質量、環境和職業健康安全整合型管理體系在物業行業中的實施，將使物業服務企業的服務質量達到一個新的水平，從而徹底改變傳統的經驗式的管理，使物業服務企業的管理從人治轉向法治。它從提高企業產品質量、規范人們的行為、保護員工健康、改善作業環境等方面入手，以高質量、零事故和零傷害為目標，使物業服務企業的質量、環境和職業健康安全管理工作落實到一個堅實的基礎之上。

　　本文所說的整合型管理體系是指以ISO9001標準為基本框架，把質量、環境管理和職業健康安全三個管理體系整合在一起的管理體系。筆者多年從事物業服務企業的整合型管理體系運行工作，近年來多次參加了對物業服務企業整合型管理體系的外部審核，現就審核實踐中發現的運行和外審中經常出現的問題，談談個人的觀點和體會。

　　對整合型管理體系的建立存在的誤解

　　許多人認為，只要是建立了質量、環境和職業健康安全管理體系，就一定能提高管理水平和服務質量，企業的經濟效益就能在體系的運行中得到很大的提高。把體系的建立看成是“無所不能”的強心針，夸大了體系建立的作用和效果。其實不然，三標一體的導入和運行，在客觀上能夠完善和規范企業的各項規章制度、服務標準和操作程序，對工作效率的提高和物業服務質量的提升肯定有幫助，但如果在實際運行中不能有效地按體系運行的內在要求進行規范的操作，員工缺乏對體系的認識和掌握，不能真正做到“寫我所做，做我所寫”，體系的建立不僅促進不了物業服務質量的提高，反而會成為企業管理體系運行的累贅。

　　例如：20**年10月，某物業服務企業在體系建立運行一年多的時間里，體系文件只發到了公司一級，十多個項目管理處均不能拿到一套完整的三個層次的體系文件，再加上體系文件的撰寫好高騖遠，嚴重脫離項目的實際運作，造成員工對文件執行的抵觸。項目的具體運作中，還是沿用以前傳統的做法，執行的仍然是以前老的制度和工作程序。在公司內部，只有管理者代表和品質部、總經理辦公室幾個人維系著體系的運行。內審和管理評審也只是幾個人的紙上談兵，自始至終公司的管理層只是把體系的建立和認證當作企業管理業績，當作光環和門面，耗費了大量的人力、物力和財力，以至成為企業的累贅和負擔。

　　針對上述問題，筆者認為，對物業服務企業整合型體系建立和運行應從以下幾個方面進行引導和把握：

　　1、要正確認識物業管理服務企業整合型管理體系建立的作用和意義，千萬不要把導入整合型管理體系看成是包治百病的萬能藥。

　　2、體系文件的撰寫切忌好高騖遠，應服從于實際。要寫我所做，要符合一線已經證實的有效操作的要求，以消除員工在執行崗位作業指導書時的抵觸現象。

　　3、要切實地進行體系的建立，要通過各種方式和途徑強化培訓，提高認識，以做到體系文件的執行能夠認真落實，并按章執行。

　　不能有效地開展內部審核

　　整合型管理體系經過一段時期的運行后，在整體上是否正確運行，需要通過完整的內部審核來確定。實踐證明：最高管理者的重視是實現內部審核的關鍵，管理者代表的領導是實施內部審核的保證。日常運行中，要設置專門的職能部門負責內部審核的管理工作，要組建一支合格的內部審核員隊伍，并且制訂適合公司活動、服務特點的內部審核程序。

　　有的物業管理公司不能按上述的要求實現內審，他們在實際運作中，為了節省成本圖方便，常常將去年的全部內審資料改頭換面，再提供給當年度的管理評審和外審，這種做法不僅不能及時地發現公司體系運行中存在的缺陷和不足，更重要的是，企業不能通過有計劃、有目的的自查和評審，來保證公司管理體系的適宜性、充分性和有效性。

　　要消除上面這些現象在運行中確保內審質量，應從以下幾個方面進行把握：

　　1、要考慮在一個階段或年度內覆蓋整合型體系所涉及的所有部門和人員。即在一個年度或一個運行期內可以實施多次內審，每次內審可根據情況對局部或全部(部門或區域)審核，但在一個年度或一個運行期內應確保對整合型體系覆蓋的所有部門或區域進行審核。

　　2、對體系運行及其效果、重大環境因素和重大危害因素涉及到的直接影響方針目標完成情況，與整合型管理體系績效有重要影響的部門或區域應加強審核頻率和力度，確保體系運行效果。

　　3、要結合以往審核的結果，對體系運行效果較差或不符合項較多的部門或區域應加強審核，以促進其提高。

　　4、要明確策劃出審核的方式、方法和頻率，形成審核計劃，并發放至相關部門。

　　對體系運行中痕跡化管理要求的執行力度不夠

　　“辦事按依據，辦完留證據”，就是要求物業服務企業在整合型體系的運行中，各項物業服務的開展都應嚴格按照各類作業文件的規定執行，并留下相應的記錄和痕跡。只有這樣，才能保證物業服務的質量，才能使整合型管理體系的運行適宜和有效。

　　很多物業服務企業都很難做到這一點，其典型的表現就是，對體系運行中的痕跡化管理要求的執行力度不夠。例如，一些物業管理公司在設備設施維護保養計劃的制訂方面，非常規范和具體。各類設施設備的維保計劃甚至細化到每一周，但一年下來檢查發現，能夠提供出完整對應的維保記錄的卻很少，所提供的維保記錄不是記錄不全，就是缺項或時間無法對應，在維保的痕跡化管理方面，難以滿足物業服務運行的要求。

　　強化物業服務企業整合型運行的痕跡化管理，應從以下幾個方面入手：

　　1、在整合型管理體系導入前期，應加強對員工的培訓，具體做法為：由培訓計劃確定的組織部門及相關部門、人員根據確定的培訓計劃進行實施培訓，培訓的過程應認真嚴格，力求達到預期的培訓效果。以通過培訓，提高全體員工對整合型體系運行的認知和對體系文件的理解和掌握程度。

　　2、加強整合型管理體系運行的監控和測量。主要方法有：

　　(1)各部門、管理處的自我監控、測量;

　　(2)公司管理部門制訂監控計劃，對計劃內區域進行重點的監控;

　　(3)由外部相關部門實施監控、測量;

　　(4)公司相關部門結合原有系統管理的例行檢查;

　　(5)內審、管理評審機制的運用。

　　通過上述各種行之有效的監控、測量的手段，及時發現體系運行中在痕跡化管理方面存在的問題和不足，并及時有效地糾正。

　　整合型管理體系方針制訂中容易出現的幾個誤區

　　一些物業服務企業的一體化整合型管理體系的方針在制訂時存在以下幾個誤區：

　　1、最高管理者不親自主持制訂一體化方針，常見的做法是：請“秀才”或“咨詢機構”起草，領導簽字發布;

　　2、沒有充分發動全體員工關注或參與，一體化方針缺乏群眾基礎，從而為后續的傳達、理解、實施、評介留下了諸多不利因素;

　　3、未能充分收集或關注相關的信息和物業服務企業的特點，一體化整合型方針沒有任何特色，可以在所有行業內通用;

　　4、過分追求好記、好背、朗朗上口，忽視了標準的要求、行業和公司特點以及應該包容的內涵，方針“口號化”、“廣告化”、“順口溜”，流于形式;

　　5、照抄標準，空洞無物，不能為制訂評價質量、環境和職業健康安全目標提供框架，缺乏對體系管理有效的指導作用。

　　要想消除上述誤區，在整合型管理體系的建立時，物業服務企業的最高管理者應該親自主持制訂文件化的一體化整合型方針，以確保方針到標準要求的內容。同時還應做到目的明確，使內外相關方都便于理解。

　　對監視和測量裝置定期校驗的要求執行不力

　　部分物業服務公司對物業服務提供中所需的監視和測量裝置的檢驗都存在欠缺和漏檢漏校的情況。容易忽略的有：

　　1、配電房使用的常用安全用具主要為鉗形電流表、接地線、絕緣棒、絕緣靴、絕緣手套等;

　　2、物業本體的防雷、避雷裝置;

　　3、消防水系統上使用的是量程式壓力表、減壓閥等。

　　而這三類專用工具和儀表儀器的校驗是非常重要的，它們的優劣、安全與否直接關系到物業本體、業主財產和物業公司維修人員的生命安全。

　　例如：20**年2月，某物業服務企業的第三層次體系文件明確規定：對公司項目管理處所管的物業項目的避雷裝置必須按照國家規定，每年進行一次安全檢測。但實際情況是，這家公司為了節省開支，公司所有項目管理處均沒按上述規定執行。

　　20**年的8月份，這家物業公司所管理的一個高檔連排別墅項目，在一次雷擊中有一個單元兩戶業主的家用電器不同程度地受到毀壞，在業主因家電損壞向物業公司進行索賠時，因該管理處無法出具物業避雷裝置檢測合格的證據，雙方爭執不下，最后經在第三方協調下，以物業公司賠償兩家業主總計8,250元的家電損失費而告終。

　　在整合型管理體系的運行中，加強對物業服務中的監視和測量裝置的定期校驗很有必要，且從三個方面入手：首先，應由公司相關職能部門擬訂切實可行的計劃，并經過最高管理者批準后下發到相關的管理處，按時執行;其次，定期收集與此有關的國家有關規定，確保整個檢測、校檢符合國家行業要求，再次，加強監督管理，對違規行為責令及時整改并輔之以相應的處罰。

　　總之，整合型管理體系是目前國際上一種先進的管理方法，它的建立、運行，是對我們傳統觀念的挑戰，因此必然會出現一些問題。加強對整合型管理體系運行的現場監督力度、強化現場培訓力度、強化激勵制度是搞好整合型管理體系的重要途徑和關鍵，只有這樣才能使整合型管理體系為物業服務企業的發展起到應有的推動作用。

篇2：物管企業管理體系整合的看法

　　物管企業管理體系整合的看法

　　隨著房地產業的蓬勃發展以及消費者各種意識、理念的增強，作為房地產的后續服務企業--物業公司如何來提供更優質服務，達成業主、住戶、社區、地產公司、物業公司本身、社會、團體、政府等滿意度不斷上升是關鍵。WTO的加入，物業管理標準化、科學化、規范化、國際化已是物業公司迫在眉睫的事情。ISO9000國際質量管理與ISO14001環境管理與OHSAS18001職業健康安全衛生管理體系的推行是解決物業管理達成績效改進和客戶持續滿意及創造經濟與社會效益豐收之重要手段。之前ISO9002:1994在一些物業公司推行取得了良好效益。今天，ISO國際標準組織對此又作了相當大提升，已推行、取證及將要推行的企業，必須按新標準ISO9001:2000版來重新推行、升級、換版工作。近日本站記者就全國首家推行體系三整合的物業公司--增城新康物業管理有限公司如何實施ISO9001:2000版標準及ISO14001和OHSAS18001談一下看法。

　　一、制定符合物業管理企業、業主和社會要求的適宜的管理方針和管理目標

　　物業管理企業是服務性企業，它所提供的產品，就是向業主提供物業管理服務。物業管理企業的最高管理者應根據服務行業八大需要(物美與價廉、及時與周到、安全與衛生、舒適與方便、熱情與誠懇、禮貌與尊重、親切與友好、諒解與安慰)和六大特性(功能性、經濟性、安全性、時間性、舒適性、文明性)，研究、識別、確定業主的需要和期望，結合物業管理行業和本企業特點，制定管理方針和管理目標。這樣的方針和目標應是被全體員工廣泛接受、理解的，應是被業主和社會廣泛認可的。

　　在方針、目標的內容上，應體現企業對物業服務質量的承諾，強調顧客(業主)至上。目標應圍繞方針，盡量量化，可以設置“服務的總滿意率”、“報修及時率”、“房屋主體及公共設施完好率”、“清潔及時率”，以及“對所管物業的評優承諾”等質量目標。

　　在方針/目標的實施上，應大力宣傳，不僅使所有員工理解和貫徹，還應向業主或業主委員會和社會公開，體現組織的服務承諾和社會義務。

　　質量目標如何進一步細化、分解呢?筆者認為，可以根據企業的具體情況設置“質量指標”的概念，對目標分階段、分層次、分項目地層開，最終分解到班組甚至個人。這樣做，可以使每一個員工都清楚自己的工作目標和努力方向，也可以使服務的對象(業主)深刻感受到物業服務的持續改進。

　　二、明確組織內部的職責、權限和相互溝通的形式、方法

　　物業管理企業內部的機構設置、人員配置、職責分配及服務提供，要根據服務對象(業主)的需求和期望及企業實際情況進行。應規定各自的工作內容和應達到的水準，尤其應注意協調管理處與公司、專業班組(部門)與管理處、各班組之間的關系，明確各自的職責和相互間的接口，避免遇事誰都不管或誰都去管的極端做法。

　　物業管理企業需要與社會各個方面打交道，從某種意義上說，每個員工都是公關人員。對外如此，對內亦然。2000版ISO9001標準更強調內部溝通(5.5.3)。物業管理企業應建立內部溝通機制和程序，將其納入質量管理體系，明確范圍、內容和工具等。質量管理體系是一個全員參與的體系，及時進行有關企業的發展、方針/目標、服務理念等信息的傳遞和溝通，使員工之間相互了解、相互信任顯得尤為重要。

　　三、服務理念應體現“以顧客為關注焦點”的原則

　　在ISO9001:2000標準中，體現“以顧客為關注焦點”的內容有0.1、5.2、5.5.4、7.2.1、7.2.3、7.3、7.5.3、7.5.4、8.2.1等條款?！耙灶櫩蜑殛P注焦點”是物業管理企業的行動準則，識別和確定業主的需求和期望，是應首先考慮的。這種需求和期望既包括在《物業管理行業規范》、《物業管理委托書〈合同〉》、《住戶公約》或《業主公約》中已明確的服務內容，還應包括業主(委托方)未來的、潛在的需求和期望。企業應不斷調整自己的質量目標、提升服務檔次、完善服務內容，不斷規范、完善內部管理職責、權限，以適應這種發展。物業有寫字樓、住宅小區、商住樓、商場、工業園區之分，業主有私人業主、企事業單位之分;業主的地位、層次、成分也有所不同。不同的業主、不同的物業，不但對物業管理服務的要求 不同，還會隨著時間、環境等變化而變化。物業管理企業應建立動態的調查和信息收集程序，不斷研究市場，完善自己。

　　四、管理體系的文件化應體現行業特點

　　物業管理企業的質量體系文件必須具有嚴肅性、權威性、可行性、先進性和靈活性，應根據標準要求、行業特點、顧客(業主)需求、期望和企業實際情況進行設計。按2000版標準建立的物業管理企業的文件化結構，以3-4個層次為宜，即第一層次:管理手冊;第二層次:程序文件;第三層次:各種工作規程、作業指導書、質量記錄、表式、報告等(也可使第三層次擴展到2-3個層次)。2000版標準減少了對形成文件程序的強制性要求，強調組織應根據實際情況編制文件。對文件的具體內容，必須按照“結合實際、量體裁衣”的原則，將其作為組織內部的“法律”。文件既是指導員工開展工作的指南，又是評價、考核員工工作績效的規范和要求。

　　那么，物業管理企業應建立多少程序文件呢?筆者認為，除建立6個強制性程序文件(即文件控制、質量記錄控制、不合格控制、內部審核、糾正措施、預防措施)外，還應根據行業特點和人員質量技能，建立一些確實需要的程序文件。例如:為了識別、確定業主的需求并分析、判斷自身是否具有滿足業主需求的能力，可以根據7.2.2條款建立“物業服務要求的評審程序”，對物業服務項目、服務等級、服務收費、服務承諾等進行綜合性評審;可以按7.4條款建立“原材料采購和服務分包管理控制程序”，控制原材料供方和服務分包方的質量，以滿足組織和業主的要求;可以按7.1條款建立“物業管理方案的策劃控制程序”，對投標書、物業管理方案的編寫和審核、新服務項目的策劃和開展進行規范;對物業管理服務的提供，可根據7.5.1、7.5.2條款建立“物業管理服務實施控制程序”。根據7.5.3條款建立“服務標識和可追溯性控制程序”等進行管理;同時，與第三層次文件緊密結合，對物業管理服務的全過程進行有效控制;對物業管理服務實施過程的監控，可根據8.2.4條款建立“物業管理服務的檢查、監督控制程序”;按8.3條款建立“不合格服務控制程序”，按8.5.2條款建立“糾正措施控制程序”等進行監控、改進和完善;對業主投訴處理、回訪、溝通等活動，可根據7.2.3條款建立“業主溝通、回訪和投訴處理控制程序”;對物業管理企業的開放式信息調查系統，可按8.2.1條款建立“業主滿意度調查控制程序”，按規定的周期對業主進行服務信息調查。

　　當然，程序文件的數量應由企業自己決定，質量管理基礎好的企業可酌情減少，質量管理基礎較差的企業可酌情增加。

　　文件化的質量管理體系一旦建立，應該采取強制手段推行，涉及質量責任的任何部門、員工(包括最高管理者)都不能例外。這樣做，才能真正將質量管理體系文件作為企業的“法律”，走上法治管理的軌道。

　　五、應注意資源管理和服務提供的控制

　　物業管理企業資源管理的對象可以是員工、行業信息(包括業主信息、社會信息等)、供方(原材料供應商、物業服務分包方等)、設施設備、工作環境以及財務資源等?？刂频年P鍵在于利用資源使業主滿意?？梢愿鶕I主的需求，根據合同要求配置調整資源。對于人員，尤其要注意崗位技能的培訓、質量服務意識的培養。物業管理是一項涉及多種專業的行業，從業人員應具有良好的專業技能并勝任本職工作。對員工的服務意識、質量意識的培養更是物業管理企業不能忽視的。企業可以建立相應的程序(如按6.2.2條款建立“培訓控制程序”)控制、滿足資源的要求。

　　物業管理服務可以劃分為常規性的公共服務(如房屋建筑主體的管理、房屋設備設施管理、環境衛生和綠化管理、治安和消防管理、車輛道路秩序管理等)、公共性的代辦服務、專項服務等。對各類服務過程的控制，除了建立“物業管理服務實施控制”程序文件外，還應根據服務的內容和過程，編制各類工作規程(作業指導書)。在作業指導書中應運用過程方法的要求，首先研究各服務過程，即識別服務過程和子過程，明確這些過程的輸入和輸出，識別所需的資源(包括人員、設備、場所、資金等)。在具體實施中，應控制關鍵過程，設置過程的監控點。對過程控制，應規定相關的質量記錄。

　　六、設置適宜的物業管理服務監控點

　　1SO9001:2000標準更突出“動態監控”的特點。對物業管理企業來說，如何設置適宜的監控點是需要很好考慮的問題。監控點的設置應從物業管理服務的策劃(7.1)開始，在物業管理服務的實施過程(7.5.1)、日常檢查機制的策劃(8.1)、服務質量的檢驗(8.2.4)中予以明確。例如，對某小區的公共環境衛生管理，可在小區“物業管理方案”中明確要求管理商的服務承諾與檢查機制;在小區“環境衛生考核制度”中明確檢查的安排和評定準則;在具體的清潔衛生過程中落實這種檢查和考核(如開展日檢、周檢、月檢等)，并對檢查情況予以記錄，對問題及時采取整改或糾正措施等。

　　相關質量記錄包含的信息和數據是發現問題、改進體系、提高企業管理水平的主要依據之一。

　　七、堅持強調“持續改進”

　　對物業管理企業質量管理體系的改進，應首先建立自我完善機制，如按5.6管理評審、8.2.2內部審核、8.5.1持續改進、8.5.2糾正措施、8.5.3預防措施等條款的要求建立相應的文件化程序。企業應建立開放式的信息收集、溝通系統，對收集到的各類信息和數據，根據8.4條款“數據分析”的要求進行統計分析。企業應注意利用平時在各類檢查活動、服務提供過程、內審、業主投訴等記錄中的信息和資料，分析服務的開展情況、水準、內部管理水平?！俺掷m改進”要求企業對員工提供適宜方法和手段的培訓，使每一個員工將服務、服務過程、體系改進作為自己的目標。在企業內部溝通中，應確定改進的目標，及時通報改進情況，從而使質量管理體系不斷改進、提高、完善。

　　八、IS014001環境管理體系

　　現今物業管理隨全球環保呼聲的高漲，以及“綠色家園”、“環保小區、大廈”概念引入，地球資源的逐漸減退，物業企業如何推動環境管理體系認證又是一個現實與可持續發展的問題，透過在物業公司來推行ISO14001環境管理體系可達到節能降耗、降低成本、節約能源，可減少環境責任事故的發生，提高企業環境管理水平、增強保險優勢、改善企業形象及企業與當地社區關系，吸引投資者，幫助物業企業滿足有關環境法規要求，促進經濟效益與社會效益雙豐收。

　　九、OHSASl8001職業健康安全衛生體系

　　作為物業管理來講，一切都應以安全為重，沒有安全就沒有物業管理內涵體現的價值，如何來達成，一切以人為本，這樣物業企業如何來達成職業健康安全衛生管理體系亦勢在必行。健康小區、衛生小區、安全小區等的創立對物業企業來講又是新的生命力。

篇3：建設集團分公司整合管理體系管理辦法

　　建設集團分公司整合管理體系管理辦法

　　第一章總則

　　第1.1條工程質量、職業健康安全、環境保護三合一整合管理體系是集團公司實施標準化管理的依據，是滿足國際市場競爭和入世的要求，是符合企業發展需要的。為進一步提高項目工程質量，維護職工的生命和財產安全，防治職業病的發生，盡可能的減少對環境的污染，根據《整合管理體系程序文件》、《浙江省長城建設集團安全生產管理辦法》、《浙江省長城建設集團職業健康安全管理辦法》、《浙江省長城建設集團環境保護管理辦法》、《浙江省長城建設集團消防安全管理規定》及分公司相關管理制度結合分公司實際情況制訂本辦法。

　　第1.2條本辦法在分公司范圍內適用。

　　第二章招投標階段

　　第2.1條分公司經營科應督促投標項目部收集招標文件涉及的規范、標準、文件和地域性的法律、法規，以確保投標文件的有效性。

　　第2.2條分公司編制技術標，應明確工程的質量、職業健康安全、環境的管理目標（初步），并明確相應的管理措施。

　　第2.3條分公司經營科應對投標項目進行登記，建立臺帳，并定期對中標率進行統計，及時調整經營策略。

　　第三章施工組織階段

　　第3.1條分公司經營科應及時做好中標通知書的收集和保管工作。

　　第3.2條工程管理人員的配備，必須根據集團公司《項目承包管理辦法》的要求配備到位，并經分公司綜合辦審批確定，項目經濟承包人未經分公司同意，不得擅自更換、招用中崗管理人員。在管理班子確定后，項目部應參照分公司《項目部管理人員管理職責》，按有崗、有人、有責的原則制定管理職責，報分公司工程部審核后實施。

　　第3.3條分公司工程部督促項目部對承建項目編制詳盡的實施施工組織設計，要求在工程開工前完成編制，并按整合管理體系程序文件要求審批通過后實施。

　　第3.4條在收到中標通知書十天內，由分公司工程部組織承建項目部對承建項目進行環境因素和危險源的辨識和識別，并編制相應的管理方案，項目部根據管理方案要求編制相應的應急準備與響應方案，要求在管理方案編制后一個星期內編制完成，經項目經理審批后實施，并報分公司工程部備案。

　　第3.5條在正常情況下，收到中標通知書十天內，項目部應確定項目管理目標、組織機構體系、管理保證體系，報分公司主任工程師審批通過后，形成文件，抄送業主單位，監理單位和各分包單位和勞務分包單位。

　　第3.6條在確定項目管理目標、組織機構體系、管理保證體系和管理職責后，項目部應根據集團公司、分公司對項目管理的要求，結合項目實際情況，制訂各項管理制度和獎懲制度，報分公司生產副經理審批、工程部備案后實施。

　　第3.7條承建項目部應及時做好對項目在用文件的統計和收集工作，在工程開工前編制在用文件一覽表，并報分公司工程部審批。

　　第3.8條在工程開工前，項目部必須做好施工人員相應的勞務分包和意外傷亡保險工作。

　　第3.9條在領取施工許可證七天內，項目部應向分公司提交開工報告，同時提交分公司以下資料：

　　3.9.1施工組織設計（實施方案）；

　　3.9.2圖紙會審紀要（原件）；

　　3.9.3圖紙目錄（復印件）；

　　3.9.4施工許可證（復印件）

　　3.9.5項目經理審批表（項目經理資格證書復印件）；

　　3.9.6項目管理人員一覽表；

　　3.9.7項目重要環境因素清單；

　　3.9.8項目重大危險源清單。

　　分公司工程部負責在三個工作日內對開工報告完成審批或提出整改意見。

　　第3.10條項目部應在收到中標通知書一個月內完成項目安全生產措施計劃書，并報安監站備案，同時項目部應督促建設單位及時辦理質量監督受理的有關手續。

　　第四章施工實施階段

　　第4.1條文件的管理

　　4.1.1項目部在施工實施過程中，應加強對外來文件的收集和辨識，及時對在用文件目錄進行相應的增減。

　　4.1.2項目部對外來文件的收集應及時做好收文登記，以確保時效性和追溯性。

　　4.1.3項目部對自行編制的文件和經過辨識后的外來文件應及時做好發放，由項目經理確定發放范圍同時做好發文登記。

　　第4.2條材料的控制

　　4.2.1建筑物結構用材必須在分公司下發的合格物資分承包名錄內采購；

　　4.2.2因特殊情況需在名錄外采購的，項目部應在簽訂采購合同前向分公司提供相關評價資料，經分公司各部門評價通過后，方可組織采購；

　　4.2.3項目部每月應由核算員和材料員編制采購計劃，確定主要材料的數量、規格、供應單位、供應時間，用于結構部位等，經項目經理審批同意后組織采購，同時在每月7日前報分公司工程部備案。

　　4.2.4進場材料的驗收，必須由監理工程師旁站，經材料員現場驗收合格后，方可用于工程使用，對有檢測要求的材料，需按有關規定見證取樣后，送有資質的試驗室復試合格后方可用于工程，同時保存好相應的質保資料，最后形成驗收記錄（《供貨質量驗證記錄》或《顧客財產驗證記錄》）。

　　4.2.5項目部在每月末對當月采購材料進行反饋，對當月采購的材料的數量、規格、供貨單位、質量情況進行總結，形成記錄（《物資采購情況反饋表》），并在每月30日前報分公司工程部備案。

　　4.2.6遇供貨單位提供材料不合格的情況，參照集團公司整合管理體系程序文件和分公司《合格物資分承包方評價準則》執行。

　　第4.3條機械的控制

　　4.3.1各項目在進場施工前應按施工組織設計（實施）要求落實項目需用的各項機械設備，同時編制《機械設備臺帳》，在開工后一個星期內上報分公司工程部備案。

　　4.3.2對塔吊、人貨梯在安裝前應對基礎進行計算，經審批通過后，編制安拆方案，經審批通過后，由專業單位組織安拆。

　　4.3.3對中型機械設備（井架、鋼筋機械、砼機械、木工機械等）在進場后必須由項目施工員、安全員、電工、機操工共同進行驗收，驗收合格后報分公司工程部，分公司工程部在一周內組織驗證，并形成記錄（《施工機具安裝驗收記錄》、《焊接機械鑒定記錄》），未經驗收或驗收不合格的機械嚴禁使用。

　　4.3.4塔吊、人貨梯等大型設備在安裝后必須由專業單位組織驗收，未經驗收或驗收不合格嚴禁使用。

　　4.3.5對采用塔吊，人貨梯等大型設備的項目，如設備使用周期大于1年的，應在設備安裝后一個星期內，編制設備大修理計劃，并報分公司工程部備案，項目在計劃指定時段內組織大修，并在大修完成后一個星期內將大修理記錄報分公司工程部備案。

　　4.3.6項目應落實專人對機械進行管理，同時對每臺機械的操作人員應進行資格認定，并按有關規定進行操作，項目每天對每臺機械的運轉情況進行記錄（《機械設備運轉記錄》）。

　　4.3.7項目應落實專人對機械設備進行維護和修理，同時對每次的維護和修理形成記錄（《機械設備維修記錄》）。

　　第4.4條勞動用工

　　4.4.1分公司、各項目部嚴禁使用以下人員：

　　a、未辦理用工手續人員；

　　b、社會盲流和未滿十六周歲的童工；

　　c、從事繁重體力勞動不滿十八周歲的勞動者；

　　d、從事特種作業無上崗證的人員。

　　4.4.2項目部因工程需要勞務分包的，須提前15天向分公司經理辦提出書面申請，經分公司經理辦審核，分公司經理批準。

　　4.4.3勞務分包單位必須經集團公司評價合格的勞務分包方名錄內，由分公司與勞務分包單位簽訂勞務分包合同。

　　4.4.4勞務分包單位進入項目施工前必須將人員花名冊報項目部，分公司經理辦和項目部根據勞務分包要求，督促協助勞務分包單位與勞動者簽訂勞動力合同，輸暫住證，項目部必須建立人員花名冊臺帳。

　　4.4.5勞務分包單位和項目承包者都必須嚴格履行勞動合同的各項條款，按月按時支付勞動報酬，勞動報酬不得低于當地最低工資標準。勞務分包單位和項目承包者均

不得以任何形克扣勞動者報酬和拖欠民工工資。

　　第4.5條工程分包

　　4.5.1嚴禁無資質或資質不符要求的單位作為工程分包單位。

　　4.5.2項目部因工程需要進行工程分包的須提前15天向分公司經營科提出書面申請，經分公司經營科審核，分公司經理批準。

　　4.5.3工程分包單位由分公司經營科選擇或項目部推薦，經經營科評價合格后（詳《合格工程分承包方評價準則》），由分公司與分包單位簽訂工程分包合同。

　　4.5.4在簽訂分包合同后，項目部應與分包單位簽訂補充協議。是否由分包方帶墊資施工、總分包方在施工過程中的配合要求、由于業主原因資金不能及時支付而發生的延期支付，分包單位不得與總包單位進行經濟訴訟等未在總包合同中明確的易發生糾紛的問題應在補充協議中明確。

　　4.5.5由甲方另行分包，納入我方總承包范圍內的分包工程，項目部亦應參照第4.5.4條與分包單位簽訂補充協議。

　　4.5.6分包單位進場施工前，必須將進場管理人員花名冊和特殊作業人員花名冊（附上崗證復印件）報項目部，同時將該分包工程施工組織設計報分公司主任工程師審核通過后方能進場施工。

　　第4.6條教育培訓

　　4.6.1各項目經理部應在年底將來年的培訓要求上報分公司經理辦。

　　4.6.2分公司經理辦根據各項目經理部上報的培訓要求，編制分公司培訓需求和來年的培訓計劃，并于年底前上報集團公司人力資源處。

　　4.6.3分公司經理辦應及時將內部與外部的培訓信息傳達到各個項目經理部。

　　4.6.4項目經理證書和工作手冊由集團公司工程處統一保管，職稱證書和中崗管理人員資格證書由分公司經理辦統一保管和使用。

　　第4.7條檢查驗收

　　4.7.1分公司每月組織一次質量、安全、環境、消防大檢查，并不定期的進行各項檢查，檢查結束后，將檢查情況簡報下發各項目部。

　　4.7.2項目部每周對本項目組織質量、安全、環境，、消防大檢查，并按要求形成各項記錄，并不定期的組織各項專項檢查。

　　4.7.3對集團公司、分公司在各項檢查中所開具的整改單，項目部應在整改期限內整改完成，并將回執及時返回檢查部門，因特殊情況未能按期整改的，應在整改期限內向整改單發放部門以書面形成提出延期整改申請。

　　4.7.4項目部在檢查中發現的問題，應及時形成記錄，并定人、定措施、定時間整改，同時要求根據實際，制訂必要的獎懲措施。

　　4.7.5對在集團公司和分公司組織的大檢查中被評為不合格的項目，要求在一周內針對不合格項編制糾正預防措施（《糾正預防措施表》），報分公司主任工程師審批通過后實施。

　　4.7.6分公司工程部負責對整改單回執進行驗證，在收到整改單回執后及時組織驗證。

　　4.7.7在項目施工期間，以下內容必須有集團公司參加驗收：

　　4.7.7.1基坑支護的驗收；

　　4.7.7.2基礎、主體中間結構驗收；

　　4.7.7.3標化驗收；

　　4.7.7.4竣工預驗收；

　　4.7.7.5竣工驗收；

　　以下內容需專業單位、項目部及有關主管部門共同驗收

　　4.7.7.6塔式起重機安拆驗收；

　　4.7.7.7外架驗收；

　　4.7.7.8人貨兩用梯安拆驗收；

　　4.7.7.9專業性較強的分包工程；

　　以下內容由分公司驗收

　　4.7.7.10底、中、頂三步外架驗收

　　4.7.7.11施工機具的驗收；

　　4.7.7.12"三寶四口"驗收；

　　4.7.7.13井架安拆驗收；

　　4.7.7.14文明施工驗收；

　　以下內容要求項目部驗收

　　4.7.7.15設備基礎的驗收；

　　4.7.7.16進場材料的驗收；

　　4.7.7.17隱蔽工程驗收。

　　4.7.8需集團公司驗收的內容，項目應提前一周以書面形式向分公司提出申請；需分公司驗收的內容，項目應提前三天以書面形式向分公司提出申請，以便于安排落實。

　　第4.8條溝通與交底

　　4.8.1在收到中標通知書10天內，項目部首先組織有關技術人員進行圖紙自審，分公司主任工程師參加由業主組織的圖紙會審。圖紙會審記錄分公司工程部留底，并下發到項目主要管理人員和各班組長、分包單位。

　　4.8.2涉及到經濟方面的聯系單，必須經項目經濟承包人和項目經理認可方能進行確認和發放，涉及到技術方面的聯系單，必須經項目經理和項目專職技術負責人（或施工員）認可方能進行確認和發放，同時報分公司工程部留底。

　　4.8.3項目部內部必須保證每周至少一次溝通，可采取多種形式，溝通內容應形成記錄，在與外界溝通上，應注意盡量留存好書面記錄。

　　4.8.4分公司每月組織一次生產會議，要求各項目部在收到會議通知后，安排好工作，組織有關人員準時參加會議，會議結束后，由分公司綜合辦負責將會議紀要在一周內下發到各項目部。

　　4.8.5分公司貫標辦在開工前對項目部進行貫標實施交底。

　　4.8.6項目部應對以下內容進行交底：

　　4.8.6.1分部分項工程技術交底；

　　4.8.6.2分部分項工程安全交底；

　　4.8.6.3季節性施工交底（按工種交）；

　　4.8.6.4變換工種交底；

　　4.8.6.5對分包單位的技術、安全交底。

　　項目如不單獨進行環境交底，在上述交底中應體現環保、節能的內容。

　　4.8.6交底應采取書面的的形式，要求明確交底人，被交底人，交底時間、交底內容，如無異議，交底結束后，所有被交底人均應簽字認可。

　　第4.9條顧客財產及滿意度控制

　　4.9.1在領取施工圖時，項目部應向業主索取高一級設計單位或國家指定機構出具的施工圖審核報告，同時應對領取的施工圖進行驗證（《顧客財產驗證記錄》）。

　　4.9.2對于業主自供材料，應按ZCJ/QSP209顧客財產控制程序要求進行驗證（《顧客財產驗證記錄》），抽樣復試、入庫。

　　4.9.3對于建設單位另行分包，由我方繼續施工的工程，如樁基工程、土石方工程、基坑圍護、地下室工程等，竣工后應由我方有關人員參加驗收，如驗收不合格，嚴禁進入下道工序施工，同時保存好相關的驗收資料，作為對顧客財產驗證的依據。

　　4.9.4項目部應每季度對工程質量、施工進度、施工環境、施工安全、施工服務五個方面征求顧客的滿意情況，并在季度末上報分公司工程部。如總得分低于10分，項目部應針對較差的內容制訂糾正預防措施，報分公司主任工程師審批后實施，在實施一個月后重新對顧客的滿意度進行調查，直至符合要求為止。

　　第4.10條監測裝置的控制

　　4.10.1各項目部在進場施工前應按照施工組織設計（實施）的要求落實相應的監測裝置，同時編制《監測裝置臺帳》，上報分公司工程部。

　　4.10.2監測裝置在使用前必須經過相應資質的檢測單位檢測，合格后方可使用。以下裝置可由集團公司標準計量室檢測：（1）卷尺；（2）百格網；（3）托線板；（4）塞尺；（5）砼試模；（6）砂漿試模；（7）坍落度桶；（8）水準尺；（9）臺稱等；以下裝置須委托指定單位進行檢測：（1）經緯儀；（2）水準儀；（3）聲級儀；（4）搖表；（5）萬用表：（6）力矩板手；（7）游標卡尺；（8）壓力表；（9）井架監測裝置等。

　　4.10.3對施工周期較長的項目（一年以上），項目部應對監測裝置的周期檢定做好計劃（《監測裝置周期檢定計劃表》），需進行周期檢定的監測設備主要包括：（1）經緯儀；（2）水準儀；（3）臺稱等，并在檢定周期內做好監測裝置的復檢工作。

　　4.10.

4項目部應落實專人負責對監測裝置進行保管和維護，以保證監測裝置的精度，在使用過程中，如對監測裝置的精度有懷疑，應立即停止使用，經檢定合格后方可重新使用。

　　第4.11條狀態標識

　　4.11.1材料的標識

　　4.11.1.1鋼筋、水泥、砂、石、磚等用于結構的原材料要求進行標識，標識的形式統一采用集團公司原材料標識牌。

　　4.11.1.2鋼筋半成品等現場制作的用于結構的半成品構件要求進行標識，由項目部自行制做標識牌進行標識，要求注明半成品構件名稱、原材料類型、制作人、用于結構部位等。

　　4.11.1.3材料的標識由項目部材料員負責，在材料進場驗收合格后進行，項目部材料員應仔細核對相關內容，同時做好標識的更改和轉移，以保證標識的準確性和有效性。

　　4.11.2質量的標識主要采用技術資料的形式進行標識，由項目部施工員負責。

　　4.11.3安全的標識主要采用各種宣傳標語和警示牌，具體數量不作明確要求，根據工程規模和特點確定，由項目部安全員負責。

　　4.11.4環境的標識主要采用黑板報、宣傳欄的形式，由項目部環保員（兼職）負責。

　　第4.12條產品防護

　　4.12.1產品的防護，從工程開工到竣工交付，貫穿施工全過程，要求編制產品防護計劃。

　　4.12.2施工員在對班組進行交底時，應明確對產品防護的要求，對產品防護要求較高的施工過程，如裝飾階段，應對各施工班組進行單獨的產品防護專項交底。

　　4.12.3對于分包工程，項目部應與分包單位和顧客加強協調，在總分包協議上明確對產品防護的要求和約束措施。

　　4.12.4進入裝飾階段，項目部應根據工程易污染、易破損的部位制訂產品防護措施，落實人員分層分片負責，以防止已完工程被損壞。

　　第五章竣工驗收階段

　　第5.1條施工工期超過合同工期的施工項目，在提交的竣工報告中必須附經業主或業主代表認可的工期簽證，經分公司工程部審核，報集團公司工程管理處。

　　第5.2條工程進入掃尾階段，項目經理應組織項目管理人員在對竣工工程實體及竣工檔案資料全面自查自糾的基礎上，對照竣工條件要求，編制工程竣工掃尾工作計劃，以此部署竣工驗收的準備工作。

　　第5.3條竣工驗收程序：

　　5.3.1竣工檔案資料經分公司工程部審核，整改完畢；

　　5.3.2分公司組織對竣工工程進行預驗收，整改完畢；

　　5.3.3集團公司組織對竣工工程進行預驗收，整改完畢；

　　5.3.4建設、勘察、設計、施工、監理單位參加竣工驗收。

　　第5.4條未經分公司預驗收嚴禁通知集團公司預驗收或進行竣工驗收。

　　第六章獎懲措施

　　第6.1條對工程質量、安全生產、文明施工方面的獎懲參照分公司《工程質量管理實施細則》、《安全生產管理實施細則》有關內容執行。

　　第6.2條對整改單、不合格報告不及時反饋，或經多次驗證仍無整改到位的項目，視情節嚴重程度，處以500～1000元罰款。

　　第6.3條對在分公司級內部審核中不合格的項目，處以500元罰款；對在集團公司級內部審核中不合格的項目，處以1000元罰款；對在外部審核中反應極差，給分公司、集團公司造成重大不良影響的項目，處以10000元以上罰款。

　　第6.4條對獲得集團公司級優秀QC管理小組的項目獎勵500～1000元；對獲得市級優秀QC管理小組的項目獎勵1000～3000元；對獲得省級優秀QC管理小組的項目獎勵3000～5000元；對獲得國家級、部級優秀QC管理小組的項目獎勵5000～10000元；

　　第七章附則

　　第7.1條本管理辦法作為分公司內部審核的依據之一。

　　第7.2條本管理辦法自20**年4月1日起試行。