超市收貨部工作程序

　　1.驗收過程

　　2.退貨過程

　　3.清潔、整理

　　相關人員：營運部長、營運組長，員工，

　　I.驗收過程

　　A.準備工作

　　根據電腦系統待定,舊系統前一天已收貨的訂貨/驗收單是否已交到相關部門 。電子稱是否正常.筆和相關記錄本。

　　B.供應商到來時

　　防損員合理安排平臺停車，按照先后順序，先到先驗

　　供應商出示訂單傳真件和送貨單

　　收貨員找出相應的訂貨/驗收單原件并通知相關部門（收貨員憑供應商訂貨傳真件打印驗收單并通知相關部門）

　　沒有訂單的貨拒收！

　　超過訂單得收貨須經相關部門主管批準！

　　C.第一次驗貨

　　驗貨時，收貨員要把驗貨區的門關上，并且允許一名供應商參加驗貨

　　收貨員核對訂貨/驗收單上的商品與供應商所送來的商品是否一致

　　不在訂單上的商品和超出訂單數量的商品要通知相關部門

　　清點商品的數量、質量和稱重（扣重），填寫實收數量并簽名確認蓋章（驗收專用章）。

　　1.食品

　　檢查商品型號、規格是否一致

　　檢查商品的包裝、生產日期、有效期或保質期

　　進口商品要索取衛檢證書原件

　　大包裝內有小包裝的，要抽檢（30%）

　　2. 生鮮

　　檢查品名、等級、日期、新鮮程度、顏色、氣味

　　稱重，扣除皮重和一定的水分以及消耗重量

　　檢查衛生合格證

　　3. 非食品

　　檢查商品品名、成份、保修卡、合格證、型號、規格是否一致

　　包裝是否完整及要求的配碼、配色是否一致

　　清潔品要有生產日期、保質期、生產許可證、衛妝準字

　　大包裝內有小包裝的，進行抽檢（30%）

　　D.記錄

　　填好訂貨/驗收單上的訂單的內容每驗完一種商品,立即將實收數量用阿拉伯數字記錄在訂貨/驗收單的第一次驗貨處.記錄贈品數量

　　第一次驗貨完畢,讓送貨人在訂貨/驗收單上簽字，收貨員在第一次驗收處簽字.供應商的送貨單和訂貨/驗收單如不一致，則要求送貨人在送貨單改正并簽字.完全相符，收貨員在訂貨/驗收上簽字并在供應商聯上蓋章。收貨員將訂貨/驗收單的第一、二聯、www.zonexcapitaltr.com驗收單原件、送貨單、訂在一起插入相應部門的小箱子中。

　　商品送到第二驗貨區

　　E.第二次驗貨

　　部門人員到第二驗貨區驗貨,從小箱子中取出訂貨/驗收單等單.檢查商品的數量、質量等如數量不符，則立即通知收貨員.在訂貨/驗收單的第二次驗貨欄內記錄商品的數量和贈品.在第二次驗貨處簽字,訂貨/驗收單返回收貨部.將訂貨/驗收單財務聯傳給電腦輸單組，另外一聯收貨部留存，月底交財務核對。

　　III.退貨過程

　　A.部門

　　向供應商確認可以退貨后，營業員提供一份退貨商品清單給供應商，內容包括商品數量、規格、型號。供應商專程來取退貨時，請攜帶此單，并蓋其公司章以確認；營業員在退貨單的退貨欄填寫退貨的條碼、名稱、金額和總數并簽字；部門主管檢查退貨和退貨單的明細是否一致，并簽字認可.

　　B.收貨部

　　在供應商到了以后，通知部門將退貨送過來,檢查退貨和退貨單是否一致,檢查商品情況，并在第一次驗貨處記錄實際數量.檢查完畢后在第一次驗貨處簽字.

　　C.防損員

　　第二次檢查退貨和退貨單上是否一致,在第二次驗貨欄記錄實際數量,檢查完畢后在第二次驗貨處簽字.

　　D.供應商

　　供應商在退貨單上簽字確認，帶走退貨和退貨單

　　E.收貨部

　　退貨單第二聯及供應商確認退貨的證明保存在收貨部，按供應商編號放好

　　IV.清潔、整理

　　所有作廢的訂貨/驗收單和退貨單必須保存，所有的空筐、卡板、叉車應按放好，門前清潔地板,關門后，任何東西都不能留在門外,鎖好門窗！

篇2：酒店商場代銷商品收貨結帳程序

　　酒店商場代銷商品收貨及結帳程序

　　規 定：

　　Policy：

　　程序：

　　Procedures：

　　1、首先與代銷商簽訂代銷協議，按不同的代銷商，分別設立代銷商品的三級明細帳。并設專人負責；

　　2、每次到貨時，都按代銷商給代銷商品清單，進行清點、驗收，看包裝是否包好，注意商品的生產日期和保質期，然后在清單上簽字，并及時入帳。由于代銷商品不開領貨單，所以，在收貨時應特別認真、仔細；

　　3、每天根據《商場銷售明細單》及時的在帳本上反映代銷商品銷售數。并根據代銷帳本上的結存數，進行例行盤點。

　　4、每月底，根據帳本做一份銷售代銷品清單，及時與代銷商進行核對后，經成本部主管審核后，據審核無誤的清單，填寫請款單，經有關審批手續后，代銷商到出納處進行結算；

　　5、每月最后一天，根據帳本結余數進行實地盤點，據實地盤存數填制代銷品盤點表，算出調入、調出、售出以及結存數。做出盤點表后，送交成本主管，并協同成本主管對盤點表進行復核，若有盤虧、盤盈現象，則查明原因，晝避免多盤、少盤或錯盤，檢查直到帳實相符、帳帳相符；

　　6、如果該月存在知款現象，則應查明原因，及時向上級領導匯報，并作出相應的處理意見。

篇3：超市自用品的收貨程序

　　源自房地產資料 　　超市自用品的收貨程序

　　1.收貨部接到自用品定單后，先安排收貨庫房，同時通知自用品的購進部門派專人到收貨區驗貨

　　2.貨物進入收貨庫房后，收貨員與部門人員根據定單的定貨數量核查貨物。核查后，在自用品清單(一式兩份，供應商聯、財務部聯)上填寫實收數量。

　　3.自用品清單填寫無誤后，將自用品清單與商品的送貨單再次核查。準確后，由收貨員、部門人員、供應商在自用品清單簽字并把商品的送貨單留存。

　　4.自用品清單簽字后，供應商聯返給供應商，貨物由部門人員拉走。

　　5.收貨員將自用品清單和商品的送貨單裝訂好交給票據員，由票據員在自用品收貨登記冊上按部門登記，并把整理好的自用品收貨單據交給財務。