zz學院關于職工探親假報銷路費的規定

　　為了適當解決職工同親屬長期遠居兩地的探親問題，根據《國務院關于職工探親待遇的規定》，結合我院實際情況，規定如下：

　　一、適用范圍：

　　在我院工作滿一年以上的正式在冊職工，與配偶、父母不住在一起，又不能在假日團聚的，可以享受本規定的待遇(只限200公里外的外省市及國境內)。如果與父母或配偶一方能夠在假日團聚的，不能享受本規定。

　　二、職工探親假期：

　　職工探親要利用寒、暑假期，不再另行安排休假期。

　　三、報銷路費標準：

　　職工探望配偶和未婚職工探望父母的往返路費，每年報銷一次;已婚職工探望父母的往返路費，每四年報銷一次，只限報銷火車硬座車票及長途汽車硬座車票。

　　四、本規定自發布之日起執行。未盡事宜參照勞動局制定的有關實施細則執行。

　　**職業學院人事處

　　20**年3月3日

　　

篇2：中醫藥大學教職工探親路費報銷的規定

　　中醫藥大學教職工探親路費報銷的規定

　　第一條 為了妥善解決教職工探親路費報銷問題，根據《國務院關于職工探親待遇的規定》和國家人事部、財政部《關于國家機關、事業單位職工探親假工資和探親路費計算基數問題的通知》，結合當前形勢及我校工作實際，特制定本規定。

　　第二條 凡在我校工作滿一年，且符合享受探親假條件的我校正式教職工，均可按本規定報銷一定的往返路費。其中，單身教職工每年可報銷一次(不追溯往年)，已婚教職工每四年可報銷一次(兩地分居的夫妻，可每年報銷探親配偶路費一次)。

　　根據我校實際情況，教職工應利用寒暑假時間探親。

　　第三條 職工探親往返路費，按下列標準開支。

　　(一)乘火車(包括直快、特快)的，不分職級，一律報硬席座位費，年滿50周歲以上并連續乘火車24小時以上的，可報硬席臥鋪費。

　　(二)乘輪船一律按四等艙位費標準報銷。

　　(三)教職工探親地能以火車到達的，原則上應乘坐火車。確需乘坐長途公共汽車的，憑據按實報銷。

　　(四)探親途中的市內交通費(公交、地鐵、出租車、機場大巴等)，由職工自理，不予報銷。

　　(五)職工探親一般不得報銷飛機票和火車軟臥車票。因故乘坐飛機或火車軟臥的，按機票、軟臥票面價格的30%報銷，多支出部分由教職工自理。

　　(六)不應享受火車硬席臥鋪而享受火車硬席臥鋪的，按火車硬臥票面價格的50%報銷，多支出部分由教職工自理。

　　第四條 除火車、輪船、汽車直達，且票面上直接標明目的地地名(集鎮或鄉村)者外，其他車、船票一般只核算到縣級城市?？h城以下的交通費由教職工自理。

　　第五條 教職工探親往返途中，限于交通條件，必須中途轉車、輪船的，且在轉車地逗留不超過24小時的，可報銷聯程車、船票費，但不報銷住宿費。 如教職工轉乘過程中乘坐飛機的，只按前條規定報銷飛機票面價格的30%，而不再報銷城際間交通費用。

　　第六條 教職工探親途中連續乘長途汽車及其他民用交通工具，夜間停駛必須住宿的，其住宿費憑據報銷。

　　第七條 教職工探親途中，遇到意外交通事故(如塌方道路受阻，洪水沖毀橋梁)造成交通暫時停頓，其等待恢復期間，可憑當地交通機關證明和住宿費單據報銷。住宿報銷標準不得高于教職工差旅費標準。

　　第八條 已婚職工探望父母或配偶的往返路費，在本人月工資總數30%以內的，由教職工本人自理，超過部分學校給予報銷。探望配偶父母路費由本人承擔。

　　第九條 教職工探親期間的伙食費，行李物品寄存費、托運費，以及順便游覽、參觀等項開支，均由職工自理，不得報銷。

　　本規定自發布之日起執行，解釋權在財務處。

　　附件：

　　**中醫藥大學教職工探親報銷單

　　工號：

　　姓名 部門 進校工作時間 年 月

　　婚姻情況 □未婚 □已婚/離異 時間：

　　探親對象居住地

　　探親類別 □一年一次 □四年一次 上次報銷探親路費時間 年 月

　　票面金額(大寫) 本 人 簽 名

　　標準月工資總額 應報金額(大寫)

　　部門審核人 人事處審批人

　　財務核準金額) 財務審核人

篇3：公司費用報銷審核管理制度

　　公司費用報銷審核管理制度

　　一、目的

　　規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　二、適用范圍

　　適用于公司各項報銷費用的控制。

　　三、職責

　　1、財務部主管負責報銷單據的及時審核。

　　2、公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準，超出權限的交由總經理核準。

　　四、程序要點

　　1、費用報銷的標準

　　(1)行政管理費用報銷的標準（見下表）：

　　項目職務 交通費 業務費 電話費 辦公費 差旅費

　　交通工具 伙食標準 住宿標準 其他補助

　　總經理 合理開支，實報實銷。

　　部門經理

　　員工

　　備注：

　　1、業務費開支須事先向總經理申請。

　　2、差旅費標準是指出差時間超過一天的市外出差。

　　(2)經營費用的報銷審核，以公司的實際經營狀況為依據。

　　2、報銷單據的填制要求

　　(1)費用經辦人原則上應在費用發生后的3個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

　　(2)將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

　　(3)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

　　(4)采購類經營費用，須憑有效的《請購單》和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將《請購單》、《入庫單》附在報銷單據的后面。

　　(5)非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

　　3、報銷單據的審核

　　(1)公司費用報銷由總經理下發主管權限,各主管依據權限給予審核\核準辦理。

　　(2)費用報銷由報銷人填寫，各部門負責人依權限簽字確認。

　　(3)財務部主管應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后。報銷費用超出權限的交由總經理審批。

　　(4)經審核報銷單據不符合費用開支標準或存有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。

　　4、費用的給付

　　(1)報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部領取費用。

　　(2)財務部會計根據報銷單填寫《費用報銷登記表》的各項內容。

　　(3)報銷人持《費用報銷登記表》到出納處簽名領取費用。

　　(4)單位價格在1000元以下的報銷費用，由出納員用現金支付。

　　(5)單位價格在1000以上的報銷費用，原則上由出納員用支票支付，特殊情況的可報總經理批準后，以現金支付。

　　(6)費用發生前借支備用金的，由出納員在借支費用中作沖減備用金處理。

　　5、費用報銷單據的保管

　　(1)費用報銷單據由財務部會計按順序編制記帳憑證，月末財務部經理審核后，由會計根據會計核算制度匯總、記賬、編制相關財務分析報表。

　　(2)所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。

　　五、記錄

　　1、《費用報銷登記表》

　　2、《費用報銷單》

　　附件一：費用報銷登記表

　　NO:

　　報銷日期 報銷人 辦公費 交通費 業務費 差旅費 物料消耗 其他 合計金額 領款人