支行金融統計數據質量自查報告

　　衡水市商業銀行計財部：

　　根據《衡水市商業銀行統計工作考核評比辦法》制度要求，為嚴格執行金融統計制度，提升金融統計水平，我行立即成立統計工作檢查領導小組對20**年1-6月份金融統計數據質量的自查工作照金融統計檢查內容進行了自查，本次自查中我支行堅持實事求是的原則，現將自查的工作情況報告如下：

　　一、加強組織領導，統一思想認識

　　為認真開展好此項自查工作,我行高度重視,加強組織領導,成立了自查工作領導小組，召開專題會議,統一員工的思想認識,提高對開展統計檢查和加強統計管理工作重要性的認識，明確了檢查的目的、內容、重點,確定了檢查人員,落實檢查人員責任,提出了具體要求,從而保證了自查效果。

　　二、金融統計自查情況

　　(一)、確定檢查時間及范圍

　　本次自查工作的起止時間：20**年9月3日至9月6日，自查范圍為我支行20**年1-6月份數據源、非現場監管統計報表、大額風險預警系統所涉及的所有報表以及數據源準確性。

　　(二)、自查結果

　　我支行在本次對20**年上半年金融統計自查工作中，未發現有錯報、漏報、虛報、偽造及篡改統計資料的情況，并且根據《銀行法》、《金融統計管理規定》等有關法律、法規和規章制度，未發現有統計違法行為發生。統計數據與綜合業務系統統計記錄，統計臺帳、以及與統計有關的其他資料核對基本一致。

　　(三)、20**年金融統計工作中存在的問題

　　(一)統計資料整理歸檔工作不夠規范。

　　(二)、統計人員業務水平有待進一步提高。目前統計人員對統計業務、統計法律知識掌握不夠全面，造成對統計指標理解不深，報表填寫不規范。

　　(三)、統計報表編制工作流程未嚴格按照制表、復核、負責人審核的復核審批制度執行，因此有時造成報表統計有所偏差，給總部統計工作制造了不必要的麻煩。

　　三、整改措施

　　(一)加強統計資料的整理歸檔，確保統計資料的完整。

　　(二)、組織相關人員認真學習有關金融統計規定和制度，加深對金融統計制度的理解，提高認識，明確職責，并嚴格按照人民銀行和總行的金融統計要求報送數據，依法統計，確保金融統計數據真實、準確。

　　(三)、部門的統計工作實行崗位責任制和AB崗制度，每個報表需配備2名及以上的統計人員，以便做好復核工作，同時防止出現特殊情況時，影響報表的統計報送工作。

　　(四)、對各種統計報表實行復核審批制度，做好各種數據的審核把關工作。每張報表必須先經復核崗核查，再由負責人審核后，方可報送統計報表。

　　(五)、在統計數據時，加強與相關業務部門的協調、溝通工作。做好業務部門間的統計數據管理和審核工作，統一數據口徑和報送標準，保證數據的及時和準確性。

　　(六)、定期對部門統計基礎工作和統計制度執行情況進行自查，及時發現統計工作存在的問題，落實整改。

　　支行

篇2：房地產公司質量手冊:數據分析控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：數據分析控制程序

　　1.目的

　　通過數據分析控制，證實公司質量管理體系的適宜性和有效性，并用于質量改進，確保質量體系的不斷完善。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司對規定的相關數據來源進行分析。

　　3．職責

　　3.1工程部是公司數據分析的歸口管理部門，負責指導檢查各部門開展數據分析，并匯總結果，用于質量改進情況。

　　3.2各部門根據公司分管業務分別組織進行數據分析。

　　4．控制程序

　　4.1工程部負責配合總經理工作部，對數據分析中使用的有關分析技術進行適當的培訓。

　　4.2數據分析的信息來源包括以下幾個方面：

　　a)顧客滿意；

　　b)與產品要求的符合性；

　　c)過程及產品的特性及趨勢；

　　d)供方。

　　4.3公司規定需要進行數據分析的數據來源和責任部門為：

　　a)策劃營銷中心負責市場調研與決策的原因以及顧客意見的數據分析；

　　b)工程部負責組織項目部對工程建設控制能力評價和供方情況進行數據分析；

　　c)財務與次產經營部負責經濟活動分析中的數據分析；

　　4.4數據分析的方法包括但不限于以下內容：

　　a)分層法；

　　b)調查表法；

　　c)對比分析、相關分析、平衡分析、顯著性分析、回歸分析等；

　　d)圖示法（因果圖、直方圖、排列圖、網絡圖、橫道圖、關聯圖等）；

　　e)安全性評價和風險分析；

　　f)量本利分析等。

　　4.5各部門每季對日常收集的數據進行一次數據分析，并對實施數據分析的結果加以應用，編制“數據分析報告單”，于每季度末將分析結果報工程部。

　　4.6工程部對各部門數據分析的結果進行確認，每季匯總公司數據分析情況。

　　5.質量記錄

　　5.1QR24-01數據分析報告單

篇3：酒店質量手冊:數據分析

　　酒店質量手冊--數據分析

　　1．目的

　　通過收集和分析數據，確定不合格產生的原因，采取有效的糾正和預防措施，為體系改進提供依據。

　　2．適用范圍

　　適用于酒店的質量管理體系。

　　3．引用標準

　　3.1ISO9001:20008.4數據分析

　　4．職責

　　4.1工程部負責酒店能耗情況的統計分析。

　　4.2 財務部負責酒店經營情況的統計分析。

　　4.3 總經辦負責質量體系統計技術使用過程的監督管理工作。

　　4.4各部門負責收集、分析本部門生產和服務活動中所產生的各類記錄、數據，并做好統計分析。

　　5．標準要素要求

　　5.1 工程部每日記錄能耗數據，對當日能耗情況作出分析，月末將統計數據報財務部。

　　5.2 財務部定期運用財務方法對酒店經營情況進行統計、分析，以反映當期的經營效益。

　　5.3 總經辦對質量體系統計技術的應用方法和要求作出規定。

　　5.4 各部門根據本部門質量目標及質量控制選擇和確定所需的統計技術，報管理者代表批準。

　　5.5 所有規定使用統計技術的部門須做到統計數據準確、真實、及時，不得隨意涂改。

　　5.6 總經辦應定期對質量體系統計技術的有效性進行分析、評價;各部門要針對出現的問題采取相應的糾正和預防措施。

　　5.7 各部門分析本部門質量體系運行記錄、數據，結果應能反映：

　　5.7.1 顧客滿意度和不滿意度。

　　5.7.2 顧客需求。

　　5.7.3 供方提供的物品質量。

　　5.7.4 體系運作狀態、趨勢。

　　5.7.5 問題產生的原因和環節。

　　6．相關文件

　　《記錄、資料分析控制程序》YZ/IH-QB028/20**