成本管理體系預防措施控制程序

　　1、目的

　　為了消除潛在成本事件和不符合的原因，采取有效的預防措施，防止成本事件和不符合的發生，促進成本管理體系的持續改進和不斷完善。

　　2、范圍

　　本程序適用于本公司對潛在的成本事件、成本水平和成本管理體系不符合所采取的預防措施。

　　3、職責

　　3.1體系負責人負責領導本公司預防措施工作，并對全公司預防措施的實施效果負責。

　　3.2成本部是預防措施控制的歸口管理部門，負責對預防措施的實施和效果進行跟蹤和驗證。

　　3.3各部門和單位具體負責識別潛在的成本事件和不符合，分析原因，采取相應的預防措施并實施。

　　4、工作程序

　　4.1預防措施的控制原則

　　4.1.1對潛在的成本事件和不符合，成本部應組織有關部門和單位必須制定預防措施，防止成本事件和不符合的發生。

　　4.1.2預防措施控制的關鍵是樹立以預防為主的思想，提高預防的意識和能力，并形成全員參與的氛圍。

　　4.1.3預防措施控制的重點是分析潛在成本事件和不符合的原因，制定消除這些原因所需的預防措施。

　　4.1.4所制定的預防措施必須與潛在問題的影響程度相適應，必須權衡風險，利益和成本，確保預防措施是適宜的。

　　4.2確定潛在成本事件和不符合及其原因

　　4.2.1潛在不符合包括成本水平不符合和成本管理體系不符合兩個方面；潛在的成本事件見《事件和不符合控制程序》。

　　4.2.2對潛在的成本事件和不符合，成本部和各有關部門及單位必須加以識別，及早控制。

　　4.2.3潛在成本事件和不符合的信息來源包括影響成本水平和成本管理體系運行的記錄和資料有：

　　a）社會經濟狀況及行業經濟狀況的分析；

　　b）媒體對自然災害和疫情的預報；

　　c）生產現場危險源辯識；

　　d）對顧客和供方情況的分析；

　　e）市場分析報告；

　　f）成本發生過程的記錄；

　　g）內部審核結果的輸出；

　　h）管理評審的輸出；

　　i）數據分析的輸出；

　　j）成本發生過程的監視和測量的結果；

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　　4.2.4各有關部門和單位可利用上述信息來識別、發現、確定和分析并消除潛在成本事件和不符合的原因。

　　4.2.5對重大的潛在成本事件和不符合，應由體系負責人或總經理親自主持分析原因，并做出改善資源條件、改變過程和方法www.zonexcapitaltr.com、配置控制手段等成本管理體系的重大決策。

　　4.2.6分析潛在成本事件和不符合的方法可以是:

　　a）散發調查表或問卷調查；

　　b）召開專題或專業分析會、研討會；

　　c）課題研究；

　　d）頭腦風暴法；

　　e）風險分析；

　　f）專業機構的研究；

　　g）因果圖；

　　h）風險分析。

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　　4.3評價防止成本事件和不符合發生的措施的需求

　　4.4預防措施的制定

　　4.4.1成本部應組織有關部門和單位在分析原因的基礎上，制定出切實可行的預防措施，報體系負責人批準后實施。

　　4.4.2制定預防措施的一般要求：

　　a）針對潛在成本事件和不符合的原因來制定；

　　b）制定時應根據潛在問題的影響程度優先順序；

　　c）必要時應考慮吸收有關方面的專家參加；

　　d）研究潛在成本事件和不符合的發展趨勢；

　　e）防止發生成本事件和不符合；

　　f）確定相關責任部門和活動接口；

　　g）對較長時間的預防措施應安排實施計劃或時間表。

　　4.5預防措施的實施

　　4.5.1預防措施應由成本部組織有關部門和單位進行實施，重大問題由體系負責人進行協調，確保措施實施的有效性。

　　4.5.2成本部負責對預防措施的實施情況和結果進行跟蹤和驗證，評價預防措施的完成情況及結果所達到預期要求的有效性，并做好相應的記錄。

　　4.5.3預防措施的實施完成后由成本部提出《預防措施完成情況報告》，經體系負責人批準后，報總經理，作為管理評審輸入的一部分。

　　4.5.4對富有成效的預防措施，可導致有關文件的永久性更改，應由文件的歸口管理部門組織有關部門和單位按《文件控制程序》進行更改。對實施效果不明顯的預防措施應進一步采取措施加以解決。

　　4.6由預防措施所引起的任何記錄，應由成本部和有關部門和單位負責保持。

　　5、相關/支持性文件

　　5.1《文件控制程序》

　　5.2《管理評審控制程序》

　　6、記錄

　　6.1《預防措施表》

篇2：房地產糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因,將不合格降低到最低程度,確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3.職責

　　3.1 工程部是糾正和預防措施的主控部門,負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2 各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4.控制程序

　　4.1 糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1 工程部負責收集以下的有關信息,進行調查分析,確定是否采取糾正措施:

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果;

　　b)不合格品的控制情況;

　　c)顧客意見及處理情況;

　　d)實施監督和測量中發現的問題;

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2 工程部根據上述信息,對存在的不合格(包括顧客的投訴和意見)進行評價,確定需要采取糾正措施的對象,填寫"糾正措施通知單",下發責任部門。

　　4.1.3 責任部門接到"糾正措施通知單"后,應分析發生不合格的原因,針對性地制定糾正措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后進行實施,重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2 預防措施的制訂和實施

　　4.2.1 工程部負責組織有關部門,對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析,找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格,調查分析原因。

　　4.2.2 根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標,由工程部確定應采取預防措施的對象,填寫"預防措施通知單",下發責任部門。

　　4.2.3 責任部門接到"預防措施通知單"后,應分析潛在不合格的原因,針對性地制定預防措施,2天內反饋工程部,由工程部批準后,組織進行預防措施的實施,重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3 糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1 各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施,消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施,驗證糾正措施的完成情況,并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審,對效果不明顯或無效時,應重新進行調查分析,采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3 當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時,由工程部負責依據《文件控制程序》的規定,進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果,要予以記錄,執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1 QR16-01 糾正措施通知單

　　5.2 QR16-02 預防措施通知單

篇3：房地產公司質量手冊:糾正和預防措施控制工作程序

　　房地產公司質量手冊：糾正和預防措施控制程序

　　1.目的

　　通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。

　　2.范圍

　　本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發建設的全過程。

　　3．職責

　　3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。

　　3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。

　　4．控制程序

　　4.1糾正措施的制訂和實施

　　4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：

　　a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管理評審報告以及日常體系運行監督檢查的結果；

　　b)不合格品的控制情況；

　　c)顧客意見及處理情況；

　　d)實施監督和測量中發現的問題；

　　e)各部門執行公司經營生產計劃中發現的問題。

　　4.1.2工程部根據上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發責任部門。

　　4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施，重大糾正措施由管理者代表進行審批。

　　4.2預防措施的制訂和實施

　　4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規定的信息進行分析，找出項目的開發建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。

　　4.2.2根據調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發責任部門。

　　4.2.3責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。

　　4.3糾正和預防措施的驗證

　　4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。

　　4.3.2工程部負責監督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。

　　4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，由工程部負責依據《文件控制程序》的規定，進行文件的修改。

　　4.4各部門對實施糾正和預防措施的結果，要予以記錄，執行《記錄控制程序》。

　　5.質量記錄

　　5.1QR16-01糾正措施通知單

　　5.2QR16-02預防措施通知單