地產有限公司出差管理規定(試行)

　　為規范出差管理程序及加強出差費用的管理，貫徹勤儉節約精神，本著少花錢，多辦事的原則，結合公司的實際，特制定本規定。

　　一、出差審批程序

　　出差人員出差前須填報"出差審批表"，經本部門負責人、主管經理、總經理批準簽字后，持"出差審批表"到財務部門辦理出差借款手續，將"出差審批表"復印件交存公司行政部，并按批準的路線和期限報銷差旅費。

　　二、出差審批權限

　?。?、國內出差，經部門負責人、主管經理審批、報總經理批準簽字，若總經理外出，報至主管經理審批簽字。

　?。?、國外出差，一律經總經理批準簽字后方可執行。

　　三、差旅費的開支標準

　?。?、國內出差旅費報支標準：

　　級別交通費用標準住宿標準伙食費

　　火車船飛機外地市內交通費

　　總經理/

　　副總經理軟臥二等經濟型實報實銷三星級以上150元/天，人(以內)

　　其他員工硬臥三等三星級以下（含三星）100元/天，人(以內)

　　注： Ａ、不同級別的員工一起出差，差旅費用標準由總經理根據實際情況另定。

　?。?、公關招待費由總經理根據實際情況另定。

　?。?、外出參加會議或學習的差旅費用，按照舉辦會議單位制定的統一費用標準支報。

　?。?、交通票的購買和住宿酒店的預訂原則上由行政部負責辦理。

　?。?、國外出差旅費標準，由總經理根據實際情況確定。

　　四、差旅費的報銷程序

　　員工出差回來須在三天內辦理差旅費報銷手續，先根據票據填寫"差旅費報銷單"，經部門負責人、主管經理審批、報行政副總根據已簽批的"出差審批表"審核簽字后，方可到財務辦理報銷手續，外出公關招待費經部門負責人、主管經理審批后，報總經理簽批。

　　五、出差途中如因特殊情況不能按期返回，須向總經理請示批準后方可延時，除此之外不得因私事或其它原因延長出差時間，否則將不予報銷延時差旅費，并根據情節輕重根據公司有關規定給予行政處分。

　　六、本規定由公司行政部負責解釋。

　　七、本規定自下發之日起實施。

　　附：出差審批表

篇2：員工出差管理規定

　　出差管理規定

　　第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規定。

　　第二條 員工出差依下列程序辦理：

　　(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

　　(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

　　第三條 出差的審核決定權限如下：

　　(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。

　　(二)國外出差，一律由總經理核準。

　　第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。

　　第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節輕重論處。

　　第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。

　　第七條 出差費用的報銷：

　　(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。

　　(二)膳食費按標準領取。

　　(三)通訊費以郵局憑證報銷。

　　(四)交際費由領導核定，憑據報銷。

篇3：公司出差管理規定(范本)

　　公司出差管理規定

　　為了健全公司的管理制度，減少開支標準，降低成本費用，提高公司的經濟利益，進一步調動出差人員的工作積極性，經公司研究決定對出差管理作如下規定：

　　（一）出差交通費報銷規定

　　1、為減少開支，節約費用，盡量利用通訊工具聯系業務，以減少出差人員的次數，如確需出差(除泉州地區外)，由所在部門向分管部門的最高負責人提出申請，報批。

　　2、凡公司派車出差的，一律不得報銷市內交通費，如因車無法分開送達出差人員到達目的地的，其發生的市內交通費用由司機簽名證實。

　　3、乘坐汽車只允許以規定直線路途報銷交通費，凡是因私事半途繞道，其繞道產生的交通費不能報銷。

　　4、出差原則上一律不乘飛機，特殊情況須經懂事長特批，具體可乘坐的交通工具詳見差旅報銷明細表。

　　5、周邊地區出差原則上因當天返回，特殊情況須經部本部審批，否則不予報銷相關費用。

　　6、參加公司指派的展銷會，會議，學習培訓班及年度探親等，其交通費照公司出差標準報銷。

　　7、出差原則上不能報銷“出租車”交通費，如有急事需辦理，報分管領導以上人員批準后，可乘出租車，否則不予報銷。

　　8、出差人員不能私自請客應酬，如確需請客需報部本部批準，否則發生的應酬費自理。

　　9、費用報銷單據應有原始單據為依據，車費或餐費報銷單據應注明日期，所行路線(起止點)辦事內容及金額，餐費需由當事人簽字方可生效。

　　10、司機應做好登記乘坐公司車輛出差人員名單，每天統計一份上報總務，由總務上報財務部，作為報銷核查的依據。

　　（二）出差費用開支標準的規定

　　1、出差人員的伙食費，住宿費標準按規定限額內控制報銷，出差天數以公司確定為準，只為準許時間內返回，方給予結算補貼，延期需知會人事課，否則按照曠工處理，且超出費用又個人自理，特殊情況需報分管領導批準后方可執行。

　　2、公司制定的報銷標準為最高限額，在規定的范圍內，憑有效票據實報實銷，超額自負。

　　3、出差地屬直系親屬的，發給伙食補助，不報住宿費。

　　4、出差地投宿親友處，可按住宿級別標準的50%予以補貼，并發給伙食補貼。

　　5、出差費用按公司制定標準嚴格控制執行，具體標準詳見差旅費報銷明細表，特殊情況超標需報懂事長特批。

　　（三）出差人員報銷手續的規定

　　1、出差人員借款按有關審批權限辦理，大額借款(指一萬元以上)要提前一天向財務部聯系，否則無法辦理借款。

　　2、出差人員回公司后，在三日必須自行向公司財務部辦理報銷手續，其報銷手續按出差作業流程規定辦理，不及時辦理的，或憑證遺失等原因造成無法報銷的，后果由出差人員自行負責，財務部不予受理。

　　3、人員向公司借支差旅費，應當逐筆結清，采取多還少補的原則，不留余額。如果不能結清，在當月工資中扣回或分期償還(例如情況，另行批示)。

　　（四）周邊以外城市出差申請及費用報銷作業流程

　　1、呈方式向分管部門的最高負責人提出出差申請，并附出差申請單，出差人員名單，出差地點及工作安排細節，另附出差費用預估表，超出部門費用審批權限的，需報部本部批示。

　　2、由分管部門主管批示，同意后填寫借款單，會同簽呈一并從財務部借支出差費用。

　　3、出差人員需按核定申請日返回，如有延遲，需要先知會分管領導及部本部核定再予以延長。

　　4、出差人員返回后，根據出差之實際費用支出填寫“差旅費報銷單”經審批后，至財務部沖銷借支。

　　5、出差申請應于出差安排二日前提交，返回后沖銷借支工作應于三日內完成。

　　6、出差申請一式兩聯，人事課與財務部各持一聯備查。周遍以外城市出差作業流程圖簡介：

　　出差人填寫出差申請單→分管領導批示→部本部批示→填寫借款單(附出差簽呈)→出差人員返回后→填寫“差旅費報銷單”→財務沖銷借支。

　　（五）差旅費報銷標準明細表(略)