區一小學校后勤管理制度

　　為了合理利用學校經費，加強對學校后勤工作和管理和監督，經教代會討論通過，特制定訂如下制度：

　　一、每個人都要堅持增收節支原則，做到科學合理地使用經費。

　　二、發票堅持“三簽字”。經辦人注明事由，證明人簽字屬實，校長審批。

　　三、學校人員不得亂購物品，購貨物必須先開購物申請單，原則上只能由出納購物；售貨方憑購物申請單結帳。

　　四、所有體育用品、辦公用品及一切公物領回后必須交給出納造冊登記保管，由領用人簽字領取。

　　五、盡量減少出差時間和出差人數，出差須經校長同意，憑出差通知單按規定標準報帳。

　　六、無特殊情況或工作需要，不準包車包船，凡包車包船須經校長同意，其經費必須先由自己墊支，然后學校統一開票報銷。

　　七、學校來人來客，實行對口接待，減少陪客，并嚴格控制生活費標準，任何個人，不得用公款請客吃喝；來人來客用煙由校長統一控制，其余人員不準隨意使用。

　　八、班上桌登、門窗由班主任全權負責管理，學校不拿錢進行維修。

　　九、學校水電由專人負責管理，學校交工每月解決5度辦公用電，超用部分自行支付，水費按學校規定解決。

篇2：學校后勤集團總經理職責

　　學校后勤集團總經理崗位職責

　　1、總經理是企業的法人代表，在董事會的領導下全面負責培訓中心的安全、物業、經營管理工作。

　　2、制定企業的管理目標和經營方針，制定各級管理人員和員工的崗位職責及各項規章制度;制定價格策略、營銷策略。詳細閱讀和分析每日報表，檢查營業進度與計劃的完成情況，并進行決策。

　　3、建立、健全企業的組織管理系統，規范勞動用工，使之合理化、精簡化、高效化。主持每周的辦公例會，傳達學校、行業或總經理室的有關指標、文件、通知，協調各部門之間的關系，使企業有一個高效率的工作系統。

　　4、制定財務預算、決算，健全財務制度。開源節流，降本增效，努力提高經濟效益。

　　5、不定期巡視公共場所及各部門的工作情況，檢查服務態度和服務質量，及時發現問題、解決問題。并將巡視結果傳達至有關部門。

　　6、負責檢查督促本企業安全生產工作，及時消除安全事故隱患。

　　7、指導教學五樓、教學六樓的物業管理工作，為業主創造一個安全、清潔的工作環境。

　　8、與業主、賓客建立良好關系，聽取業主、賓客的寶貴意見。

　　9、督導各部門實行優質服務，樹立良好的企業形象。

　　10、加強軟件建設，建立培訓網絡和培訓制度，不斷提高服務質量和員工的綜合素質。

　　11、選聘、任免總經理助理、部門經理等管理人員。決定機構設置、員工編制及重要人事變革。負責管理人員的錄用、考核、獎懲、晉升等。

　　12、與社會各界及學校保持良好的公共關系，樹立良好的形象，并代表企業接待重要賓客。

　　13、熟悉企業法、財稅法、合同法、勞動合同法、涉外人員工作守則及相關政策法規。

　　14、根據國家的工資政策和企業的經濟效益，調整、完善分配制度，不斷提高和改善員工的工資和福利待遇。

篇3：學校后勤管理處物資采購及領用規定

　　學校后勤管理處物資采購及領用管理規定

　　為進一步提高后勤處管理水平，規范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規定。

　　一、物資采購

　　1、采購：

　?、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　?、莆飿I需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　?、菍W校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續，特殊情況除外)

　　二、物資領用及管理

　　1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發放，手續不全的不得發放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。

　　本規定自下發之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購計劃表

　　序號

　　物資名稱

　　規格

　　型號

　　數量

　　進場日期

　　預算資金或

　　特殊說明

　　申報人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說明表

　　物資名稱

　　使用數量

　　使用部位

　　使用情況說明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領用單

　　序號

　　物資名稱

　　規格型號

　　數量

　　備注

　　領用人： 日期： 科室負責人：