建筑集團公司后勤處安全生產責任制

　?。ㄒ唬┴撠煓z查、落實供應施工現場飲用開水工作，購買發放防暑降溫用品。

　?。ǘ┴撠煿芾砀愫檬程霉芾砹诵l生工作，保證食品干凈、清潔，不供應腐爛變質食品，防止食物中毒，確保職工安全健康。

　?。ㄈ┳龊枚救∨O施的管理工作。保證取暖設施使用安全，防止火災和一氧化碳中毒。

　?。ㄋ模┳龊棉k公室、宿舍、食堂、廁所等文明、衛生管理。

　?。ㄎ澹┴撠煂π氯霃S職工、從事有毒害及粉塵作業職工、高處作業人員進行體格健康檢查，對不適于本工種作業人員提出建議。

　?。┴撠煬F場的過去衛生工作的監察，提出預防職業病和改善衛生條件的措施。

　?。ㄆ撸景l生的工傷事故負責急救和治療，并確定傷情和休息時間。

　?。ò耍┚幹品纼?、防暑、聯毒等基本知識的宣傳教育資料。

　?。ň牛﹨⒓訉σ呻y工傷事故分析、處理，負責傷愈復工的檢查、鑒定工作。

篇2：學校后勤處教職工考核細則

　　學校后勤處教職工考核細則

　　為進一步規范管理，激發后勤處教職工的工作積極性和創造性，全面提高各崗位的工作質量與工作效率，特制定本考核細則。

　　一、考核原則：

　　堅持過程考評與綜合考評相結合，定量考評與定性考評相結合，績效優先、獎罰兌現的原則。

　　二、考核內容：

　　學校對后勤工作人員的考評內容包括思想表現、工作態度等共性考評項目和履職情況與工作績效等個性考核項目。

　　三、考核時間：

　　過程性的考核評價按月進行，綜合性的考核評價在每個學期的期末進行。

　　四、考核結果：

　　考核評價分為：優秀、合格、基本合格（60分—70分）、不合格（60分以下），考核得分前兩名的為優秀。

　　五、考核效力：

　　1、考核結果直接與績效工資、評先晉級掛鉤。

　　2、年終考核根據月度考核和兩個學期的綜合性考核結果評定。年終考核結果作為年終考核評優的依據。年終考核優秀的上報學校，由學校統一獎勵。

　　3、學期綜合考核基本合格的扣發5%的績效工資，學期綜合考核不合格的扣發10%的績效工資；年度考核基本合格的扣發15%的績效工資，年度考核不合格的扣發20%的績效工資。

　　六、考核小組：

　　組長：……

　　副組長：…………

　　成員：……………………

　　zz學校

　　附：

　　學校后勤人員“日、周、月、期”考核項目

　　一、開學工作

　　1、調整教室、桌凳配齊。

　　2、花木整理、修剪。

　　3、各辦公室、桌椅編排號及調整。

　　4、整補各教室及辦公室桌柜鑰匙。

　　5、準備消耗品：粉筆、板擦、中性筆、簽字筆、各式油墨等文具。

　　6、分發教師辦公文具。

　　7、飲水、用餐等食堂工作。

　　8、各項器材安全檢查與維修。

　　9、各室場管理登記表的配發。

　　二、每日工作

　　1、巡視校舍、運動器具、水電設施等。

　　2、分配工友事務調整當天的工作。

　　3、師生用餐的巡視。

　　4、處理文件、公函、對外聯絡事項。

　　5、處理財物購置、支持各項教學活動。

　　6、閱讀有關專業參考性資料，以深入的態度思考有改善余地的問題。

　　三、每周工作

　　1安全檢查、器材保養。

　　2、檢修廁所沖水設施。

　　3、檢討一周工作情形。

　　四、每月工作

　　總務處人員要經常巡視校舍、運動器具、水電設施等。飲水設備，每月有消毒記錄。每月一次安全大檢查，把安全檢查表交到后勤副校長備案。添置辦公用品及其它物品。做好節假日期間的安保工作等。

　　五、每期工作

　　1、檢修門窗、課桌椅。

　　2、分發教學用品、辦公用品、布置教室用品。

　　3、購置清掃用具，并于期中根據實行調整補發。

　　4、公布各項收費明細。

　　5、添置各科教學設備。

　　6、開學財務預算、校產校具盤點整理。

　　7、下學期學生費用收取工作。

　　8、做好各類費用的結算、扎帳工作。

　　9、決算與預算對照做表。

　　10、做好放假前的財產檢查、財產驗收（各班、各室）工作。

　　11、抓好安全工作，提前做好寒暑假的值班安排工作,計劃寒暑假修繕工作。

　　zz學校

篇3：大學后勤處經費管理使用制度

　　大學后勤處經費管理使用制度

　　為了進一步加強和改進我處各項目經費的管理工作，提高資金使用效益，實施規范化管理，根據學校制定的一系列財務管理制度，結合我處實際，特制定本規定：

　　一、經費管理體制

　　1、各項經費管理使用由主管領導審批。

　　2、后勤處長對后勤處各項經費的收支和預算執行負總責。各實體經理對本部門各項經費的收支和預算執行負總責。

　　3、后勤處長為財務“一支筆”，分管后勤處的財務工作，負責財務收支的審批。各實體經理為本部門財務“一支筆”，負責本部門財務收支的審批。財務“一支筆”應記好工作日志。

　　4、各部門確定一名兼職報帳人員，負責辦理本部門的財經事務。

　　5、財務“一支筆”的職權與職責

　　1)職權：

　　負責后勤處(各實體)的理財、用財，統一管理后勤處(各實體)的各項財務工作，審批后勤處(各實體)經濟活動范圍內的所有財務收支事項。

　　2)職責：

　?、賹笄谔?各實體)財務收支預算的編報負重要領導責任，對執行結果負主要領導責任;

　?、趯W校下達的預算經費和分配資源的合理使用負直接責任;

　?、蹖笄谔?各實體)的財務規章制度的制定和實施情況負主要領導責任;

　?、軐笄谔?各實體)會計人員依法履行職責負主要領導責任。

　　二、項目經費及使用范圍

　　各項目經費使用范圍，按各專項項目指定的范圍使用。

　　三、預算及審批程序

　　1、預算是一種有效的管理手段，是提高管理水平的重要途徑。各級管理者要充分認識到預算管理的意義，樹立預算管理的意識和思想，強化全面預算、全員參與管理的意識。做到量力而行，節約辦事，把錢用在刀刃上。

　　2、一般情況下，日常支出應事先寫書面申請或編制預算報告交后勤處領導，待審批后認真按要求落實。

　　3、預算增支或調整均需按上述程序報批。

　　4、任何項目經費的支出都要事先逐級請示匯報，嚴禁“先斬后奏”，違者責任自負。

　　四、報帳與借款程序

　　1、日常零星支出的報帳按次進行。經辦人須在原始憑證背面簽名，并經部門領導等有關人員驗證、“一支筆”審批后，交由報帳員到財務處辦理報銷手續。

　　2、需借款的，須本人或用款部門領導填寫“廣東外語外貿大學借款單”(一式三聯)，經后勤處(各實體)“一支筆”審批后，由報帳員協助到財務處辦理有關手續;借款業務發生后，經辦人(或報帳員)必須在5個工作日內到財務處辦理報帳(或還款)手續，否則財務處會按有關規定處理。

　　五、各項經費開支審批權限

　　審批權限按學校財務處有關規定辦理。

　　六、財務監督

　　1、財務監督是維護財經紀律的保證，后勤處(各實體)必須接受國家有關部門和學校主管部門的財務監督。

　　2、財務“一支筆”及報帳員對后勤處(各實體)的經濟活動行使財務監督權，對違反財經法規和財務制度的行為，有權提出意見和拒絕執行，并向主管領導及有關部門如實反映。

　　3、及時對帳、查賬，每月對各項目經費使用情況進行核對。

　　七、本規定自公布之日起實施，后勤處計劃科負責解釋