建設工程公司質量環境職業健康安全管理手冊之二
7.4采購
7.4.1采購過程
1) 物資采購
為確保采購的物資符合質量、環保所規定的要求，使采購過程處于受控狀態，公司制定《物資采購和管理程序》。
a. 公司材料管理中心負責采購構成工程實體的物資，如：水泥、鋼筋、木材、商品混凝土、砼構件等物資及標準周轉材料。
b.工程項目部/分公司負責采購五金、水暖、電料、化工等其它輔助工程材料及非標準周轉材料。
采購過程具體執行《物資采購和管理程序》。
2) 勞務采購
為確保采購的勞務質量和其行為符合環保、安全所規定的要求，公司制定并執行《勞務供方控制程序》。工程項目部負責勞務采購的實施和管理，公司勞動人事部負責監督檢查。
3) 工程分包方的采購
為選擇合格的工程分包方，并對其進行管理，使其工程質量、環境、安全行為符合合同規定及相關方的要求，公司制定《工程分包管理程序》。
公司營銷中心負責組織對工程分包方進行評價，簽定工程分包合同。
工程項目部負責對工程分包方的管理。具體執行《工程分包管理程序》。
7.4.2采購信息
1) 工程項目部/分公司負責確定采購物資、勞務、工程分包的要求，制定采購需求計劃，確保規定的采購要求是充分與適宜的。
2) 采購計劃應正確表達采購要求，適當時包括：有關產品的質量要求、環保要求、安全要求、工藝要求、價格、驗收標準、交付情況等。還可包括：對供方過程、設備、人員的資格要求以及對供方質量、環境管理體系的要求。
7.4.3采購產品的驗證
1) 公司材料管理中心/工程項目部負責所采購物資的驗證工作，具體執行《物資采購和管理程序》、《產品的監視和測量控制程序》。
2) 采購加工的物資需在供方貨源處進行驗證時，應在采購合同中對驗證的安排、方法進行規定。
3) 當顧客提出對供方產品進行驗證時，采購員應負責進行安排。即使顧客代表驗證合格，在物資進場時，仍應進行進貨檢驗和試驗。
7.5生產和服務提供
7.5.1生產和服務提供的控制
公司制定并執行《施工過程控制程序》，對施工過程進行有效控制，以確保產品達到規定的要求。
1) 工程項目部應從工程合同、設計圖紙、設計交底及其他相關設計文件獲得工程特性信息。
2) 工程項目部依據《施工組織設計》或《質量計劃》，作好施工準備。配備適宜的機械設備、施工機具和必要的合格的監視和測量裝置。
3) 在施工過程中和竣工階段，工程項目部質量檢查人員應按質量規定對產品進行監視和測量，具體執行《產品的監視和測量控制程序》。
4) 公司工程部定期對工程項目部的施工進度、質量控制進行檢查。
5) 工程交付后的服務，執行《信息溝通程序》。
7.5.2生產和服務提供過程的確認
1) 當施工和服務提供過程的輸出不能由后續的測量或監控加以驗證時，要對這些特殊過程實施確認。
2) 經確認，公司在施工中常見的特殊過程包括：地下/橋面防水工程、有特殊要求的部位焊接。
3) 對特殊過程的實施應采取相應的控制措施。
a.對設備性能和人員資格進行認可，使用滿足特殊過程要求的設備和具有資質或能力的人員實施。
b.工程項目部技術負責人編制特殊過程施工方案，報公司工程部審批。
c.工程項目部對特殊過程實施監控并記錄;公司工程部對特殊過程的控制進行檢查。
特殊過程的控制，具體執行《施工過程控制程序》。
7.5.3標識和可追溯性
1) 工程項目部負責進場的物資、施工過程、交付階段的標識工作。公司材料管理中心負責檢查物資的標識工作;公司工程部負責檢查施工過程及交付階段的標識工作。
2) 工程項目部材料員可用插牌、掛簽、涂色等方法，對進場的物資進行標識。容易混肴的、有危險性的、有期限要求的物資必須標識。具體執行《公司物資標識管理辦法》。
3) 施工過程的成品、半成品的標識，通過檢驗和試驗記錄實現。
4) 工程項目部材料員負責物資標識的安置和維護。質量檢查員負責施工過程產品的標識工作。
5) 產品狀態標識，執行公司《產品監視和測量控制程序》。
6) 各種檢驗和試驗記錄、報告，應保證各方簽字齊全有效，并妥善保存。
7.5.4顧客財產
1) 公司營銷中心根據工程合同，提供顧客提供產品清單。
2) 工程項目部/分公司根據顧客提供產品清單，與顧客商定提供產品的質量、運輸和貯存等方面的事項，會同顧客或其代表對到場的產品進行驗證。
3) 顧客提供的產品應單獨存放，加“顧客”標志，并進行適當的維護。
4) 顧客提供的產品，經檢驗和試驗不合格的，工程項目部應書面通知顧客，協商解決。
5) 顧客提供的圖紙、規范、設備、工具等，如在公司的控制下時，應妥善保管，避免損壞和丟失。
7.5.5產品防護
1) 搬運
工程項目部負責現場物資搬運工作，具體執行公司《現場物資搬運管理辦法》。對化學品和可能產生污染的物資搬運執行《環境運行控制程序》。
2) 貯存
物資倉庫和堆放場地應保持適宜的存儲環境，材料保管員要根據物資的特性，妥善地貯存物資。易燃易爆物資應單獨存放，對有保質期的物資，應定期檢查。具體執行公司《倉庫管理辦法》。
3) 保護
a. 工程項目部制定工程成品、半成品的保護措施，防止和避免后續過程對已完工程的污染或損壞。
b. 公司工程部負責檢查工程項目部的保護工作。
7.6監視和測量裝置的控制
公司制定并執行《監視和測量裝置控制程序》，通過對監視和測量裝置的有效控制，確保測量能力與測量要求相一致。
7.6.1公司計量試驗中心建立監視和測量裝置總臺帳，監視和測量裝置使用單位建立分臺帳。
7.6.2監視和測量裝置的使用單位，應按規定的檢定周期，對監視和測量裝置進行檢定，必須標明其檢定和校準狀態。
7.6.3監視和測量裝置使用環境應符合有關規定，使用應認真維護，在搬運和貯存期間，應采取適當的維護措施。
7.6.4當發現監視與測量裝置在檢定有效期內處于偏離狀態時，應對設備此前的測量結果的有效性進行評價，并采取必要的措施。
7.6.5公司計量試驗中心負責監視和測量裝置的控制,執行公司《監視和測量裝置控制程序》和公司《計量管理制度》。
7.7環境運行控制
公司制定《環境運行控制程序》，對公司的重要環境因素及有關的活動進行有效的控制，確保其符合公司環境目標指標的要求。
7.7.1發展部組織控制重要環境因素的有關部門編寫《環境運行控制程序》。規定對環境有重大影響的活動的運行準則。
7.7.2控制重要環境因素的部門/單位組織實施。
a) 公司工程部負責施工現場廢氣排放、揚塵、噪音、生產廢水/固廢排放的控制。
b) 公司安保部負責現場消防、安全用電的控制。
c) 公司機械管理中心負責有關機械方面的環境因素的控制。
d) 公司材料管理中心檢查倉庫環境管理和公司的資源能源節約工作。
e) 公司行政部負責公司辦公區及施工現場生活區生活廢棄物、生活污水的控制，制定生活用能源的節約措施。
f) 工程項目部/分公司負責各項重要環境因素的運行控制方式的實施;制定資源能源的節約措施。
7.7.3環境控制的具體內容及運行方式，執行《環境運行控制程序》。
7.8職業健康安全運行控制
為保障施工安全，減少和消除事故傷害、職業危害，公司制定《施工安全、勞動保護控制程序》。公司安保部負責組織實施。
7.8.1公司安保部負責施工安全過程管理，特殊工種作業及勞動保護用品使用的監督控制。
7.8.2公司行政部負責職業病防治及公司的衛生防疫工作。
7.8.3工程項目部/分公司負責具體實施《施工安全、勞動保護控制程序》。
7.9應急準備和響應
公司制定《應急準備和響應控制程序》，確定公司潛在的環境、職業健康安全事故或緊急情況，做出應急準備和響應。預防或減少可能伴隨產生的環境影響，避免或減少傷害。
7.9.1公司安保部為公司發生的易燃易爆、火災事故、工傷事故和緊急情況的管理部門，負責對緊急情況發生后所采取的糾正措施進行驗證。
7.9.2公司工程部負責管理因特殊氣候引發的緊急情況。
7.9.3公司行政部負責社會或公司出現疫情時的防疫工作。
7.9.4工程項目部/分公司負責現場緊急情況發生后的搶救工作。
7.9.5公司各部門/單位配合主管應急情況的部門及工程項目部/分公司開展工作。
7.9.6公司出現環境或職業健康安全緊急情況時，具體執行《應急準備和響應控制程序》。
8測量分析和改進
8.1總則
公司對顧客滿意情況、內部審核、過程和產品的監視和測量、環境和職業健康安全的監視和測量、不合格品控制、持續改進等過程進行策劃，作出規定并組織實施。同時，通過相關數據的記錄，收集和分析及適當統計技術的應用，提出并實施糾正和預防措施，以證實產品的符合性，管理體系的符合性和持續改進管理體系的有效性。
8.2監視和測量
8.2.1顧客滿意
公司制定《信息溝通程序》，與顧客溝通并對顧客滿意程度的有關信息進行監視、分析，以評價管理體系的有效性和識別可改進的機會。
1) 公司工程部匯總各工程項目反饋的顧客滿意度信息，隨時收集整理顧客的意見、抱怨，并進行統計分析。組織相關單位制定糾正和預防措施，達到顧客滿意。
2) 公司工程部負責工程竣工后的服務工作，落實工程質量回訪計劃，對顧客滿意度進行調查，并分析調查結果，找出差距，作為改進的依據。
3) 對顧客不滿意的問題，公司工程部及時通知有關部門，采取相應措施，并及時將結果反饋給顧客。
8.2.2內部審核
公司制定并執行《內部審核程序》，按策劃的時間間隔進行內部審核，驗證公司管理體系是否符合策劃的安排，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-20**的要求，是否有效實施與保持，并為管理體系的改進尋求機會，確保管理體系的持續有效運行。
1) 管理者代表負責策劃內部審核工作，發展部編制年度審核計劃，管理者代表審核，總經理批準后實施。
2) 公司每年安排一次全面的內部審核。如需要，可根據出現的實際情況，安排專項審核。
3) 每次審核前，審核組長編制內部審核計劃，報管理者代表審批。發展部在審核前3日將審核時間通知受審部門。
4) 審核員通過面談、查閱文件、觀察等活動，對管理體系運行情況進行審核。
5) 審核員收集客觀證據，整理審核結果，填寫不合格報告，提交審核組長確認。
6) 完成全部審核后，審核組長編寫審核報告，管理者代表審核、總經理批準。審核結束后一周內，發展部將審核報告發至有關部門。
7) 審核組長在末次會議上，發布不合格報告，限期整改。受審核部門接到不合格報告后，分析原因，制定糾正措施，在規定的日期內整改完畢，報發展部。
8) 發展部組織審核員對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證。
9) 發展部負責保存內審資料。
8.2.3過程的監視和測量
對公司管理體系的各過程進行監視測量，證實各個過程實施前所策劃的要求能否實現，以確保滿足顧客和相關方要求。公司工程部負責組織實施過程的監視和測量。
1) 公司工程部負責監測公司的施工管理能力，監測內容：
a. 工程項目部/分公司的施工管理能力，質量、環境分目標實現情況，甲方及監理單位對工程項目管理的意見等。
b. 應用新技術、新材料、新工藝、新設計的相關過程管理。
2) 通過監測，發現某個過程的能力不足或不符合要求時，公司工程部組織工程項目部/分公司采取糾正措施，并對糾正措施的實施結果進行跟蹤驗證。
3) 通過管理評審、內外部審核，實現對管理體系全過程的監視和測量。
4) 在過程監視和測量及其后采取的措施中，采用適當的統計技術，進行分析。
8.2.4產品的監視和測量
公司制定并執行《產品的監視和測量控制程序》，通過進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗，對工程項目進行監視和測量，以驗證產品要求得到滿足。
1) 工程項目部/分公司負責進貨、過程和最終產品的檢驗試驗工作。
2) 公司工程部對工程項目部/分公司產品的檢驗試驗工作進行檢查。
3) 檢驗和試驗記錄按規定的要求收集整理和保存，以證明工程已按規定的標準檢驗和試驗合格。
4) 進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗具體執行《產品的監視和測量控制程序》。
8.2.5環境、安全的監測和測量
1) 公司負有環境、職業健康安全管理責任的部門/單位，應對環境、職業健康安全控制運行的結果進行監測。
a.公司工程部監測環境目標的實現程度，檢查現場廢氣、揚塵、生產廢水/固廢排放的控制管理工作，監測現場噪音。
b.公司行政部監測職業病防治和防疫效果，檢查公司辦公區/生活區固廢、污水排放的控制管理工作。
c.公司安保部監測職業健康安全管理目標的實現程度，檢查現場施工安全、勞動保護工作。
d.工程項目部/分公司，檢查本單位的重要環境因素、危險源的管理情況，監測環境、職業健康安全管理分目標的實現情況，檢查監測環境、職業健康安全管理方案實施的效果。
2) 相關部門/單位應依據有關法律法規標準，確定監測項目、監測方法、監測頻次和監測數據，并作好監測記錄。具體執行《環境安全監測控制程序》
8.3不合格品控制
公司制定并執行《不合格品控制程序》，公司工程部組織實施。對進場物資、過程產品、最終產品中的不合格品進行有效控制，防止不合格品的非預期使用。
8.3.1不合格品的控制應包括以下內容：
a) 準確的判定不合格品存在的事實，作好記錄;
b) 采用適當的標記予以標識，及時采取隔離措施;
c) 評價不合格品性質和嚴重程度，確定不合格品的處置方法;
d) 通知與不合格品相關的部門。
8.3.2在檢驗和試驗過程中，發現不合格品時，檢驗人員應對其標識、記錄和隔離(可行時)，并通知有關責任部門和人員。防止由于疏忽而使用或放行不合格品。
8.3.3不合格品的評審、處置，執行《不合格品控制程序》。
8.4數據分析
公司制定并執行《數據分析管理辦法》，通過應用統計技術，收集、整理、分析適當的數據，以證實管理體系的有效性，并作為改進的依據。工程部負責數據分析的推廣應用和匯總工作。
8.4.1數據的收集
a) 公司工程部負責收集顧客滿意度、產品質量符合程度、公司質量目標、環境目標實現的具體數據，施工現場環境控制包括對工程分包方環境控制的有關數據。
b) 公司營銷中心負責收集市場信息和合同執行程度的數據信息。
c) 公司材料管理中心負責收集有關物資供應的質量、物資環境管理的有關數據信息。
d) 公司機械管理中心負責收集機械完好、環境、安全狀況的數據信息。
e) 公司安保部負責收集安全管理方面的數據信息。
f) 公司行政部負責收集辦公區域的有關環境控制、職業健康的數據信息。
g) 公司計量試驗中心負責收集試驗及環境、安全控制數據信息。
h) 公司勞動人事部負責收集人力資源、勞務供方的有關人員能力，質量、環境、職業健康安全意識等方面的數據信息。
i) 公司發展部負責收集內審、外審、管理評審的有關數據信息。
j) 工程項目部/分公司負責收集本項目的質量、環境保護、職業健康安全控制包括對相關方控制的數據信息。
8.4.2數據分析
1) 各部門選用適當的數據分析方法，對收集到的數據及時進行分析，分析為改進提供目標。每半年，各部門/單位對收集的數據信息進行分析，對收集的重要數據信息及時進行分析，根據分析結果，采取相應的糾正和預防措施。
2) 數據分析由各部門/工程項目部/分公司相關人員負責，分析的方法包括定量、定性兩種。定性方法主要用報告或評審記錄，定量方法采用統計技術。
3) 各相關部門收集分析數據信息時，常用的方法有：抽樣檢測、控制圖、調查表、因果圖等。具體實施，執行《數據分析管理辦法》。
8.5改進
8.5.1持續改進
公司通過建立質量、環境、職業健康安全管理方針;制定質量、環境、職業健康安全管理目標和指標及管理方案;開展內部審核、管理評審;應用適宜的統計技術進行數據的收集和分析，實施糾正和預防措施;以及監視和測量活動的開展，選擇改進機會，持續改進管理體系的有效性。
8.5.2糾正措施
公司制定并執行《糾正措施控制程序》，以消除管理體系運行過程、產品實現過程、環境職業健康安全工作中產生的不合格的原因，防止不合格的再發生。工程部、發展部、安保部、行政部分別組織實施。
1) 采取糾正措施的時機
a. 產品實現過程中出現質量不合格品并重復發生;
b. 走訪或與甲方、工程監理座談，對工程質量不滿意時;
c. 收到工程監理反饋的質量不合格的記錄;
d. 顧客的投訴或顧客對同類問題連續提出抱怨;
e. 環境、職業健康安全監測和檢查發生不符合時，相關方對環境表現投訴時;
f. 出現重大環境污染或環境事故;出現職業健康安全事故、事件、不符合時;
g. 供方的產品或服務出現嚴重不合格;
h. 內審和外審發現的不符合項;管理評審中發現的不符合項。
2) 公司工程部檢查工程質量、現場環境因素控制管理工作中的不合格、不符合，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。
3) 公司發展部檢查公司質量、環境、職業健康安全體系不合格項，并跟蹤驗證糾正措施的實施效果。
4) 公司安保部檢查公司施工安全、職業健康工作中的不符合，跟蹤驗證事故、事件、不符合、糾正措施的實施效果。
5) 公司行政部檢查公司辦公/生活區環境控制、職業病防治及生活衛生/防疫工作中的不符合，跟蹤驗證糾正措施的實施效果。
6) 各工程項目部/分公司/相關部室，針對本單位/部門出現的質量、環境、職業健康安全控制管理中的不合格、不符合制定糾正措施并實施。
7) 管理者代表負責監督協調各單位/部門糾正措施的實施。
8) 糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。
9) 糾正措施實施后必須跟蹤驗證，記錄糾正措施實施后達到的效果。當確認糾正措施無效時，驗證部門應要求責任部門重新采取措施，直到確認有效。涉及文件修改時，執行《文件控制程序》。
10) 相關部門應保存糾正措施實施控制的有關記錄，糾正措施的實施情況應作為管理評審的輸入。
8.5.3預防措施
公司制定并執行《預防措施控制程序》，以消除管理體系運行過程、質量、環境、職業健康安全工作中產生問題的潛在原因，防止發生不合格。公司工程部、發展部、安保部、行政部分別組織實施。
1) 公司工程部負責工程質量、施工環境控制預防措施的審批，并監督實施和跟蹤驗證。
2) 公司發展部負責公司管理體系預防措施實施的跟蹤驗證。
3) 公司安保部負責公司職業健康安全管理預防措施的審批，并監督實施和跟蹤驗證。
4) 公司行政部負責公司辦公區、施工現場生活區環境及衛生防疫預防措施實施的跟蹤驗證。
5) 公司各工程項目部/分公司/相關部室，針對本單位/部門出現的潛在的不合格原因，制定預防措施并實施。
6) 預防措施應針對潛在不合格、不符合原因，在權衡風險、利益和成本的基礎上，制定適當的預防措施。
7) 預防措施實施后必須跟蹤驗證，記錄預防措施實施后達到的效果。當確認預防措施無效時，驗證部門應要求責任部門重新采取措施，直到確認有效。涉及文件修改時，執行《文件控制程序》。
8) 負責預防措施審批的部門，應保存預防措施控制的有關記錄。并分析整理預防措施的實施情況，作為管理評審的輸入。
附錄1
公司管理體系組織機構圖
◆-表示質量管理職責
◆-表示環境管理職責
◆-表示職業健康安全管理職責
附錄2
質量管理職責分配表
序號 條款編號 領導層 管理層 作業層
總經理 管理者代表 副總經理 副總經理 總工程師 總經濟師 總會計師 辦公室 發展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
1 4.質量管理體系
2 4.1QMS總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
3 4.2.2管理手冊 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
4 4.2.3文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 4.2.4記錄控制 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
6 5.管理職責
7 5.1管理承諾 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
8 5.2以顧客為關注焦點 ★ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △
9 5.3質量方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
10 5.4.1質量目標 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
11 5.4.2QMS策劃 ★ ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
12 5.5.1職責和權限 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
13 5.5.2管理者代表 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
14 5.5.3內部溝通 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
15 5.6管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
16 6.資源管理
17 6.1資源提供 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △
18 6.2.1人力資源 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △
19 6.2.2能力、意識和培訓 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △
20 6.3基礎設施 ★ ★ ★ △ ● △ △ △
21 6.4工作環境 ★ ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △
22 7.產品實現
23 7.1產品實現的策劃 ★ ★ ● △ △
附錄2
質量管理職責分配表
序號 條款編號 領導層 管理層 作業層
總經理 管理者代表 副總經理 副總經理 總工程師 總經濟師 總會計師 辦公室 發展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 機械管理中心 材料管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
24 7.2.1與產品有關的要求的確定 ★ ● △ △ △ △ △ △
25 7.2.2與產品有關的要求的評審 ★ ● △ △ △ △ △ △
26 7.2.3顧客溝通 ★ ● ● △ △
27 7.4.1采購過程 ★ ★ ● ● ● △ △
28 7.4.2采購信息 ★ ★ ● ● ● △ △
29 7.4.3采購產品的驗證 ★ ★ ● ● ● △ △
30 7.5.1生產和服務提供的控制 ★ ● △ △ △ △ △
31 7.5.2生產和服務提供過程的確認 ★ ● △ △ △ △ △
32 7.5.3標識和可追溯性 ★ ● ● △ △ △
33 7.5.4顧客財產 ★ ● △ △ △
34 7.5.5產品防護 ★ ★ ● ● △ △
35 7.6監視和測量裝置的控制 ★ △ △ ● △ △
36 8.測量分析和改進
37 8.1總則 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
38 8.2.1顧客滿意 ★ △ ● △ △ △ △
39 8.2.2內部審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
40 8.2.3過程的監視和測量 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △
41 8.2.4產品的監視和測量 ★ ★ ● △ △ △ △
42 8.3不合格品控制 ★ ● △ △ △ △
43 8.4數據分析 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △
44 8.5.1持續改進 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
45 8.5.2糾正措施 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
46 8.5.3預防措施 ★ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △
注：★-領導職能●-主要職能△-相關職能
職責分配表中，一個條款出現多個●，該部門主管其中的部分職責
附錄2
環境管理職責分配表
序號 條款和編號 領導層 管理層 執行層
總經理 管理者代表 副總經理 總會計師 辦公室 發展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 行政部 安保部 財務部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
1 4.1EMC總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 4.2環境方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 4.3規劃(策劃)
4 4.3.1環境因素 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
5 4.3.2法律與其他要求 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
6 4.3.3目標和指標 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
7 4.3.4環境管理方案 ★ ★ △ △ △ ● △ ● △ △ △ △ △ △ △ △
8 4.4實施和運行
9 4.4.1組織結構和職責 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
10 4.4.2培訓、意識和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
11 4.4.3信息交流 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
12 4.4.4環境管理體系文件 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
13 4.4.5文件控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
14 4.4.6運行控制 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
15 4.4.7應急準備和響應 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
16 4.5檢查和糾正措施
17 4.5.1監測和測量 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
18 4.5.2不符合，糾正與預防措施 ★ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
19 4.5.3記錄 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
20 4.5.4環境管理體系審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
21 4.6管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
附錄2
職業健康安全管理職責分配表
序號 條款和編號 領導層 管理層 執行層
總經理 管理者代表 副總經理 總會計師 辦公室 發展部 營銷中心 工程部 勞動人事部 行政部 安保部 財務部 政工部門 材料管理中心 機械管理中心 計量試驗中心 工程項目部 機電安裝分公司
1 4.1總要求 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
2 4.2職業健康安全方針 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
3 4.3規劃
4 4.3.1對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
5 4.3.2法規和其他要求 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
6 4.3.3目標 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
7 4.3.4職業健康安全管理方案 ★ ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
8 4.4實施和運行
9 4.4.1結構和職責 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
10 4.4.2培訓、意識和能力 ★ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △
11 4.4.3協商和溝通 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
12 4.4.4文件 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
13 4.4.5文件和資料控制 ★ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
14 4.4.6運行控制 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △
15 4.4.7應急準備和響應 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
16 4.5檢查和糾正措施
17 4.5.1績效測量和監視 ★ △ △ △ △ △ ● ● △ △ △ △ △ △ △
18 4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預防措施 ★ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △
19 4.5.3記錄和記錄管理 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
20 4.5.4審核 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
21 4.6管理評審 ★ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △
附錄3
管理手冊三標對照表
公司管理手冊 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-20**
1范圍 1范圍 1范圍 1范圍
2引用標準 2引用標準 2引用標準 2規范性引用文件
3術語和定義 3術語和定義 3術語和定義 3術語和定義
4管理體系 4質量管理體系 4環境管理體系要求4職業健康安全管理體系要求素
4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求 4.1總要求
4.2.1文件要求4.2文件要求 4.4.4環境管理體系文件 4.4.4文件
4.2.2管理手冊 4.2.2質量手冊 4.4.4環境管理體系文件 4.4.4文件
4.2.3文件控制 4.2.3文件控制 4.4.5文件控制 4.4.5文件和資料控制
4.2.4記錄控制 4.2.4記錄控制 4.5.3記錄 4.5.3記錄和記錄管理
5管理職責 5管理職責 4.4.1組織結構和職責 4.4.1結構和職責
5.1管理承諾 5.1管理承諾 4.2環境方針 4.2職業健康安全方針
5.2以顧客為關注焦點 5.2以顧客為關注焦點 -- --
5.3管理方針 5.3質量方針 4.2環境方針 4.2職業健康安全方針
5.4策劃 5.4策劃 4.3策劃 4.3策劃
5.4.1管理目標 5.4.1質量目標 4.3.3目標和指標 4.3.3目標
5.4.3管理體系策劃 5.4.2質量管理體系策劃 4.3.4環境管理方案 4.3.4職業健康安全管理方案
5.4.4環境因素的識別與評價 -- 4.3.1環境因素 --
5.4.5對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃 -- -- 4.3.1對危險源辯識、風險評價和風險控制的策劃
5.4.6法律法規與其他要求 --4.3.2法律與其他要求 4.3.2法規和其他要求
5.4.7環境和職業健康安全管理方案 -- 4.3.4環境管理方案 4.3.4職業健康安全管理方案
5.5職責權限和溝通 5.5職責權限和溝通 4.4.1組織結構和職責 4.4.1結構和職責
5.5.1職責和權限 5.5.1職責和權限 4.4.1組織結構和職責 4.4.1結構和職責
5.5.2管理者代表 5.5.2管理者代表 4.4.1組織結構和職責 4.4.1結構和職責
5.5.3內部溝通 5.5.3內部溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協商和溝通
5.6管理評審 5.6管理評審 4.6管理評審 4.6管理評審
6.1資源提供 6.1資源提供 -- --
6.2人力資源 6.2人力資源 4.4.2培訓、意識和能力 4.4.2培訓、意識和能力
6.2.2能力、意識和培訓 6.2.2能力、意識和培訓 4.4.2培訓、意識和能力 4.4.2培訓、意識和能力
6.3基礎設施 6.3基礎設施 -- --
6.4工作環境 6.4工作環境 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.1產品實現的策劃 7.1產品實現的策劃 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
附錄3
管理手冊三標對照表
公司管理手冊 GB/T19001-2000 GB/T24001-1996 GB/T28001-20**
7.2與顧客有關的過程 7.2與顧客有關的過程 -- --
7.2.1與產品有關的要求的確定 7.2.1與產品有關的要求的確定 4.3.2法律與其他要求 4.3.2法規和其他要求
7.2.2與產品有關的要求的評審 7.2.2與產品有關的要求的評審 4.3.2法律與其他要求 4.3.2法規和其他要求
7.2.3顧客溝通 7.2.3顧客溝通 4.4.3信息交流 4.4.3協商和溝通
7.3刪減 7.3設計和開發 -- --
7.4采購 7.4采購 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.4.1采購過程 7.4.1采購過程 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.4.2采購信息 7.4.2采購信息 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.4.3采購產品的驗證 7.4.3采購產品的驗證 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5生產和服務提供 7.5生產和服務提供 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.1生產和服務提供過程的控制 7.5.1生產和服務提供過程的控制 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.2生產和服務提供過程的確認 7.5.2生產和服務提供過程的確認 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.3標識和可追溯性 7.5.3標識和可追溯性 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.4顧客財產 7.5.4顧客財產 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.5.5產品防護 7.5.5產品防護 4.4.6運行控制 4.4.6運行控制
7.6監視和測量裝置的控制 7.6監視和測量裝置的控制 4.5.1監測和測量 4.5.1績效測量和監視
7.7環境運行控制 -- 4.6運行控制 --
7.8職業健康安全運行控制 -- -- 4.6運行控制
7.9應急準備和響應 -- 4.4.7應急準備和響應 4.4.7應急準備和響應
8.1測量分析和改進 8.1測量分析和改進 4.5.1監測和測量 4.5.1績效測量和監視
8.2.1顧客滿意 8.2.1顧客滿意 4.5.1監測和測量 4.5.1績效測量和監視
8.2.2內部審核 8.2.2內部審核 4.5.4環境管理體系審核 4.5.4審核
8.2.3過程的監視和測量 8.2.3過程的監視和測量 4.5.1監測和測量 4.5.1績效測量和監視
8.2.4產品的監視和測量 8.2.4產品的監視和測量 4.5.1監測和測量 4.5.1績效測量和監視
8.2.5環境安全的監測和測量 -- 4.5.1監測和測量 4.5.1績效測量和監視
8.3不合格品的控制 8.3不合格品的控制 -- --
8.4數據分析 8.4數據分析 4.5.1監測和測量 4.5.1績效測量和監視
8.5.1持續改進 8.5.1持續改進 4.3.4環境管理方案 4.3.4職業健康安全管理方案
8.5.2糾正措施 8.5.2糾正措施 4.5.2不符合糾正與預防措施 4.5.2事故事件不符合糾正和預防措施
8.5.3預防措施 8.5.3預防措施 4.5.2不符合糾正與預防措施 4.5.2事故事件不符合糾正和預防措施
附錄4
程序文件清單
序號 程序文件 標準條款
GB/T-19001 1 GB/T-24001 GB/T-28001
1 文件控制程序 4.2.3 4.4.5 4.4.5
2 法律法規和其他要求控制程序 4.3.2 4.3.2
3 記錄控制程序 4.2.4 4.5.3 4.5.3
4 信息溝通程序 5.5.3/7.2.3/8.2.1 4.4.3 4.4.3
5 管理評審程序 5.6 4.6 4.6
6 人力資源控制程序 6.2 4.4.2 4.4.2
7 施工設備管理程序 6.3b)/7.5.1c
8 與顧客有關的過程控制程序 7.2.1/7.2.2
9 物資采購和管理程序 7.4/7.5.3/7.5.5
10 工程分包管理程序 7.4
11 勞務供方控制程序 7.4
12 施工過程控制程序 7.5.1/7.5.2
13 監視和測量裝置控制程序 7.6 4.5.1 4.5.1
14 內部審核程序 8.2.2 4.5.4 4.5.4
15 產品的監視和測量控制程序 8.2.4
16 不合格品控制程序 8.3
17 糾正措施控制程序 8.5.2 4.5.2 4.5.2
18 預防措施控制程序 8.5.3 4.5.2 4.5.2
19 環境因素識別與評價程序 4.3.1
20 環境運行控制程序 4.4.6
21 危險源辨識、風險評價和風險控制程序 4.3.1
22 施工安全勞動保護控制程序 4.4.6
23 環境安全監測控制程序 4.5.1 4.5.1
24 應急準備和響應控制程序 4.4.7 4.4.7
附錄5
《質量環境職業健康安全管理手冊》
管理辦法
公司《質量、環境、職業健康安全管理手冊》是實施和保持公司管理體系應長期遵循的文件，按照以下規定管理：
1、《質量、環境、職業健康安全管理手冊》經總經理批準后發布和執行。
2、《質量、環境、職業健康安全管理手冊》首頁蓋有“受控章”的為有效版本。
3、《質量、環境、職業健康安全管理手冊》由公司發展部管理。發放應登記，簽字領用。每本手冊應有編號和“受控”標識。持有者應妥善保管，不得修改、變更標識。
4、《質量、環境、職業健康安全管理手冊》換版，應經管理評審決定，管理者代表組織實施。局部修改，經管理者代表批準，發展部組織，采用劃改加蓋“修改章”或修改頁等方式。
5、因工作需要，增加管理手冊的發放數量，經管理者代表批準，發展部負責翻印發放。
6、本管理辦法同樣適用于程序文件的管理。
附錄6
《管理手冊》修改記錄
序號 修改單號 修改頁碼 原文 改為 修改日期
篇2：質量/環境/職業健康安全管理手冊：批準
質量/環境/職業健康安全管理手冊 編號：Q/TK-22.01-20**
1.3 批準
為健全和完善本公司的質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系，確保優質/環保產品，營造綠色/安全企業，樹立良好的企業形象，提高產品在國內外市場的競爭力，根據ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001標準，結合本公司的實際情況，編制此《質量/環境/職業健康安全管理手冊》，闡述公司質量/環境/質量/環境/職業健康安全管理體系的控制活動和要求。
本手冊是公司產品質量/環境/職業健康安全管理體系從設計、開發到生產、安裝和服務等過程中開展活動的基本法規和準則，現予以公布，于20**年09月18日起正式實施。各職能部門和全體員工必須認真學習，切實貫徹執行，保證質量/環境/職業健康安全管理體系的建立、實施和持續改進。
手冊現行版本： A
現行版本審核日期： 20**年 09 月 18 日
手冊批準：
總 經 理：________ 日期：_________
1.4 修改認定頁
序號 章節號 頁碼 修改單號 修改碼 修改人/日期 批準人 生效日期
1 新發布 20**-09-18
篇3：質量/環境/職業健康安全管理手冊：公司簡介
質量/環境/職業健康安全管理手冊
第 二 章 質量/環境/職業健康安全管理體系概述
2.1 公司簡介
TCL空調器有限公司(以下簡稱TCL)是TCL集團有限公司建立的第一個專門從事空調器系列產品開發及生產的專業廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面積13萬平方米，廠房近5萬平方米，員工生活區、飯堂、娛樂運動場地約3萬平方米?，F有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術人員62名。95%以上員工都經過專業學校培訓，具有中等以上學歷。三年內員工總數將達到1500人 。
TCL是一家集研發、設計、生產、銷售、服務為一體的現代化企業，本著高起點、高技術、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國引進了生產和檢測設備，配以部分國內先進設備，裝備了多條生產線，使整體技術裝備達到九十年代世界先進水平。公司以生產窗式和分體式空調器起步，逐步成為一家集家用、商業和工業用空調制冷設備制造的綜合性專業生產企業。目前設計能力為生產各種空調器80萬套，年銷售額可達20億元人民幣。計劃在3年內達到年產空調器150萬套，工業年產值達到40億元人民幣。
TCL還與國內外多家著名空調器生產及配套企業建立了生產技術合作關系，同國內多家科研機構進行了多渠道交流，不斷引進高新科技，積極開發新產品，使TCL產品保持世界先進水平。目前，公司可向市場供應的產品有：窗式房間空調器、分體壁掛式房間空調器、分體落地式房間空調器、變頻房間空調器等。產品不僅銷往國內130多個城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國家和地區出口。
公司主導產品，均按中國電工委員會的規定申辦CCEE認證，并有部分型號獲得國際電工委員會(IEC)認可的CB證書，獲得歐洲聯盟電磁兼容性(EMC)指令規定的測試，從而取得使用(CE)標志的資格。在多次國家技術監督局和地方技術監督部門組織的例行抽查中，本公司產品均以良好的狀態通過測試。20**年1月獲得國家質量技術監督局產品質量免檢證書。
本公司以GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《質量管理體系--要求》、GB/T24001-1996
( idt ISO9001：1996)《環境管理體系--規范及使用指南》和GB/T28001-20**(idtOHSAS18001:20**)《職業健康安全管里體系--規范》為基礎，學習優秀企業的管理模式，把許多創造性的建議和具體的工作結合在一起，確定了公司的
質量/環境/職業健康安全理方針和目標，制定了一系列的標準和管理程序，建立健全一
體化的公司質量/環境/職業健康安全管理體系，做到人人工作有章可循，公司事事責任到人。并于20**年2月25日獲ISO9001：2000認證證書。
產品和服務的質量是現代商品社會競爭的關鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍地
按照“為顧客創造價值, 為員工創造機會, 為社會創造效益”的基本方針，努力工作，規范行為，使公司在短時間內在管理素質、產品質量及企業效益上得到提高。
公司將不斷持續完善內部管理。TCL空調器將以更高的品質，與消費者同呼吸、共冷暖，憑借一流管理，一流產品、一流服務、一流隊伍在不斷壯大過程中向世界推出一個具有國際競爭力的中國品牌，創建世界級的中國企業。
TCL 地 址：廣東省**市
郵政編碼：
電話總機：
傳 真：
電子郵箱：
網 址：
總 經 理：
常務副總經理(管理者代表)：