PM公司出差管理辦法

　?、?國內部分

　　第一條 本公司以及所屬工廠及營業所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規定發給出差旅費。

　　第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發給交通費：

　　(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。

　　(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

　　(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。

　　(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

　　第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發

　　A主管級：每日1，20元

　　B一般級：每日1，00元

　　第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規定辦理：

　　(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

　　(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。

　　(三)郵費應取具郵局的證明為憑。

　　(四)因公宴客的費用，應取具統一發票或貼足印花的正式收據為憑。

　　(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。

　　第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規定格式逐項填寫)。

　　第六條 員工出差銷差后三日內應填具"出差旅費報支單"，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。

　　第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。

　　第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。

　　(一)下午一時以后銷差者準報午餐。

　　(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。

　　(三)不得再報支加班費。

　　第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

　　第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。

　　第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌 情予以補貼。

　?、?國外部分

　　第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下：

　　(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。

　　(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規定在報支額度內支給。

　　(三)派遣在同城市持續駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。

　　第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。

　　第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。

　　第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規定者可以呈請總經理核發特別津貼。

　　第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規定辦理。

　?、?附則

　　第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。

　　第十八條 本公司董事、監察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。

　　第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。

　　第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。

篇2：集團總部人員出差管理辦法

　　某集團總部人員出差的管理辦法

　　第一條管理辦法旨在規范總部人員出差期間的各種相關事項?？偛咳藛T在出差期間應極其嚴格的約束規范自身行為，公司的口號“形象就是公司的生命”，此話落實于總部即是“形象就是總部的生命”，總部尚處于成長完善階段，因此，形象與總部威信息息相關?？偛柯殕T不論管理中心與職位，在各分公司出差期間均代表總部，因此要以高度的榮譽感與強烈的責任心，去樹立、維護總部的威信。

　　第二條出差人員在得到集團公司總裁的出差指示后，須到辦公系統填寫《公事出差單》，逐級批準后方能出差。以保證考勤的準確性，后補無效。

　　第三條出差人員應集體行動(出發、返回等，特殊情況經領導批準除外)。每次出差人員中應有一人為負責人，負責出差人員各項事項的統籌安排，原則上單一管理中心出差時，負責人為本管理中心總監，兩個或兩個以上管理中心出差時各管理中心總監商議負責。出差人員應聽從指揮，做到有組織、有紀律。

　　第四條出差人員的住宿：

　　1.住宿在分公司營業場所內的職員，可于前臺索取空手牌(不含毛巾)，用于存放衣物。

　　2.當遇重大活動，統一安排在企業外住宿時，負責人要組織好人員，不要單獨私自活動，保證安全。如需洗澡，要在規定時間內，于前臺統一拿手牌，洗澡后迅速交回。

　　第五條出差期間的工作時間與正常工作日相同，工作時間內不得在營業區內休息。

　　第六條洗漱用品中毛巾需自備，其余日化用品可使用公司備品。

　　第七條總部人員在各分公司出差期間，可按公司規定免費洗工裝、浴服一次。如出差時間過長，可酌情增加。

　　第八條出差人員(包括各級主管人員)除洗衣、搓澡、餐飲外，不得在分公司內進行任何消費。不得接受分公司人員提供的酒水、食品、其它服務等。

　　第九條出差期間非網絡維護人員維修調試外，不得使用營業區網吧、電腦。

　　第十條差旅費的報銷需財務、行政管理中心總監簽字，核對差旅費、出差時間。

　　第十一條因分公司的經營差異，對總部出差人員在有分公司的城市住宿地點規定如下：

　　1.赴濟南出差期間在山大分公司內住宿。

　　2.赴臨沂出差期間在臨沂沂州路分公司內住宿。

　　3.赴青島出差期間在公司外以80元/天的標準住宿，不在海濱俱樂部內住宿。

　　4.赴武漢出差人員在總部宿舍樓或新華分公司內住宿。

　　第十二條去分公司駐地外的地點出差，住宿標準執行財務管理中心制訂的相關標準。

篇3：某公司員工出差管理辦法

　　公司員工出差管理辦法

　　第一章 總則

　　第一條 目的：加強公司出差管理，明確出差要求與標準，規范出差行為。特制訂此辦法。

　　第二條 依據:《勞動管理規章制度》《員考勤制度》等相關規章制度。

　　第三條 適用:本司各級出差員工均按照本辦法執行。

　　第四條 原則：迅速、高效、節約。

　　第五條 出差員工必須及時完成公司指派的任務。不得延誤工作進程;不得鋪張浪費;不得無故耽誤返回時間;

　　第二章 出差核準流程及相關規定

　　第六條 出差員工共分為管理、職員、員工三個級別。管理級別員工包括經理、廠長、副總等職務人員;職員級別員工包括主管、質檢以及辦公室、商場、辦事處等文職人員;員工級別員工包括生產車間所有一線技工、生產工、雜工等。

　　第七條 所有因公出差的員工在出差前須填寫《出差單》(見附表1)，需明確工作任務、出差時間，經權限領導審核批準后方可執行。

　　第八條 員工級人員出差由直屬主管審批、廠長或副總或其授權職務代理人核準;職員級別或以上人員出差由廠長或副總或其授權職務代理人審批、總經理核準;

　　第九條 因公出差的員工需預支差旅費的，憑核準的《出差單》到財會部門按規定辦理差旅費預支，原則上預支金額不超過核準金額的80%。

　　第十條 出差期間因工作需要而延長出差時限的，須報請權限領導審核批準;因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，須及時通知權限領導并在出差結束后提供相關證明。如果違反此規定者，不予報銷差旅費，并視其情節輕重予以不同程度的處罰。

　　第十一條 出差工作以計件為報酬的員工與職員級別或以上人員出差期間原則上不得報支加班費;出差工作以計時為報酬的員工，出差時間及加班時間按實際工作時間計算。

　　第十二條 出差員工在返回后24小時內憑有效《出差單》到行政人事辦理考勤登記。

　　第十三條 出差結束后應在3個工作日之內提交《出差費用報銷明細表》(見附表3)核銷出差費用及提交《出差報告單》(見附表4)等相關報告。

　　第三章 出差費用標準及相關規定

　　第十四條 公司員工在市內出差，一般情況下公司不派公務車且不得乘坐出租車，特殊情況需要公司派公務車或乘坐出租車的，事前須權限領導審核批準。公共交通費用憑據實報實銷。

　　第十五條 公司員工在外地www.zonexcapitaltr.com出差，一般情況下乘坐長途汽車及火車，特殊情況需要乘坐快車、飛機的(以經濟艙為主)，事前須經權限領導審核批準。交通費用憑據實報實銷。

　　第十六條 住宿費、伙食費按《出差員工食宿標準》(見附表2)報銷，超標自付;由對方接待或公司安排的，住宿費、伙食費、交通費與交際費等不得重復報支。

　　第十七條 出差公關或交際費用額度由總經理核準，未經核準費用的由出差員工自理。

　　第十八條 差旅費用一律憑證報銷，不得虛報、冒領，上述情形一經查出，除追回報銷款外，并視其情節輕重給以不同程度的處罰。

　　第十九條 不同級別的員工共同出差，住宿可按高級別員工標準執行，其他費用標準不變。

　　第二十條 報銷住宿費需附清單，如無相關憑證者，則按相應住宿費標準50%支付;出差當日返回不報銷住宿費。

　　第四章 附則

　　第二十一條 本制度由行政人事部配合財務部監督落實執行，財務部需對出差費用進行審核，對違反規定的予以退回，不予報銷。

　　第二十二條 行政人事部對本制度享有最終解釋權。

　　第二十三條 本制度經廠長、副總審核, 呈總經理核準后生效，修訂時亦同。

　　核準： 審核： 審核： 擬訂：馬

　　出差單

　　出差費用報銷明細表

　　出差報告單