施工機械管理

　　1、現場使用手持電動工具，必須按照工具使用說明書的有關標準，結合使用條件，制訂相應的安全操作規程。要做好絕緣防護。工具在發了或回收時，必須由保管人員進行日常檢查。工具如有絕緣損壞、軟電纜或軟線護套破裂、保護接地或接零線脫落、插頭插座裂開或有損于安全的機械損傷等故障時應進行修理。在未修復前，不得繼續使用。

　　2、氧氣瓶不得曝曬、倒置、平放使用，瓶口處禁止沾油。氧氣瓶和乙炔瓶工作間距不得小于5米，兩瓶同焊炬間的距離不得小于10米。施工現場內嚴禁使用浮桶式乙炔發生器。

　　3、平面刨（手壓刨）安全防護裝置必須齊全有效。

　　4、使用焊接機械必須按規定穿戴防護用品。焊接機械應放置在防雨的通風良好的地方。焊接現場不準堆放易燃易爆物品。

　　5、露天、潮濕場所或在金屬構架上操作時，必須選用Ⅱ類手持式電動工具，并裝設防濺的漏電保護器。嚴禁使用Ⅰ類手持式電動工具。

篇2：機械工程學院(校)國內公務接待管理辦法

　　機械工程學院（校）國內公務接待管理辦法

　　第一條 為進一步規范學院國內公務接待工作，嚴肅接待紀律，減少經費支出，加強黨風廉政建設，根據《zz省黨政機關國內公務接待管理辦法》、《zz理工大學國內公務接待管理辦法》的通知等有關文件精神，結合學院實際，特制定本辦法。

　　第二條 本辦法適用于全院各系、實驗中心、科室等部門的國內公務接待活動。

　　第三條 本辦法所稱國內公務，是指出席會議、考察調研、執行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動。

　　第四條 國內公務接待應當堅持有利公務、務實節儉、對口對等、嚴格標準、簡化禮儀、高效透明、尊重少數民族風俗習慣的原則。

　　第五條 國內公務接待實行先審批、后接待，先預算、后報銷，嚴格接待審批控制。學院國內公務接待由辦公室統一負責安排，院長審批。

　　各系、實驗中心、科室，因工作需要邀請院外人員來院需要接待的，須向分管領導匯報，按學院國內公務接待工作流程填寫審批單一式兩份，報院長審批。經批準后將一份審批單交學院辦公室備檔，并安排接待。對能夠合并的公務接待統籌安排，無公函和非公務活動的來訪人員一律不予接待。

　　公務活動結束后，接待負責人須在5個工作日內如實填寫接待清單，由辦公室審核，院長審簽后一份交辦公室備檔另一份報銷。

　　接待清單包括接待對象的單位、姓名、職務和公務活動項目、時間、場所、費用等內容。

　　第六條 國內公務接待不得在機場、車站、碼頭和轄區邊界組織迎送活動，不得張貼懸掛標語橫幅，不得打電子屏幕標語。

　　第七條 需要安排接待對象住宿的，由辦公室提供幫助。來訪人員住宿費應當回本單位憑據報銷，與會人員住宿費按會議費管理有關規定執行。

　　住宿用房以標準間為主，接待省部級干部可以安排普通套間。辦公室不得超標準安排接待住房，不得額外配發洗漱用品。

　　第八條 接待對象應當按照國家與zz省財政部門規定的伙食標準自行用餐。確因工作需要，可以安排工作餐一次，公務接待原則上在校內賓館、餐廳安排工作餐或自助餐。嚴格控制陪餐人數，接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的三分之一。工作餐應以家常菜為主，不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。

　　第九條 國內公務接待的出行活動應當安排集中乘車，合理使用車型，嚴格控制隨行車輛。公務接待車輛由辦公室安排，按學院租用交通工具暫行管理辦法執行。

　　第十條 國內公務接待一般不安排接待對象校外的參觀游覽活動。不得組織到營業性娛樂、健身場所活動，不得以任何名義贈送禮金、有價證券、紀念品和土特產品等。

　　第十一條 公務接待費用應當全部納入預算管理，合理限定接待費預算總額，單獨列示。

　　禁止在接待費中列支應當由接待對象承擔的差旅、會議、培訓等費用，禁止以舉辦會議、培訓為名列支、轉移、隱匿接待費開支；禁止向下級單位及其他單位、企業、個人轉嫁接待費用，禁止在非稅收入中坐支接待費用；禁止借公務接待名義列支其他支出。

　　第十二條 接待費報銷憑證應當包括財務票據、派出單位公函（邀請函、訪問函、會議通知等證明公務活動的有關材料）、公務接待審批單和接待清單等。憑證不全或不符合有關規定的，計劃財務處不予報銷。

　　第十三條 根據學校要求，學院辦公室將在適當場所公開公務接待經費管理使用情況和公務接待信息。

　　第十四條 計劃財務處負責對全校各單位國內公務接待經費開支和使用情況進行監督檢查。審計處負責對各單位國內公務接待經費進行審計，并加強對接待場所的審計監督。

　　第十五條 學院積極參加由黨委（校長）辦公室會同財務、審計部門按年度組織的在校內公開各單位國內公務接待標準、接待場所、接待項目、經費支出等有關情況，接受社會監督。

　　第十六條 嚴格遵守接待紀律，堅持誰接待、誰負責，實行責任追究制。

　?。ㄒ唬﹪澜v排場、比闊氣，超標準接待；

　?。ǘ﹪澜麑W校、學院內部各單位之間相互宴請；

　?。ㄈ﹪澜越哟齺碣e或借學習培訓、會議研討之名搞公款吃喝、游山玩水或進行高消費娛樂活動；

　?。ㄋ模﹪澜ぷ魅藛T在工作日中午飲酒。

　　學校紀委、監察處將定期對接待清單進行抽查核實，加強對國內公務接待違規違紀行為的查處，嚴肅追究接待單位相關負責人、直接責任人的黨紀責任、行政責任并進行通報，涉嫌犯罪的移送司法機關依法追究刑事責任。

　　第十八條 機械工程學院國內公務接待工作流程、審批單、清單(附后)

　　第十九條 本辦法由辦公室負責解釋。

　　第二十條 本辦法自印發之日起施行。原有接待辦法同時廢止。

篇3：機械公司員工出差管理辦法

　　機械公司員工出差管理辦法

　　一、原則

　　1、適用人員：上海**機械有限公司全體員工。

　　2、適用范圍：從事與工作內容相關聯的出差事宜。

　　3、出差標準：劃分塊區、設定費用、憑證報支、超出自負。

　　4、管理原則：明確批準權限，提供適度工作環境，合理控制費用支出。

　　二、出差類別

　　1、當日出差：出差當日往返的。

　　2、短期出差：出差當日不能往返、且一次出差時間沒有超過10天。

　　3、長期出差：一次出差時間連續超過10天以上。

　　4、國外、港澳臺。

　　本條規定中的出差天數，以員工打卡時間為準；不能以打卡確認時間的，以交通工具時間為準。中午12時以前離開的，界定為一天，以后為半天；中午12時以前返回的，界定為半天，以后為一天。

　　三、出差批準

　　1、員工出差需填寫《出差派遣（申請）單》，經批準后方可出差（表一中不需要的除外）。

　　員工出差“申請”或“派遣”可以由本人填寫、也可以由部門主管填寫。

　　《出差派遣（申請）單》存放在內部局域網上，可自行下載；也可向前臺或銷售部文員處領取。

　　出差批準流程：本人填單（一式二份：一份部門留存、一份交前臺記作考勤。前臺每月匯總后交檔案室）、合適主管（組長）批準、行政人事部備案后交前臺

　　2、出差員工因特殊情況需要延遲天數，可以采用即時通信方式，按層級事先報告并履行批準程序（事后，仍然需要履行出差表的書面批準）。

　　3、各級主管（組長）須對員工出差事由、出差時間進行嚴格審定并安排好代理人員。

　　4、出差申請的批準權限見下表一。

　　序號 職級 當日出差 短期出差 長期出差 國外出差

　　表一中，最終審批人不是直接主管的，最終審批人之前的各級主管均應審核簽字。若時間緊急，可以直接取得最終審批人的審批，但事后應補全手續。

　　部門經理、主管、組長：是經部門提名、總經理批準任命的職務。

　　塊長：是經行政人事部任命、總經理批準的職務。

　　四、暫支款辦理

　　1、員工憑《出差派遣（申請）單》可以向財務部借款。

　　-----借款前應完成《出差派遣（申請）單》的審批

　　-----出差人員必須借款的，應在《出差派遣（申請）單》中說明，經審批的《出差派遣（申請）單》是辦理借款的依據

　　------前款未還清，或沒有合理理由經常逾期的，財務部可以拒絕暫支借款。拖欠暫支借款的辦法依照財務部有關規定執行

　　2、員工出差結束須在返廠后的三天內結清出差費用（遇節假日順延）并履行主管（組長）簽批、行政人事部審核、財務部經理批準程序。

　　3、各部門依照層級對《差旅費報銷單》進行特定審核。

　　-----申請部門主管審核內容：員工出差的相應差旅費是否超支，如果超支，應注明

　　------行政人事部審核內容：乘坐的交通工具、住宿是否符合公司規定

　　五、出差與補貼標準見下表二

　　1、一般情況下，員工出差的住宿、補貼報銷標準如下表。

　　標準 人員

　　食宿：A類城市 B類城市 C類城市

　　往返交通

　　補貼

　　備注：

　　1、A類城市：包括直轄市、省會城市以及深圳、青島、寧波、廈門、大連

　　2、B類城市：包括沿海地區的非省會城市

　　3、C類城市：除A和B之外的其它縣市

　　4、長途車費：是www.zonexcapitaltr.com指從上海行政區域出差到異地的車費

　　5、火車以最快到達時間

　　2、往返火車站/機場以及在出差地點使用的交通方式

　　員工出差以乘坐公共汽車、軌道交通為主

　　員工攜帶配件出差、且重量達到20公斤及以上，須在《出差派遣(申請)單》上注明，可以乘坐出租汽車

　　城市公交結束，可以乘坐出租汽車

　　特殊情況產生，經合適主管批準可以乘坐出租汽車

　　3、同行住宿

　　兩人或以上同行，如果是同性，應當入住標準房。

　　六、差旅費報銷

　　1、員工憑住宿發票、火車票（飛機票）以及交通車票報銷。

　　2、員工憑開具的就餐發票、收據按照規定給予補貼。

　　3、由對方提供住宿，公司不再報銷住宿費用。

　　七、其它

　　1、售后員工出差每天須以一定方式向合適主管匯報。

　　2、售后員工出差結束須將測評的《客戶滿意度調查表》交銷售部文員。銷售部文員須將每次售后情況向銷售部經理報告。

　　銷售部文員須對《客戶滿意度調查表》以電子版作好匯總、保存，同時在每季度末將《客戶滿意度調查表》裝訂成冊交檔案室。

　　《客戶滿意度調查表》可向銷售部文員處領取。

　　3、員工出差結束由合適主管簽署考勤。

　　4、公司按標準給予出差員工補貼，不再另行支付加班費。

　　5、員工出差發票報銷有弄虛作假行為按規定處理。

　　6、本規定解釋權歸屬行政人事部。

　　本辦法已在20**年6月8日交由各部門充分討論、20**年6月28 日再次征集各部門意見，經總經理批準，20