***塑料公司物資采供管理制度
一、總則
第一條
采供物資管理是企業管理的重要組成部分,是保證再生產的正常進行，增加產品產量和提高產品質量,降低物資消耗,降低產品成本，增加利潤提高經濟效益的必要條件。為建立和完善采供物資管理制度,做到管理科學化、保養經?；?、手續正規化，特制定本制度。
第二條
凡本公司物資資料的采供均按此制度執行。
第三條
本公司物資資料的采供管理工作歸供銷部負責。
二、采購
第一條
加強物資的程序化管理。熟悉物資供應的申請程序和供應渠道，根據各部門上報的所需物資計劃及倉存情況，并經公司總經理簽批之后，嚴格按批準的采購單實施訂貨、采供、加工業務，及時供貨，以保證生產的正常進行，并對采購任務的實施情況及時向有關部門領導匯報。
第二條
了解庫存情況，掌握消耗規律，對各部門提出的要貨清單要堅持一查帳，二看物，三看采供的原則，避免盲目采供，造成積壓，做到合理庫存，加速資金周轉。
第三條
加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由供銷部統一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務室拒絕付款。在簽訂合同前應主動征求有關部門的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意。
第四條
采購物資的分類：
1、原材料：
包括臺化料、臺甬料、母粒等;
2、包裝物：
包括紙箱、包裝袋和保護膜等;
3、外加工件：
包括各種鉛件、銻、鉛套、提繩、套管等
4、工具：
包括各種型號的電筆、六角、絲攻、鉆頭、扳手、鉗子、電鉆、氣泵、氣槍、鋸子、打包機、噴火燈、應急燈、鋼銼、榔頭、螺絲刀等;
5、雜物：
包括脫膜劑、防銹劑、酒精、潤滑劑、電熱圈、刀片、鋸片、焊條、鉛絲、開關、水管、松節油、拖把、水龍頭、螺絲、吊環等;
6、勞保用品：
包括工作服、手套、洗衣粉等;
7、辦公用品：
包括辦公管理品和易耗品，如電腦、打印機、復印機、釘書機、打孔機、打碼機、計算器、剪刀、裁紙刀、鋼筆、姓名章、印泥、鉛筆、膠水、膠帶、漿糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、復寫紙、卷條、標簽、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子、打印油、釘書針等。
第五條
采購程序：
1、臺化料、臺甬料、母粒等原材料的采購
須由供銷部文員開采購單，經總經理簽字同意后，方能進行。財務室根據合同價格或采購單約定價格比照送貨單審核，并根據送貨單積極要求對方提供正式發票入賬。
2、包裝物的采購
供銷部業務員接到生產計劃單后，根據倉存情況，辦理采購單，經總經理簽字同意后，聯系生產廠家或與指定供貨商聯系。
3、外加工件的采購
供銷部業務員接到生產計劃單后，根據倉存情況，辦理采購單后，聯系生產廠家或與指定供貨商聯系購貨。
4、工具的采購
根據生產使用情況，經總經理同意，一次性添置采購。
5、雜物的采購
根據生產使用情況和定額消耗情況，辦理采購單，經副總經理以上簽字同意后，由采購部業務員辦理采購。
6、勞保用品的采購
根據公司公司有關規定，經總經理同意，定期批量定購。
7、辦公用品的采購
根據辦公用品的消耗情況和公司有關規定，辦理采購單，經副總經理以上簽字同意后，由采購部業務員辦理采購。
第六條
物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯合作業，對物資質量、數量進行嚴格檢查，做到貨賬相符，把好物資進倉質量關。
第七條
采購業務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。
第八條
全體物供人員必須盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。
第三章入庫
第一條
物資進倉必須辦理入庫交接手續，采供人員須根據發票或送貨單向倉庫保管員逐一按件交接，檢查標記、包裝、發貨單位、品名、規格、數量等事項無誤后，辦理入庫手續，開給入庫單。
第二條
物資進倉后，隨時辦理入庫手續，個別物資當天不能辦理入庫的，原則上最遲第二天應驗收辦理入庫完畢。入庫后的物資無論在室內或露天堆放，都應作好標記，填寫好料簽，注明規格型號、數量、進貨單位、制造單位等。
第三條
物資入庫除特殊標記者外，都必須逐項逐件分別進行驗質、點數、過磅等，同時檢查附件及隨附的技術資料和質量資料是否齊全。物資驗收中發現數量短缺、質差、破損、名稱規格不符等問題，應由采供人員分別按查詢、運損、磅差等事故處理后辦理入庫手續。發現包裝完整、件數相符，內包裝不足或重量有差，倉庫按實物入庫或緩辦入庫，不足部分由采供人員查詢回后，再辦理入庫手續。
第四條
隨設備帶來的說明書、圖紙、合格證或質保書等原始技術資料，妥善收藏保管。
第五條
產品入庫由生產部指定人員每日辦理入庫手續，填寫入庫單，一式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。
第六條
回料入庫由生產部指定人員每日辦理入庫手續，填寫入庫單，一式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。
第七條
辦公用品由辦公室文員統一辦理入庫手續。
第四章出庫
第一條
原材料出庫應填制統一編制的領料單，并經生產部經理簽批，倉庫保管員必須認真審查領料單手續是否完備，簽批齊全予以發料，否則不予發貨，一般情況下不得先發貨，后補辦手續，更不準集中月未結帳時統一補簽。特殊情況如生產急用(夜班)簽批人不在，由公司領導簽批臨時代領單，先行發料，隨后補辦手續。
第二條
回料出庫時由拌料工填制領料單，并經生產部經理簽批。領料單一式三聯，包括存根、倉庫聯、財務聯。
第三條
成品出庫時，由供銷部填制《發貨通知單》一式四聯(包括倉庫聯、物流聯、生產檢驗聯和存根聯)，經總經理簽字后，方可發貨。倉管員據此開送貨單一式四聯(包括存根聯、做賬聯、回單聯和發貨聯)，會計以發貨聯入賬，財務統計員以存根聯做統計報表，并隨時核對。
第四條
物資出庫時要與領料單核對一遍，防止品名、數量、規格差錯。
第五條
機械配件、電器、工具等除規定手續簽批領發外，均實行交舊領新制度。工具失落不能交舊的要經生產部門鑒定折價賠償后予以補發。
第六條
物資外借、固定資產報廢和低值耗品或廢舊材料的處理要經總經理同意。
第七條
產品借調要填寫產品流向表，借調部門、品名、規格、數量、批號及借調人。
第八條
物資領用審批規定：
1、金屬材料及不能交舊的新增加機械配件、安全防護器材，由生技部經理審批;
2、機電設備更新、小五金、閥門或領用應由帶班長簽字，并交給生技部經理審批;
3、工具領用由帶班長簽字并由生技部經理審批;
4、儀表、電器元件更新由帶班長簽批，價值50元以上的應由生技部經理審批;
5、雜物領用由帶班長簽批，價值50元以上的應由生技部經理審批;
6、勞保用品按公司規定統一標準發放，臨時增發由辦公室提請公司總經理審批。
7、辦公用品由辦公室文員辦理登記領用手續。
第五條保管
第一條
庫存物資要根據各異性能，分別妥善存放和維護保養，以免造成蟲咀、霉變、鼠咬、銹蝕、潮濕，各類物資的保管保養如下：
1、易燒、易爆、易腐蝕等物品，必須隔離貯存，隨時檢查包裝容器有無損壞、滲漏，易燃易爆物資要嚴格注意溫差，嚴防明火接近。
2、設備配件要及時清洗上油，防止生銹。
3、怕凍、怕曬、怕潮濕及易揮發物資，必須進庫房或料棚，墊高壘實，注意保溫，降溫，密封。
4、輕紡勞保物資，上架入柜，定期檢查，翻曬。
5、橡膠制品嚴禁日曬熏壓，以免老化變質，粘連。
6、易碎品要輕搬輕放，擺放穩固，避免擠壓撞擊。
7、露天堆放的物資要注明標志，經常檢查，防止混雜和失散，避免規格型號辨認不清。
8、庫存物資必須做到“先進先出”，特別是有保管期限的物資，在即將超過期限前，應及時報告有關部門迅速處理，以免失效浪費。
第二條
庫存物資必須實行定額儲備，超儲備或積壓物資應及時向有關部門反映，并列出清單，以便推銷處理，對儲備不足的物資，必須及時向有關部門反映，以便及時組織采供進貨。
第三條
倉庫保管員要做好安全工作，要嚴格執行防火、防水、防盜，防事故等安全規定。要熟悉消防器材的使用方法，倉庫無人員謝絕入內，發現有破壞倉庫，盜竊財產的及時上報，并做好保護現場工作。
第六章帳務
第一條
倉庫保管員必須遵守現行財務制度，按實記帳，帳冊必須書寫清楚，不得涂改，做到日清月結，帳帳相符，帳物相符。
第二條
倉庫要定期進行清倉查庫，堅持定期盤點制度，發現差錯及時追查處理，確保帳貨、料簽、實物三對口。
第三條
出入庫單要按月按日按類別順序裝訂成冊，妥善保管，物資進銷報表月終及時報送有關部門。
第四條
倉庫保管員調動工作或長時間離崗，要辦理移交手續，所經管的器材、賬冊、單據、用具資料逐一立冊交接，并經有關部負責人簽交、鑒定后方可離開。
第七條附則
第一條
上述規定未盡事項，在執行中提交公司討論修訂。
第二條
本規定經總經理批準后自公布之日起執行。
篇2：VK物業智能化工程部工程物資招投標管理辦法
VK物業智能化工程部工程物資招投標管理辦法
1.目的
規范物資采購、工程項目招投標工作。
2.范圍
適用于智能化工程部。
3.職責
部門/崗位工作內容
部門經理負責對工程物資招投標工作監督及控制。
采購管理員負責整理收集招投標物資清單及招標書，負責組織招標協調工作。
4.方法和過程控制
4.1總則
4.1.1成立招標工作小組，其組成人員包括：智能化工程部負責人、品質管理部代表、財務管理部代表、分管領導、經辦人。定標時由招標工作小組集體決策。
4.1.2 招標應采用公開招標或邀請招標的方式，但無論采取何種方式，都必須有二家以上的投標單位參與競標。
4.1.3 整個招標過程必須保持透明度，各部門積極配合、全面溝通、信息共享，杜絕暗箱操作。
4.1.4 做好保密工作，任何人均不得泄露標底、投標文件、評標、定標等內容，以保證招標的公正性與效果。
4.2招標項目的確定
4.2.1品牌招標，根據工程項目技術、性能要求進行招標。
4.2.2分外包項目招標，根據工程項目施工類別進行招標。
4.2.3分項年采購總量招標，根據采購計劃進行招標。
4.3招標工作程序
4.3.1 招標文件
招標文件應根據招標項目的具體情況編制，包括招標邀請函、投標承諾書、合同樣本、相關標準或要求(包括規模、用途、標準、費用、期限、人員配置、工藝流程、質量要求和安全防護責任等)、相關技術資料(如圖紙)等文件。
4.3.2 招標信息發布及投標邀請
4.3.2.1公開招標的項目可以在當地主要報紙、網站或建設交易服務中心發布招標信息，并按政府有關部門規定辦理手續。
4.3.2.2實行邀請招標，由智能化工程部、品質管理部、財務管理部共同從公司《合格服務供方一覽表》中選擇所需數量的投標單位進行邀請招標。
4.3.2.3如《合格服務供方一覽表》沒有合適的投標單位或數量不夠，應由智能化工程部推薦，再組織進行考察，考察合格后方可選為投標方，并納入《合格服務供方一覽表》。
4.3.3 發標
4.3.3.1招標文件的發放、答疑及現場勘察由智能化工程部經辦人組織，品質管理部、財務管理部參與。
4.3.3.2公開招標的項目，要按照合格承包商標準和項目要求對投標單位進行審查，審查合格的投標單位方可發放招標文件。
4.3.3.3招標答疑由智能化工程部經辦人負責做好記錄工作，該記錄將作為招標文件的附件一并發給投標單位。
4.3.4 開標
4.3.4.1招標文件應規定：投標單位應在規定日期之前將投標文件送交智能化工程部，投標截止日期之后，原則上不再接受任何投標文件。
4.3.4.2標書必須密封加蓋公章，開標前任何人不得擅自打開標書。
4.3.4.3智能化工程部經辦人主持開標工作，開標工作應集體在場，現場拆封，該過程和內容由智能化工程部經辦人作好記錄并填寫《開標記錄表》，參加開標的全體人員簽字確認。
4.4.5 評標和定標
招標項目評標定標權限
品牌招標
分外包項目招標
分項年采購總量招標經辦人、部門負責人、品質管理部、財務管理部、分管領導參加定標會，確定后報總經理審批。
4.4.5.1開標后，招標小組成員對各投標書內容進行分析評比，對于二次談標，由智能化工程部經辦人與投標單位聯絡溝通協調，另行安排時間與招標小組成員參與分析定標。
4.4.5.2定標后，由智能化工程部經辦人填寫《定標書》，確定中標單位。
4.4.5.3 評標人應客觀、公正地履行職務，對自己提出的評審意見承擔個人責任。
4.4.5.4評標應以滿足招標文件要求為依據。定標原則為：
A、能滿足招標文件的實質性要求，并經評審其投標價格是合理低價。
B、同等條件下，原來與公司有過良好合作關系的投標方優先中標。
4.4.5.5 下列情況須重新招標：
A.發現投標單位相互串通投標。
B.投標單位以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標。
C.投標單位以向招標工作小組成員行賄的手段謀取中標。
D.開標后，發現所有投標皆不滿意(如各標價均高出標底價，不在合
理報價范圍之內)。
4.4.5.6 整個評標定標過程須作好記錄，全體參加評標人員簽字確認。
4.4.5.7 確定中標單位后3天內，智能化工程部經辦人向中標單位發出中標通知函，并將中標結果以書面形式通知其他投標單位。
4.4.6 簽訂合同
由智能化工程部參照合同范本擬定合同，按權限報公司相關部門審批，必要時由法律組審核合同條款，合同擬定完畢，約中標單位對其內容和條款進行確認后簽訂正式合同。
5.相關文件
VKWY7.2.2-Z01 《合同管理程序》
VKWY7.4-Z02《招投標管理辦法》
VKWY7.4-Z03《供方管理程序》
6.記錄表格
VKWY7.5.1-J02-06-F1《開標記錄表》
VKWY7.5.1-J02-06-F2《定標書》
篇3：VK物業智能化工程部物資管理辦法
VK物業智能化工程部物資管理辦法
1、目的
規范智能化工程部物資管理。
2、適用范圍
智能化工程部物資管理。
3、定義
無
4、職責
部門/崗位職責
施工負責人/城市負責人為項目組倉庫物資管理第一責任人。
物資計劃管理員負責本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。
區域行政負責區域倉庫管理工作及區域內項目組物資管理的監督。
區域主管負責監督區域內項目組的物資管理工作。
部門經理負責部門物資管理的全面監督工作。
5、方法和過程控制
5.1物資入庫
5.1.1 由供應商直接發貨的物資，物資計劃管理員在接到供應商送貨單后，以電子郵件形式通知施工負責人/城市負責人"**"訂單物資已發出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。
5.1.2 深圳交貨的物資進入本部倉庫，由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》，調至項目組時填寫《智能化工程物資調撥單》。
5.1.3 項目組在收到貨后，需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》，借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》，并在當月《智能化工程物資盤點表》中體現入庫。
5.1.4進倉單編號規則為：分類物資進倉單分別編制流水號。
5.1.5施工負責人/城市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。
5.1.6如在收貨過程中發現到貨數量與發貨清單不符，需第一時間通知物資計劃管理員，由其與貨運公司核對并跟進處理。
5.1.7如收貨型號與發貨清單不符或產品質量有問題，需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》，發送采購管理員，抄送本部事務主管，由采購管理員與供應商協調解決。
5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結果報部門經理審批，部門經理審批通過后發采購管理員，抄送物資計劃管理員，由物資計劃管理員跟進，施工負責人/城市負責人最終確認結果。
5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》，以此核對項目組盤點表。
5.2 物資出庫
5.2.1 各倉庫負責人需清楚記錄倉庫物資領用情況，項目負責人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領用情況。
5.2.2 本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務、部門行政共同盤點，編制《智能化工程物資盤點表》，盤點物資進出時間截止日期于每月25日。
5.2.3項目組每月底由施工負責人/城市負責人進行倉庫盤點，匯總當月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。
5.2.4工具按人員配置，由領用人員填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管，備用工具及公用工具由施工負責人/城市負責人填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管，《智能化工程工具領用簽收表》簽名后復印一份發本部存檔。
5.2.5 區域行政需對區域倉庫及區域內項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行核對。
5.2.6 物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行認真核對。
5.3 物資調撥
5.3.1 物資調撥一般為區域倉庫物資調撥至其它項目組，項目組倉庫調撥物資原則上應為項目剩余物資。
5.3.2 所有物資調撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調撥單》，然后發送相應的施工負責人/城市負責人，同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調撥單》后方可進行物資調撥，并在《智能化工程物資盤點表》中體現調撥物資的出入庫情況，并在備注中注明調撥單號。
5.3.3 《智能化工程物資調撥單》按調入項目編制流水序號，并及時打印保存。
5.3.4資產的調撥需由部門資產管理員統一填寫《智能化工程物資調撥單》，報本部事務主管、部門經理審批后方可調撥。
5.4 項目組之間物資借用
項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資，其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現。但需由借入方施工負責人開具借條，由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認，借條由借出方保存，在物資返還時將借條還給借入方。
5.5 物資報廢
5.5.1由施工負責人/城市負責人/區域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區域主管或經理助理審核后，報物資計劃管理員，同時抄送，物資計劃管理員根據報廢物資的使用情況,提供相關意見后報本部事務主管審核,部門經理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經理審批權限的物資報廢需按公司相關程序執行。
5.5.2 《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號，并及時打印保存。
6、相關文件
VKWY7.5.5-Z01《物資存儲及管理程序》
7、記錄表格
VKWY7.5.1-J02-04-F1《智能化工程不合格物資處理單》
VKWY7.5.1-J02-04-F2《智能化工程物資盤點表》
VKWY7.5.1-J02-04-F3《智能化工程部月物資清單》
VKWY7.5.1-J02-04-F4《智能化工程部工具領用登記表》
VKWY7.5.1-J02-04-F5 《智能化工程物資報廢申請單》
VKWY 7.5.1-J02-05-F4《智能化工程物資調撥單》
VKWY 7.5.1-J02-05-F9《智能化工程物資進倉單》