20**年度審計部工作總結范本

　　回顧這一年是過得有價值的、有收獲的，一年來，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成績，但也存在了諸多不足，接下來請看*20**年度審計部工作總結范本。

　　(一)財務方面的工作

　　1、切實加強財務管理

　　根據集團公司規范財務管理、優化財務審核程序、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產的財務監督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

　　2、強力整頓財經秩序

　　根據市局(公司)財經秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業經營行為，促進煙草行業的健康發展，為國家創造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規范、推動發展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經濟責任審計與加強財經秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據時間、性質等分門別類，從中查找經營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產的監管力度。

　　3、加強資金管理的作用

　　為了規范**集團經濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發展。集團公司從20**年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們為了保證集團資金管理中心能順利、及時進入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經濟運行。

　　4、增強財務服務意識

　　20**年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

　　為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由于公司的性質發生改變，要求公司的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。

　　為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整;強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數據與技術支持。

　　5、預算管理得到穩步推進

　　一是細化預算內容。根據各分、子公司20**年及20**年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子公司的20**年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經總經理審議通過后形成正式文件下發至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經過專門的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20**年全面預算工作積累了經驗。

　　6、充分利用稅收政策

　　充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免20**年度企業所得稅合計177.2****元、營業稅29.4****元的稅收優惠政策的批復以及20**年度**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性的經濟收益。

　　(二)審計方面的工作

　　1、全面迎接國家審計

　　為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對20**年至20**年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發揮財務的監督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

　　2、財務的審計、監督崗位

　　我們為加強集團公司財務工作的審計和監督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

　　3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

　　為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

　　4、根據市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

　　(1)繼續鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業管理，每周必須下各核算的公司了解業務運行情況，發揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20**年目標考核的主要指標來考核。

　　(2)全員樹立財務管理是企業管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

　　(3)加強內部審計工作力度，發揮專項審計工作的作用，從而降低經營風險。隨著集團公司快速發展，企業的資產越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業資產浪費，嚴格遵守國家和集團的規章制度，確保國有資產的保值和不流失;通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產運行質量，從資產監管中要效益，實現集團內涵式、集約化發展。

篇2：房地產公司預算審計部職能分解

　　房地產開發公司預算審計部職能分解

　　項目預算審計

　　1 工程招投標

　　1.1 總承包工程及各專業分項或分包工程招標文件編制1.2 參與組織招標工作，負責專業內容的審核、評標；1.3 合同談判、內容修改、工程合同的審簽；1.4 了解和掌握人工、機械及主要材料的市場價格水平，為公司領導提供對工程費用決策之依據。

　　2 工程實施階段的預算編制與審計

　　2.1 復核并申報承包商之工程進度款2.2 對工程監理審批結果進行復核；2.3 協調解決甲乙雙方對合同條款執行的爭議；2.4 審核承包商上報之有關工程變更洽商費用；2.5 編制內部工程變更洽商清單。

　　3 工程完成之后的結算

　　3.1 總承包工程及各專業分項工程最終結算之審核

　　4 其他

　　4.1 根據工程進展，分階段呈報工程費用的報告4.2 同工程部、設計部、財務部協作，控制工程成本；4.3 完成領導交付的其他工作；

篇3：大型房地產審計部副部長崗位工作職責

　　大型房地產審計部副部長崗位職責

　　崗位職責：

　　1、管理公司的法律、合同管理

　　2、代理公司或委托他人代理公司進行訴訟、調解工作

　　3、負責研究公司相關的法律、法規、政策，為公司事務提供法律意見

　　4、從法律角度參與并監督公司合并、重組、投資、資產轉讓、工程爭議、工程遺留等問題處理。

　　5、負責與外聘法律顧問或律師的接洽及案件的跟蹤處理工作。

　　6、負責合同的跟蹤管理，對合同的執行情況進行定期檢查和總結

　　7、負責對擬簽訂的合同（協議書）進行審核工作

　　8、進行境內外資本市場研究、資本經營手段及公司改制上市模式研究

　　9、協助選擇并配合相關會計師、資產評估師、券商展開工作

　　10、負責公司資本運營工作

　　11、協助制定并實施資產轉讓、收購、上市等資產重組方案與合作伙伴的尋找、引進工作。

　　12、對公司控股、參股、擔保、抵押、內部貸款借款、債券發行等方案的設計和實施進行評估。

　　13、提出控股參股公司的增資、合并、分立、托管、出讓、解散的建議，協調實施協助制定控股參股公司的年度經營計劃，并監控計劃完成情況。

　　任職條件：

　　1、專業知識與技能：審計、法律、土建、經濟管理專業，有5年以上專業工作經驗。

　　2、教育水平：大學?？萍耙陨?；年齡在30-55歲。

　　3、個人素質：對公司整體經營運作和流程有一定的認識理解能力及分析能力。

　　4、廉潔自律、有良好的職業道德和操守。

　　5、嚴謹、細致、耐心的工作作風，堅持公司審計管理原則

　　6、出色的協調溝通能力，必要的財務、法律、工程專業知識。