物業材料出入庫管理制度

　　一、庫房管理員根據物品采購單核對驗收所購物品規格、數量與實際采購是否相符，如有規格、數量問題，待部門負責人及專業人員審核批準后方可辦理入庫手續。

　　二、庫房管理員會同物品采購使用部門對物品進行驗收，確認無誤后，按發票上的數據逐一填寫《入庫單》，作物品報銷使用。

　　三、凡已購進入庫未付賬的物品，庫房管理員要按購貨日期、收款單位、品名、單價、數量、金額等項內容登記入賬，付清一筆，注銷一筆，隨時與財務部保持付款金額一致性。

　　四、所購物品涉及專業性較強的，應由專業人員與采購員共同購進，在辦理入庫時，需由專業人員在入庫單上簽字認可。

　　五、工程部由派單員填寫《領料單》，并注明用途及數量，維修人員持單到庫房領取維修材料，確認后簽字認可辦理出庫手續。

　　六、維修人員應將更換的配件歸還庫房，換取新配件。如無可更換的舊配件，應上報經理并注明原因到庫房領取，未使用配件及時歸還庫房，由庫房管理員銷賬。

　　七、庫房管理員根據《領料單》領取內容逐一填寫《出庫單》并簽字，領用人確認簽字后，由庫房管理員按出庫單所填項目辦理物品出庫手續。

　　八、庫房管理員依據《出庫單》登記《庫存材料明細賬》、《定期盤庫明細表》，并于每月底前將《出庫單》匯總后交財務部，財務部會計作為《記賬憑證》沖銷庫存，并定期核對庫存物品數量。

篇2：公司原材料出入庫管理制度

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　　公司原材料出入庫管理制度

　　為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合我公司的實際情況，經研究決定，特對原材料出入庫程序實行如下制度：

　　一、本制度由公司經理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門必須嚴格遵照執行。

　　二、本制度所指的原材料（以下簡稱原材料）包括：

　　1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

　　2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

　　3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

　　4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；

　　5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

　　6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

　　三、所有原材料購入前，必須由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

　　四、入庫程序：

　　1、原材料購回后，采購人員必須提供經倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方提供的銷售發票（或有效收據），發票(或收據)上必須注明原材料名稱、具體型號、數量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發票或收據核對購入的原材料，經確認準確后方可入庫（車間生產所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒有經手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務部各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。

　　五、出庫程序：

　　原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領料單》報給倉庫，領料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內將物料交給使用車間或部門；如果出現領料單內容不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協同車間負責人查明情況后方可執行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括：

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等）；

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等；

　　3、質檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品

　　5、經使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序：

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車間或使用部門的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車間或部門應該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤存時提供詳細的統計賬目。如果車間或部門的統計賬目和倉庫盤存統計出現明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關車間負責人按照本車間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關車間或部門應予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應提供真實有效的使用記錄和統計

資料。

　　十、以上制度自20**年*月*日實行，請各車間和部門統一遵照執行。

篇3：建筑裝飾公司材料出入庫制度

　　建筑裝飾公司材料出入庫制度

　　為管理材料的驗收入庫、發運、領用以及退庫、退貨等流程操作規范，安全、保質、有序地為工地供應材料，滿足施工需要，特制定本制度。

　　一、材料的驗收入庫

　　采購員購回的材料必須要質檢人員（對質量負責）和保管員（對數量負責）驗收簽字后方可入庫和財務付款，質檢人員對不符合采購要求的材料（即與材料采購計劃要求不符，以及票據清單未注明相關參數要求致使無法判別的）有權拒收，因此造成的后果，由采購員承擔。

　　二、材料的發運

　　經驗收合格的材料，交運輸押送人員簽字后運往施工地，押運過程的責任執行《工地材料運輸職責》，到達施工地后交工地材料保管員清點驗收，對與發運單不符的部分須單獨注明，由押運主管簽字后及時帶回公司處理。

　　三、材料領用

　　工隊領用材料應由技術人員或指定專人開具領料單，注明使用部位，交保管員復核無誤后發料；對當日未用完的材料，工隊應及時退回，不得丟棄或據為己有，否則庫管員有權按辦法給予處罰。對于有虛報虛領者，處以材料總價3倍的罰款。

　　四、材料的退庫、退貨

　　材料在入庫前發生退貨，未造成損失或間接費用發生的，由采購員協同財務部退貨（金額較小時由采購員直接辦理）；發生損失或間接費用的，由采購員注明原因報公司處理；材料在入庫后發生退貨的，由保管員開具紅字退貨單，按上述程序操作。

　　工程完工后，工地剩余材料應先分類清理：有退貨協議的，按協議退貨；不能退貨但別的工地可以使用的，發往別的工地，但需注明原因并上報公司；對工地不需用的材料退回公司庫房。

　　材料的退庫、退貨均應注明原因、責任及有關損失情況，由當事人及時向公司發回書面報告，請求處理，未及時報告或不報告者，將追究當事人的責任。

　　五、材料采購計劃

　　材料采購計劃各施工隊應該提前3天，寫清材料數量、規格、品牌質量要求，交項目部采購。未注明相關參數（如品名、規格型號、使用要求等）造成采購員無法判別的，采購員有權拒絕采購，但應及時通知項目部，由此產生的費用及損失由項目經理承擔（包括通知時的電話費、二次采購的交通費、采購人員的工資、誤工損失等間接費用）。