辦公樓工程項目費用分解與分析

　　1 項目總費用分析

　　通過對項目總費用的分解，達到項目成本費用細化，從而為項目制定相應的成本目標、指標的分解及下達作準備。在項目的總承包管理過程中，成本目標指標的制定關系著整個項目的執行的成功與否。

　　通過對項目總費用的分解，作出項目總費用分解表，把項目的實際進度和實際成本支出與計劃指標和計劃預算費用進行比較，通過掙值法計算出費用偏差和進度偏差，分析出項目進度好壞和費用的節超情況。根據實際情況進行分析，由工程管理部牽頭編制新的技術方案，并編制出新的月度施工計劃。同時對存在影響施工進度的問題制定出應對的措施。

　　2 目總費用分解表（表中費用為暫估價）

　　單位：萬元

　　項目名稱人工費材料費機械費其他費用總費用

　　3 項目總費用預算表

　　4 項目總費用負荷圖

　　5 項目總費用累積曲線

　　6 項目費用分析（進度與費用分析）

　　進度與費用分析（一）

　　在20**年12月對項目施工進行檢查發現：

　　項目實際發生工程成本為14404萬元。我們對項目進行如下分析：

　　已完工程實際費用ACWP=14404萬元

　　計劃完成預算費用BCWS=15509萬元

　　實際完成預算費用BCWP=16008萬元

　　費用偏差CV=BCWP-ACWP=16008-14404=1604萬元

　　進度偏差SV=BCWP-BCWS=16008-15509=499萬元

　　分析：根據計算所得的偏差可以判定截止到20**年12月底該項目：進度較快，費用節省，施工效率高，應保持施工節奏。

　　進度與費用分析（二）

　　在20**年11月對項目施工進行檢查發現：

　　項目實際發生工程成本為15621萬元。我們對項目進行如下分析：

　　已完工程實際費用ACWP=15621萬元

　　計劃完成預算費用BCWS=12989萬元

　　實際完成預算費用BCWP=14789萬元

　　費用偏差CV=BCWP-ACWP=14789-15621=-832萬元

　　進度偏差SV=BCWP-BCWS=14789-12989=1800萬元

　　分析：根據計算所得的偏差可以判定截止到20**年11月底該項目：進度較快，費用超支，施工效率不高。

　　根據掙得值法的判斷，提出以下要求：

　　合理安排施工人員，提高工作效率，達到節約成本的目的。

篇2：辦公樓物業項目費用測算報價

　　辦公樓物業項目費用測算及報價

　　本著實事求是、質價相符，規范上崗，參照行業有關標準，對**集團江北計劃發展中心營銷中心、辦公大樓安全護衛，環境保潔，水、電維修等物業管理費用的構成做如下測算：

　　一、員工工資及勞動保險等：

　　1.項目部負責人 1×1000×12=12000元/年

　　2.護衛隊員 10×700×12=84000元/年（營銷中心6人計50400元/年、2-3樓辦公樓3人計25200元/年、出入口1人計8400元/年）

　　3.維修工 1×800×12=9600元/年

　　4.保潔員4×620×12=29760元/年（營銷中心2人計14880元/年、2-3樓辦公樓1人計7440元/年、外圍環境1人計7440元/年）

　　營銷中心和2-3樓辦公樓是一個整體，在**集團江北計劃發展中心的物業管理活動中主要以營銷中心為工作重點。項目部負責人、維修工、外圍衛生保潔、出入口的安全護衛的服務為營銷中心和2-3樓辦公樓共同享用，因此產生的費用由營銷中心和2-3樓辦公樓共同承擔。

　　合計：營銷中心為84000元/年，2-3樓辦公樓51360元/年

　　二、辦公費

　　辦公耗材、通訊費、交通費等

　　合計：6000元/年

　　三、維修、護衛、保潔費

　　1.維修材料（按實結算）；

　　2.保潔工具分攤及耗材4000元/年（含塵推、抹布、毛刷、玻璃刮、塵撣、大小掃把、水管、地刷、垃圾袋、清潔劑、消毒液、去污劑、洗衣粉、潔廁靈、洗手液、衛生紙、衛生球、香皂、噴壺等）；

　　3.保安器材分攤及易耗材2000元/年（強光電筒、電水壺（飲水機）、手套等）；

　　合計：￥6000元/年

　　四、不可預見費用：

　　如節日裝飾費、配合**集團江北計劃發展中心開展活動費等

　　預計為：5000元/年

　　五、利潤：8%

　　前四項之和的8%：152360×8%=12189元/年

　　六、稅費：5.5%

　　前五項之和的5.5%：164549×5.5%=9050元/年

　　二至六項費用均為**集團江北計劃發展中心營銷中心和2-3樓辦公大樓的物業管理活動的費用，營銷中心和2-3樓辦公大樓各分攤為19119.5元/年。

　　**集團江北計劃發展中心物業管理范圍中，1樓營銷中心（建筑面積約1700㎡）、2-3樓辦公大樓（建筑面積約1500㎡）（不包括辦公室內、食堂）的物業管理費用為：1樓營銷中心103119.5元/年，2-3樓辦公大樓70479.5元/年。

　　由于**集團江北計劃發展中心的物業管理對我公司的意義非常重大，為了表示我們的誠心，本著保本微利，我公司愿以1樓營銷中心5元/㎡·月，2-3樓辦公大樓3.9元/㎡·月接管**集團江北計劃發展中心。

篇3：辦公+住宅項目費用收支預算

　　辦公+住宅項目費用收支預算

　　一、收入：

　　A、住宅：15329.6030平方米×1.0元/平方/月=15329.60元/月

　　B、辦公樓：（4300+4832.39）平方米×4元/平方/月=36529.56元/月

　　總計收入:51859.16元/月

　　二、支出

　　A、人員工資

　　1、管理處主任：1人×2500=2500元/月

　　2、出納兼收費：1人×1300=1300元/月

　　3、電工：1人×1500=1500元/月

　　4、保安隊長：1人×1500=1500元/月

　　5、治安管理員：12人×1300=15600元/月

　　6、綠化工：1人×1500=1500元/月

　　7、清潔工：3人×1000=3000元/月

　　小計：26900元/月

　　B、勞動保險：20人×600元=12000元/月

　　小計：12000元/月

　　C、國家規定的福利費（按工資總額8%，主要用于購買員工意外保險，生活補助突發疾病補貼等）：27600元/月×8%=2208元/月

　　小計：2208元/月

　　D、設備維護費

　　1、防盜門維護費：200元/月

　　2、保安對講機：4臺×1800元/臺÷24月=300元/月

　　3、維修工程費：200元/月

　　小計：700元/月

　　E、清潔衛生費

　　1、垃圾清運費：1000元/月

　　2、清潔用品費（含垃圾桶折扣）：500元/月

　　小計：1500元/月

　　G、辦公費：

　　1、辦公電話費: 150元/月

　　2、辦公用品：50元/月

　　3、服裝費：20人×130元×4套÷24個月=433.34元/月

　　小計：633.34 元/月

　　H、管理者酬金：51859.16×10%=5185.91元/月

　　I、稅費：51859.16×5.63%=2919.67元/月

　　合計支出: 52046.92元/月

　　月結算：51859.16元－52046.92元＝－187.76元