施工ISO-零星水電預（結）算工作程序

1、目的：按照國家、行業、本公司、本部門制定的有關標準，正確地審核、編制工程費用。確保第一時間解決問題。

2、范圍：工程項目中涉及水電預（結）算書的審核、編制，以及領導布置的其它工作。

3、職責：對涉及工作范圍的內容，按標準工作程序及相應的工作依據完成工作。

4、程序：

收到零星工程預、結算單------工程量計算，費用計算-----同施工單位接觸，編制預、結算表

4.1收到由工程部項目負責人轉來的零星工程水電預（結）算資料。
4.1.1認真閱讀審批表，表述內容反映費用情況如何？如有問題，找該項目負責人。
4.1.2檢查附件材料，包括決算書、圖紙、核定單等。
4.1.3勘察現場，了解審核內容與實際情況是否一致。

4.2計算項目工程量，復核費用。
4.2.1計算依據是《上海市建筑安裝工程單價估價表》以及相應配套文件說明，本公司頒布的《關于工程施工、設計委托、設備采購項目的結算辦法》、《工程簽證管理方法》、《關于點工簽認的管理辦法（暫行）》等。
4.2.2對分部分項工程逐一計算，編制工程量初步計算表。

4.3同施工單位接觸，編制預（結）算費用表（書）。
4.3.1對項目工程數量不一致的地方，同施工單位核算，取得數量上的一致。
4.3.2完成第一步后，審核單價和費率，調整有誤的地方。
4.3.3復核結束后，編制完整結算單。

5、相關文件：
5.1《上海市建筑安裝工程單價估價表》
5.2《關于工程施工、設計委托、設備采購項目的結算辦法》
5.3《工程簽證管理方法》
5.4《關于點工簽認的管理辦法（暫行）》
5、5本程序文件應發放到下列人員：
童傳友、吳健勇、毛永平、崔志麟、陳永海、艾軍、苗興城。

注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。
2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

編制：審批：發放號：

篇2：工業園區零星維修管理制度

　　工業園區零星維修管理制度

　　1、值班員必須認真執行工作單(維修單)。

　　2、在接到報修單20分鐘內必須到達現場進行處理。

　　3、遇特殊情況時，必須征得客戶同意，另行約定修理時間，并在工作單上注明。

　　4、遇客戶單元特殊零件損壞，必須講清原因，取得諒解。

　　5、進客戶區維修時，必須著裝整齊，使用文明語言，不得大聲喧嘩，與客人口角。

　　6、值班員遇到解決不了的問題，不能講"我不會"、"你找別人"此類的話，要"我幫您找個人看看"或"我需要拿回去分析一下"。

　　7、每天要對本班次所有的維修單進行登記。

　　8、每周要對維修單匯總，對耗材、時間、返修等做出統計。

篇3：技術學院零星修繕工程材料采購使用管理辦法

　　技術學院零星及修繕工程材料采購及使用管理辦法

　　零星工程材料的采購方式可以分為甲供和乙供兩種，具體采用的方式按相關規定在確定施工單位時與施工單位明確。

　　一、甲供材料操作：

　　1、用材申請施工隊根據工程需要在開工前報用材計劃，用材計劃必須詳細注明材料的規格、數量和進場時間（見附件1）。

　　2、審核批準由后管處基建科審核用材申請，3000元以內的采購由后服公司批準，5000元以內的采購由后管處批準，5000元以上須經院分管領導批準；

　　3、材料采購根據用材計劃，須辦理技術學院招投標、競價、詢價申請表（見附件2），組織3家或3家以上供貨商進行競價、詢價或投標，供貨商需提供樣品。由后服公司維修中心或后管處基建科組織學院相關部門進行內部評標以確定供貨商并對樣品進行封存。

　　4、材料供應根據評標結果，書面通知施工隊，由各施工隊落實供貨數量和時間。材料進場需由基建科、維修中心責任人和施工隊共同驗收，由施工單位簽收送貨單（送貨單一式四聯，供貨商、施工隊、基建科、維修中心各一聯）。

　　5、材料入庫和領用材料入庫前需由后服公司或后管處辦理入庫單（見附件3）。根據施工隊提出用材計劃表，由基建科或維修中心辦理材料領用手續，并填寫領料單（見附件4）。

　　二、乙供材料操作：

　　乙供材料由施工隊在施工前填報技術學院材料報價單（見附件5）至基建科或后服公司運保中心，并注明材料品牌、產地、規格、數量等，由后管處基建科或后服公司維修中心負責認價，報后管處或后服公司及院領導審批。