地產置業公司采購管理制度

　　1．目的

　　為了規范采購工作，提高采購工作的效率，作為采購人員與采購部門的工作準則與行為規范，以保證采購工作健康、有序、高效地運作，從而圓滿完成采購任務，滿足公司各部門對采購業務的要求，以此制定本采購管理制度。

　　2.適用范圍

　　本制度適用于所有從事材料采購的業務人員，只要涉及材料采購業務活動的，便視為材料采購業務人員。

　　3.定義（或相關說明）

　　為了嚴肅采購工作紀律，明確業務人員在采購工作中的責任，約束采購工作中的違法行為，保障公司采購工作的正當順利進行，維護公司及客戶利益，公司采購程序得以嚴格執行，要求集團采購系統各成員必須遵守本制度所制定之條款。

　　4.管理規定

　　4.1業務人員應當遵紀守法，守職業道德和崗位紀律；嚴格執行崗位責任。

　　4.2業務人員應當熟悉采購工作和相關專業知識；業務人員應當不斷努力提高自己在材料、采購方式及影響采購工作的作業流程上及其他的相關業務知識；業務人員應當積極參加各項相關的培訓活動。

　　4.3業務人員應當熟悉和了解公司的發展方向、目標與前景；熟悉公司內部、各分公司以及各項工地等的運作情況。

　　4.4業務人員應當節省采購開銷，提高工作效率；積極投入采購工作，主動開拓材料市場。

　　4.5業務人員在采購過程中必須真正做到貨比多家（起碼三家），嚴格履行"材料單價對比表"制度。

　　4.6業務人員應當堅持適質、適量、即使和全面的采購原則。

　　4.7業務人員應努力促進材料供應商或工程承包商之間的平等競爭，在交易中采用和堅持良好的商業準則。

　　4.8業務人員在工作中應當杜絕相互推委責任的現象。

　　4.9業務人員應尊重同事的善意忠告和建議，表現出為采購職業一份力量的愿望。

　　4.9.1業務人員之間應相互配合、積極協調；加強溝通、取長補短。

　　4.9.2業務人員應服從上級領導工作安排和指揮。

　　4.10業務人員應敬業樂業，努力提高自身素質和業務水平。

　　4.10.1業務人員應長期保持整潔、和藹、親切的形象。

　　4.11業務人員應忠于職守、堅持原則，維護公司的信譽和利益，保證自己的行為不損害公司利益。

　　4.12業務人員應城市信用、嚴密謹慎、認真負責。

　　4.13業務人員應當不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎上，從提供最佳價值的供應商處采購。

　　4.14業務人員應尊重市場公平競爭，規避一切可能危害商業交易的公平性的利益沖突。

　　4.15業務人員應當誠懇地對待供應商和潛在的供應商，以及其他與自己有商業來往的對象。

　　4.16業務人員應當嚴厲拒絕供應商或潛在供應商的贈禮。

　　4.17業務人員不得違反公司制度。

　　4.17.1業務人員不得疏怠履行職務，推卸或逃避工作責任。

　　4.17.2業務人員不得虛報工作成績，怠瞞工作問題。

　　4.18業務人員必須自覺維護公司的合法經濟權益。不得提供虛假材料價格，杜撰虛假理由瞞騙公司。

　　4.19業務人員不得假公濟私，損害公司利益謀取私利。

　　4.19.1業務人員不得在其他存在可能存在業務來往的單位兼職；不得以任何形式與公司有厲害管理的經營活動。

　　4.20業務人員必須城市履行職責。不得利用職務之便為配偶、子女或其他親友從事經濟活動提供優惠條件；不得為供應商謀取不正當利益。業務人員不得與供應商串通損害公司利益。

　　4.21業務人員必須連接自律、秉公辦事。不得私自接受供應商或潛在供應商的請客、送禮以及任何形式的報酬；不得接受可能影響材料采購活動的各種接待和宴請。

　　4.22業務人員必須公私分明，嚴格遵守有關公款公物的管理、使用規定。不得將公款公物用與私人開支或使用；不得借用公款逾期不還。業務人員不得以任何形式私分公司財務。

　　4.23業務人員在采購活動中必須勤儉辦事、厲行節約，不得揮霍公司財產。

　　4.24業務人員不得超越職權，不得濫用職務。

　　4.25公司鼓勵業務人員不斷開拓和創新，激勵積極進去和改革者。保障業務人員的餓正常工作秩序。

　　5.監督與實施

　　5.1公司對降低采購成本貢獻突出的業務人員給予獎勵。

　　5.2公司對具保違反崗位紀律與廉正制度的采購經查證屬實的人員給予獎勵。

　　5.3對違反本管理制度，弄虛作假、謀取私利，收受或變相收受回扣和賄賂的業務人員，公司根據清潔輕重給予同胞批評、記過、減薪、降職和開除的處分。

　　5.4使公司財產造成損失的，應依法賠償。構成犯罪者，依法追究刑事責任。

　　5.5對存在不正當競爭行為的不法供應商，公司采取終止貿易合作的單方措施，并對公司的損失保留追究業務人員和供應商連帶責任的法律權利。

　　6.附則

　　本制度以集團公司行為規范為準則，根據實際運作情況而不斷作修改完善，以加強對采購的管理。

篇2：物業管理公司采購管理制度

　　物業管理公司采購管理制度

　　1.0 總則

　　1.1 目的

　　為了規范公司采購行為，兼顧效率及成本，在保證公司日常運營所需物資按時、按質、按量交付使用的前提下，降低風險，減少交易成本，保持并保證對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的采購物資，特制定本制度。

　　1.2 適用范圍

　　本制度適用于**物業管理有限公司經營活動所需的所有物資的采購管理。

　　2.0 采購職能部門劃分

　　2.1物資使用部門：負責《申購單》的申報及物資質量的把關。

　　2.2采購部門：負責物資具體的采購以及采購資料的管理。

　　2.3倉庫管理部門：負責采購物資的數量、外觀質量的驗收。

　　2.4財務部門：負責采購貨款的支付結算。

　　2.5總經理：負責權限內的采購、貨款的審批和超出權限范圍的審核，以及采購的監督。

　　2.6集團采購部：對采購的監督和檢查。

　　3.0 采購管理

　　3.1采購物資分類

　　3.1.1A類物資：辦公用品類物資。為滿足公司正常辦公而所需的IT設備、備件、網絡設備及備件、開發工具、軟件產品、計算機外設與耗材及其維護服務；公司用車輛、家具、辦公設備、辦公文具、辦公耗材、印刷類產品、禮品、財產保險、場地修飾、設施維護以及其它行政類物資及服務。

　　3.1.2B類物資：工程水電類物資。為滿足各小區物業維護而需要的各種水電配件、土建施工常用品。

　　3.1.3C類物資：清潔綠化類。包括小區清潔所需常用設備、工具、消耗品；小區綠化所需的設備、工具、消耗品、補種的花草、樹木以及維護。

　　3.1.4D類物資：勞保類物資。包括辦公室、保安、綠化、工程、清潔等全集職工的工服及勞動保護用品。

　　3.1.5E類物資：固定資產類物資。會同集團采購部統一采購。

　　凡本制度定義范疇內的采購物資類型，均按照本制度執行。未包括物資管理應參照本制度逐步統一集中管理。

　　3.2購方式

　　3.2.1計劃采購：各部門根據正常經營活動、以及工作計劃于每月25日編制申購計劃，并填寫《申購單》報主管經理、管理處經理審核后，報總經理審批，如超出審批權限，上報集團審批。

　　3.2.2緊急采購：采購人員得到總經理口頭允許，可以先行采購，而后補辦《申購單》手續。

　　3.3采購流程

　　申請人填寫《申購單》--主管審核--區域經理審核--總經理審批--采購人員按計劃采購--物資使用部門和倉庫驗收接受--采購人員辦理財務等相關手續并登記管理。

　　3.4采購審批權限

　　3.4.1為提高工作效率，采購在2000元以下的，由總經理審批權后，可進行采購；

　　3.4.2采購在2000以上的由總經理審批后，報集團總經理或總經理授權人審批，方可進行采購。

　　3.5采購價格管理

　　3.5.1采用貨比三家的方法：由采購人員與使用人員對市場價格進行調查，向幾家供應商發放詢價表，進行比價、議價到最后定價，并做好詢價、定價表的管理。

　　3.5.2由集團采購部提供價格參考表，再進行市場詢價、定價。

　　3.6采購實施

　　3.6.1采購人員根據審批的《申購單》，依據實際情況，進行詢價、定價后，確定供應商，進行采購。

　　3.6.2大宗用品或長期需用物資，與有關廠家、供應商簽訂長期供貨協議，以保證質量以及合理的價格供應。

　　3.6.3與集團采購部保持信息共享，做好物資采購保障工作。

　　3.6.4原則上采購人員應尋找至少三家以上的供應商，進行各方面的比較后再確定最終供應商。

　　3.7采購貨款的支付與報銷

　　3.7.1采購人員報銷時，必須具備正式發票、手續齊備的《申購單》、送貨單、倉庫的《入庫單》。

　　3.7.2由經辦人在發票上簽字確認、主管經理審核、財務經理審核、總經理審批后，由財務部負責支付結算工作。

　　3.8采購協議和合同以及各種采購資料的管理

　　3.8.1長期供應商。要求其提供營業執照復印件，都要與公司簽訂供貨協議(合同)，以確保其供應物資的質量、規格以及價格的合理性。

　　3.8.2臨時供應商。要求與其達成口頭協議，保證物資質量、規格以及價格的合理性。

　　3.8.3表格管理。規范各種表格，做好各種表格的管理

　　4.0 供應商管理

　　4.1建立供應商檔案。做好原始詢價表的管理，以及對供應商定期評價，包括產品質量、價格、送貨時間觀念等各項評價。

　　4.2不達標的供應商。及時調整，減少對公司的損失。

　　5.0 采購的監督和檢查

　　5.1采購人員每月5日向集團采購部上報《月度采購報告》，每年1月20日向集團采購部上報《年度采購報告》。

　　5.2集團采購部、審計部對**物業采購情況進行檢查、監督、審計。

　　6.0 采購人員職業規范

　　6.1本規范適用于采購人員及公司其它部門直接或間接參與采購工作人員(以下統稱為采購人員)。

　　6.2采購人員應以公司利益為己任，不允許向供應商索要禮品或接受禮品，以及私自收受其它個人利益，一經發現，公司將根據有關規定處理直至予以辭退。

　　6.3采購人員只有在合理的工作原因情況下，經主管經理認可后，方可接受供應商的宴請；在采購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商的邀請。

　　6.4采購人員只有在有利于商業合作及協調工作的前提下，方可接受供應商的邀請，前往參觀公司、觀摩產品展示公開商務活動。

　　6.5采購人員代表公司形象，對于供應商方面的工作人員，應當做到有禮有節，公平對待，不允許傲慢的舉止和不公平的態度。

　　6.6采購人員在與供應商的談判過程中，應嚴格遵守保密制度，杜絕任意或無意的泄密行為。

　　6.7對違反本制度的行為，公司有權進行處理，包括必要時對嚴重違反本制度的員工解聘，情節嚴重的移交司法機構處理。

　　7.0 附則

　　7.1本制度由公司辦公室負責解釋；

　　7.2本制度報集團總經辦審批備案后生效。

篇3：房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　房地產公司工程材料設備采購管理制度

　　為加強工程材料設備采購的管理，根據國家有關法律法規的規定，結合公司的實際情況，制定本制度：

　　一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門，具體工作由項目技術部會同投資發展部完成。

　　二、對于大宗材料、大型設備的采購，必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

　　三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察了解，選擇合適的產品。

　　四、對工程所需的材料、設備，應根據需要數量、規格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

　　確定工程材料設備采購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。

　　五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理后及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

　　六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。

　　七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行監督和檢查驗收，確保工程質量。