照《四川省醫療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，藥劑科根據藥理作用、醫務處根據臨床需求、采購員根據相關政策分別收集招標品種資料。

　　2、藥劑科牽頭醫務處配合，由醫院藥品藥事管理委員會藥事組組織藥品遴選專家討論選購和變更招標品種，醫院藥品商陽光采購監督委員會負責監督。

　　3、根據臨床用藥需求，初步確定后，藥事管理委員會召開會議，由分層隨機抽取的藥品遴選專家，根據醫院實際狀況，審定招標品種的采購及購進方案（此方案一式五份分別交：醫務處、藥劑科、采購、庫房、醫院紀監室備案）。

　　4、藥品庫房根據藥品庫存情況提出采購計劃，藥劑科主任審查簽字后，交分管藥品的醫院領導批準，紀監室備案，執行采購。重點監控限額采購品種及前10位藥品，由醫院藥事管理委員會藥事組確定采購計劃和方式。違反醫院行風規定藥品停止采購，藥品陽光采購監督委員會負責監督。

　　5、藥品采購入庫，由采購填寫入庫清單；采購根據報銷付款計劃填寫報銷清單，院長審批后付款。

　　6、招標品種的增補：按新藥及新品種引進規定，由臨床科室科主任提出申請，藥劑科審核，報藥事管理委員會討論決定，并報醫務處、藥劑科、紀監室備案。

　　第七條　非招標藥品的采購

　　非招標藥品的采購嚴格控制，必要時小量購進。

　　1、藥品庫房根據庫存情況提出藥品采購清單交采購，采購交藥劑科主任審查簽字后，交分管院領導批準，紀監室備案，執行采購。

　　2、藥品采購入庫，由采購填寫清單入庫。

　　3、采購根據藥品臨床使用情況提出付款計劃，院長審批。

　　第八條　新藥及新品種的采購程序

　　1、按照新藥引進原則，臨床科室主任按照臨床需求填寫新藥采購申請，原則上每個專業每年不得超過兩個品種，中成藥、中藥注射劑需聽取中醫或藥學專家意見，嚴格準入。申請表交醫務科、藥劑科、紀監室、醫院分管領導備案。

　　2、由藥事管理委員會主任主持召開藥事委員會，由藥品遴選專家討論該藥物是否可為臨床使用，并制定臨床使用的限制規定（包括使用、限制使用、試用、臨購），藥品陽光采購監督委員會負責監督。新藥審批意見匯總表一式四份，一份留查，交醫務處、院分管領導各一份，另一份交紀檢室備案。

　　3、藥劑科根據藥事管理委員會決議提出藥品采購清單，藥劑科主任審查簽字后，交分管藥品的醫院領導批準后實施，采購申請單報醫務處、紀監室備案。

　　4、采購根據藥品臨床使用情況提出付款計劃，經主管財務的醫院領導審批后付款。

　　第九條　臨時用藥的采購

　　按醫院臨時購藥規定執行。因臨床醫療工作，需要臨時購進醫院沒有的藥品，購進程序為：主管醫生提出申請－病人簽字認可－科主任簽字－藥劑科主任審核-醫務處簽署意見－分管藥品的院領導批準，藥劑科負責監督應用（只限于申請病人用，申請數量原則上為一療程用量）。

　　第十條　醫院現用藥品中沒有的非醫保藥物、非招標藥物，按照新藥采購程序實施。在醫保藥物能夠達到同樣的治療效果并且毒副作用沒有減少的情況下不予受理。招標品種中有的藥物按相關規定，使用招標品種，而不得使用非醫保藥物和非招標品種。

　　第十一條　單劑費用高的藥品、非醫保藥品、醫保有適應癥限制要求的藥品，按照“四合理”管理相關規定執行。采購計劃原則上應按合理用藥規范采購，鼓勵醫生在不影響治療和不加大毒副作用的前提下按照醫保甲類、乙類、非醫保藥物的順序選擇用藥。

　　第三章　物資設備采購

　　第十二條 醫院建立由分管領導和醫務處、護理部、院感處、總務處有關領導和人員組成的一次性衛生材料采購組，按有關要求，參照藥品購進方案進行，由總務處具體負責，由財務、紀檢人員參與一同定點廠（商）家。

　　第十三條 設備的采購由總務處主辦，使用部門協辦。

　　第十四條 其它因醫療工作、管理需要、勞保用品等所需的物資由總務處主辦，有關部門協辦。

　　第十五條 各業務主管部門按年度提出物資采購計劃，經分管院領導審批后，實行計劃采購，并將采購計劃報紀檢監察室備案。臨時性的物資采購，由使用部門或各業務主管部門提出采購計劃，經分管院領導或有關部門按程序，批準后實施，報紀檢監察室備案。

　　第十六條 物資設備采購實行比質、比價、公開、擇優原則，采取公開招標采購、議標（價）采購（選擇三家以上，符合相關資質要求的供應商，就采購物資設備的性能、質量、價格等進行協商的采購方式）、備案采購等方式進行。

　?。ㄒ唬说脑谝蝗f元以上五萬元以下的物資設備

采購，在初步調研的基礎上，采取議標（價）采購方式。

　?。ǘ说脑谖迦f元以上十萬元以下的物資設備采購，在初步調研的基礎上，可采取公開招標或議標（價）采購方式。

　?。ㄈ说脑谑f元以上的物資或國外設備的引進，一律采取招標方式采購。

　　招標分為委托招標和內部模擬招標。委托招標由醫院委托招標機構，按招標法規定的程序辦理；內部模擬招標由醫院根據購買的物資、設備等具體情況，由醫院分管物資設備采購的領導、主辦部門、協辦部門、監督部門負責人（代表）、專業技術人員共同組成招標小組，在充分進行市場調研的基礎上，依照招標法律、法規的程序辦理。具體招標方式由醫院分管領導決定。

　?。ㄋ模┙浥鷾誓甓扔媱澟坎少徳谝蝗f元以下或因醫療、科研急需購買的標的在一萬元以下的設備、物資、材料、低值易耗品（含零星維修、維護、醫療糾紛處理賠償）等，原則上經分管院領導批準后，由部門直接購買（但必須履行相關的報批程序，任何個人不得自作主張購進），監督部門認為必要時，可參照一萬元以上的物資設備采購程序進行監督。由主辦部門直接采購的，采購單位應將已購物資設備的品種、規格、數量、價格及供貨廠（商）家的基本情況在入院驗收合格后五日內報紀檢監察室備案，紀檢監察室隨時對供貨廠（商）家的資質、價格、信譽等情況進行調研核查。

　?。ㄎ澹ι暇W的醫用耗材，按前款規定審批權限和醫用耗材采購流程，由醫用耗材辦公室實施網上采購。

　　第十七條 物資采購必須進行市場調研，采取議標采購的，應當由主辦部門、協辦部門、監督部門共同進行市場調研。必要時，經分管院領導批準后也可采取由應參與的部門分頭調研和網上調研的方式。由主辦部門、協辦部門、監督部門共同進行市場調研的，必須選擇三家以上的廠（商）家對其提供的產品的質量、價格、性能進行比較，確定質優價廉的廠（商）家，報分管院領導批準。采取分別調研或網上調研方式進行市場調研的，由主辦部門、協辦部門、監督部門分別寫出調研報告呈主管院領導或領導班子決策。

　　第十八條 各級相關采購部門的主管領導、采購人員及監督部門的人員應隨時關注市場動向，搜集、掌握主要采購物資設備的市場信息，建立價格檔案，便于工作。

　　第四章 付款辦法

　　第十九條 物資設備采購付款原則上采用銀行轉帳結算方式，確需攜帶少量現金，由醫院領導批準。

　　第二十條 按合同要求預付款的，由經辦人及有關部門簽署會簽單后，財務處才能預付款，不需要預付款的，結算時必須會簽單。

　　第二十一條 貨到后，按程序檢驗合格入庫后，并嚴格按合同要求履行的，財務處方能辦理付款。

　　第五章 獎懲

　　第二十二條 各級領導、采購人員應自覺維護醫院利益，把好物資設備采購質量關、價格關，并對其采購物資設備的質量、價格承擔相應的責任。

　　第二十三條 在采購工作中，為單位節約經費、創造效益的科室和個人，由紀檢監察、審計和財務處提出獎勵建議。

　　第二十四條 采購人員在采購過程中，因責任心不強，考察失誤，使購進的物質價格高于同類商品的市場價格，經調查核實，由采購人員賠償損失；有質量問題，造成退貨的，經辦人必須對造成的損失承擔50%—100%的賠償責任。

　　第二十五條 采購人員違反本辦法程序采購的，收取當事人100—200元的教育費。經批評教育后，再次違反本規定的，收取當事人200—300元的教育費，并調離物質采購崗位或者撤消兼職采購權。

　　第二十六條 財務人員違反本辦法程序付款，比照本規定十八條、十九條處理。

　　第六章 附則

　　第二十七條 本辦法關于藥品、物質入庫、質量檢驗，按醫院有關規定辦理。

　　第二十八條 本辦法由規章制度建設委員會辦公室負責解釋。

　　第二十九條 本辦法自下發之日起執行。