技術學院維修改造及零星基建工程管理辦法

　　為了加強對維修改造及零星基建工程(以下簡稱維修工程)的施工管理，保證維修工程的質量，嚴格維修工程的預決算和審計管理，特制定維修工程管理辦法：

一、維修工程的范圍：

　　1、辦公、教學、實驗等公房及公共場所的維修改造;

　　2、教職工住房公用設施與公用建筑部位的維修;

　　3、后勤生活設施和用房的大中型維修;

　　4、校園道路、廣場、環境綠化、景點、河(水)系駁岸、橋梁等零星基建工程;

　　5、水電設施、空調、電梯、風機、開水爐、沐浴熱水器等設備設施的維修;

　　6、小型土建、水電改造、房屋維修等項目。

二、維修工程的申請與提出：

　　1、需要維修的部門根據實際使用需要，原則上在每年年末向后勤管理處集中提交下年度維修項目計劃的書面申請報告(特殊情況下可臨時向后勤管理處提出)，報告寫明項目要求及實施計劃，提出初步方案;實驗室維修改造應由學院教務處、設備處或相關系部在報告上簽署意見。

　　2、后勤管理處接到報告后進行現場勘察，并對項目的建設規劃及范圍是否合理、項目的建設標準是否切合實際和必須做、建設項目的選擇是否充分考慮學院的長遠規劃等進行審查;對需要立項的工程必須由具備資質的設計單位做出施工方案或設計，經有關部門論證后編制概算。對暫不立項的項目，要及時給予回復，并說明理由。

　　3、校園道路、景點、環境綠化等零星基建工程由后勤處根據學校實際，提出建設意見。

　　4、維修及改造項目的管理流程。

三、維修工程的立項：

　　維修工程采用集中立項與臨時立項相結合，以集中立項為主的辦法進行。

　　1、集中立項在每年年末進行，在各單位申請的基礎上(含后勤管理處自己提出的項目)，后勤管理處審核并會同審計法規處編制概算后提請院長辦公會研究，納入學院年度預算。具體實施時，后勤管理處征求所在部門意見后編制預算，報主管校領導簽署意見后予以實施。

　　2、臨時立項主要是針對無法預見且必須維修的項目的立項，由各單位臨時申請，后勤管理處組織論證并編制預算，報主管校領導審批;5000元以內的項目由后勤管理處審批，報審計處備案;超過5000元的項目須由分管院領導審批，報審計處備案。

　　3、所有超過3000元的維修項目發包前須經后勤管理處初查、審計處事前審計才能實施。

四、維修工程項目的發包：

　　1、后勤服務公司有條件有能力承擔的維修項目，原則上由后勤管理處直接發包給后勤服務公司，并簽訂施工合同;凡直接發包給后勤服務公司施工的項目，在編制預算時，須本著降低造價的原則，按項目所需材料、人工直接費計價，不計稅金。

　　2、對后勤服務公司無條件無能力承擔的項目即采取發外包的形式維修，按下列辦法辦理操作：

　　(1)對維修項目在5萬元以上的項目必須按學校招投標管理規定操作辦理。

　　(2)對維修項目在5萬元以下的項目盡可能實施招投標管理，特殊情況下經分管領導批準，可由后勤管理處選擇三家以上施工隊伍，采用競價、議標的辦法確定施工隊伍。

　　3、5000元以上的維修項目在項目在與施工方簽訂合同前，須經審計法規處審核并經分管領導批準。

五、維修項目的施工管理：

　　1、工程管理由甲乙雙方各選派一名現場負責人共同對工程質量、工期、造價并按項目地點管理部門的相關規定進行管理與監督。

　　2、工程中使用的主要材料必須采用招投標方法采購(或招投標定價)，由甲方在市場調研后指定規格、型號、廠家、品名及價格。具體辦法見《零星及修繕工程材料采購及使用管理辦法》。

　　3、工程隱蔽部位、土石方工程、拆除工程等要有詳細記載，并由甲方現場負責人簽字驗收;工程量較大的隱蔽部位、土石方工程、拆除工程等要請審計法規處查驗。

　　4、工程施工中一般不予變更。如確實需要變更，經論證后要填寫《工程變更通知單》，說明變更理由，超過2000元的由分管院領導批準。

　　5、工程竣工后，由甲乙雙方和使用單位共同組織驗收，并填寫竣工驗收單。

　　6、工程資料送相關管理部門備案。

六、工程結算與審計：

　　1、工程竣工驗收合格后，施工方在半月內將有甲、乙雙方負責人簽字的結算書和竣工資料報后勤管理處進行決算初審。

　　2、后勤管理處決算初審(15個工作日)完畢報審計法規處進行結算審計。

　　3、后勤管理處根據審計法規處的審計結論及時整理檔案資料，并根據合同規定提出工程決算意見，報分管院領導審批。

　　4、工程付款須有立項、預算、合同、驗收單、決算及審計等全套資料，經后勤管理處相關負責人簽字并報分管院領導簽字后付款。

　　七、本辦法解釋權屬后勤管理處，

篇2：工會基本建設維修改造工程竣工決算審計暫行辦法

工會基本建設維修改造工程竣工決算審計暫行辦法

　　第一條 為加強對工會基本建設維修改造工程的審計監督，維護財經法紀，提高資金使用效益，根據國家有關法律、法規和工會有關規定，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱工程竣工決算審計，是指在工程項目或單項工程竣工后，對該工程實際造價、建設成果所進行的審計。

　　第三條 工會機關及直屬企事業單位的基本建設工程(含新建、改建、擴建)和單項金額在5萬元以上(含5萬元)的維修改造工程，依照本辦法接受審計。

　　第四條 經費審查委員會或經費審查委員會辦公室(以下簡稱經審會辦公室)負責對工會機關及直屬企事業單位基本建設、維修改造工程(以下簡稱工程)的竣工決算審計工作。

　　第五條 經費審查委員會或經審會辦公室可組織審計組，也可委托社會中介機構對工程竣工決算進行審計，審計費用列入工程竣工決算。

　　第六條 工會機關及直屬企事業單位應于預算批準后一個月內將年度基本建設工程投資計劃、維修改造工程項目及預算報經費審查委員會或經審會辦公室備案。

　　第七條 建設單位與施工單位訂立施工合同時，應將下列內容列入施工合同：

　　(一)工程竣工決算需要進行審計，根據審計認定的工程決算金額結算工程款;

　　(二)審計的時間安排;

　　(三)預留不少于5%的工程款(不含質量保證金、尾工工程的預留工程款)，待審計后支付。

　　第八條 接受竣工決算審計的工程應當具備以下條件：

　　(一)工程已經竣工，并已取得《建設工程質量合格證書》，不需取得《建設工程質量合格證書》的應通過甲方組織的質量驗收;

　　(二)已編制出竣工決算。

　　第九條 建設單位應當于工程符合本辦法第八條規定條件后，向經費審查委員會或經審會辦公室提出審計申請，并提供下列資料：

　　(一)投資許可證、建筑用地、規劃許可證、施工許可證等審批文件;

　　(二)監理委托、質量驗收等有關文件;

　　(三)概算、預算資料及招標文件;

　　(四)有關合同、協議;

　　(五)竣工圖紙;

　　(六)工程量計算表;

　　(七)材料費用資料、取費資料、付款資料;

　　(八)工程變更洽商簽證資料;

　　(九)隱蔽工程資料;

　　(十)工程決算的財務資料(包括會計憑證、會計賬簿、會計報表);

　　(十一)有關證照復印件(含施工、監理、質檢、設計單位和資質證明);

　　(十二)其他影響工程決算的資料。

　　第十條 工程竣工決算審計的主要內容

　　(一)工程概(預)算執行情況;

　　(二)設計變更、增減內容是否符合要求，手續是否齊全;

　　(三)影響項目建www.zonexcapitaltr.com設規模的單項工程間投資調整和建設內容變更，是否按照規定的管理程序報批，有無擅自擴大建設規模和提高建設標準的問題;

　　(四)交付使用的資產是否符合條件，有無虛報完成、虛列應付債務或轉移基建資金的情況;

　　(五)尾工工程的預留工程款情況;

　　(六)竣工決算報表(包括竣工財務決算表、交付使用資產總表、交付使用資產明細表)的真實性、合法性;

　　(七)各項費用支出是否合法，有無擠占建設成本的情況;

　　(八)歷年的各項基建撥款數額和結余資金是否真實、準確，應收回的設備材料以及拆除臨時建筑和原有建筑的殘值是否作價收回，對器材的盤盈、盤虧是否按照規定及時處理;

　　(九)基本建設收人的來源、分配、上繳和留成及使用情況;

　　(十)有無隱匿、截留或拖延不交應繳包干結余、竣工結余和各項收入;

　　(十一)與工程竣工決算有關的其他事項。

　　第十一條 工程未經竣工決算審計，建設單位不得支付預留工程款。

　　第十二條 審計程序

　　(一)建設單位提出審計申請，并提供有關資料;

　　(二)經費審查委員會或經審會辦公室對送審工程是否符合審計條件、資料是否齊全進行審核;

　　(三)經費審查委員會或經審會辦公室組織實施審計;

　　(四)經費審查委員會或經審會辦公室出具審計報告，征求施工單位和建設單位的意見;

　　(五)經費審查委員會或經審會辦公室出具審計意見書。

　　第十三條 本辦法由全國總工會經費審查委員會負責解釋。

　　第+四條 本辦法自發布之日起實行。

篇3：大學校園維修改造工程簽證管理辦法

　　大學校園維修改造工程簽證管理辦法

　　為了規范維修改造工程簽證，有效控制維修改造工程造價，確保維修改造中的各種簽證能夠及時、客觀、準確、規范，特制定本辦法。

　　一、隱蔽工程驗收、簽證

　　1、隱蔽工程是指工程竣工后已被覆蓋、回填或隱蔽而視覺上無法直接察看的子項工程。驗收是指工程中隱蔽工程子項部分是否達到了工程立項方案、設計規范要求，以及對工程質量、工序、工程量的實際考核。

　　2、隱蔽工程完工后由施工單位申請，建設單位及時組織驗收簽證，驗收中發現問題建設單位須通知施工單位及時改正。簽證應在簽證單中附簡圖和其他必要的附件，計算出具體工程量。未經驗收簽證，施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程部分一律不承認工程量，不能進入決算。

　　3、隱蔽工程的驗收、簽證須由建設單位組織，施工單位項目負責人、施工單位工程技術人員、使用單位共同參加。工程量如與工程立項方案、設計規范要求相差較大時，建設單位分管領導應參加驗收簽證。

　　4、隱蔽工程驗收須認真填寫隱蔽工程驗收單，參加驗收的人員必須在簽證單上簽名；變更部分須經建設單位審批同意工程簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　5、隱蔽工程未經驗收、簽證或未按驗收意見整改而擅自進行下一道工序施工的，建設單位須責令施工單位返工、重新整改；施工單位承擔返工所造成的經濟損失和延誤工期的損失；造成重大損失的還應追究施工單位的責任。

　　二、一般簽證

　　1、維修改造工程的一般簽證是指施工單位按工程立項方案、設計規范所確定的工程內容和經建設單位審核同意的變更內容所辦理的簽證。

　　2、一般簽證由施工單位提出，建設單位組織，施工單位項目負責人、施工單位工程技術人員、使用單位共同參加。參加驗收的人員必須在簽證單上簽名。變更部分須經建設單位審批同意簽證方有效，否則視為無效簽證。

　　3、材料品牌變更、材料價格波動等因素引起的工程量、工程造價、工期的變化均須按本款第2條要求，啟動有效簽證程序辦理簽證。

　　4、設備、設施保養簽證按以下程序辦理：

　?。?）電梯、消防系統、空調系統、霧森系統根據保養方案由建設單位、物業中心、維保單位按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）中央空調根據保養方案和用戶簽證單由建設單位、物業中心、維保單位按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）供電系統、上水系統保養根據保養方案由建設單位、水電暖及維修服務中心按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）鍋爐及供暖管道、設備根據保養方案先由質量技術監督部門驗收合格后，再由建設單位、水電暖及維修服務中心按保養要求組織驗收簽證。

　?。?）上述設備、設施保養簽證，如屬隱蔽工程，按隱蔽工程簽證辦法執行。

　　5、發生零星用工和因施工難度增加調整施工方案時，必須及時通知建設單位，按本款第2條要求辦理簽證。

　　三、零星維修簽證

　　1、零星維修簽證是指單位工程造價在1000元以下的工程簽證。

　　2、各類零星維修工程簽證按下列程序辦理：

　?。?）教學區公共設施零星維修簽證：北校由校園建設管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）職工宿舍區公共設施零星維修簽證：北校由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，南校由南校區后勤管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，東校由東校區后勤管理科和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）職工宿舍樓內維修簽證：樓內公共部分維修簽證由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效，其他部分維修由住戶和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）文理大樓、新十二號教學樓零星維修由校園建設管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　?。?）南校區綜合樓、圖書信息樓、實驗樓零星維修由南校區后勤管理科、物業管理中心和維修單位管理人員簽字方為有效。

　　四、附則

　　1、簽證須及時辦理。一般工程簽證須在工程施工完成前辦理完畢；零星維修簽證須在維修完畢后7日內辦理完畢；應急維修工程簽證須在維修完畢后7日內補辦完畢。

　　2、隱蔽工程簽證、一般工程簽證，北校施工工程由校園建設管理科管理人員代表建設單位簽字，南校施工工程由南校區后勤管理科管理人員代表建設單位簽字，東校由東校區后勤管理科管理人員代表建設單位簽字。

　　3、簽證必須按實際工程量或品牌、規格、價格等真實記錄，如弄虛作假應追究當事人的責任。

　　4、有效簽證單是工程決算和審計的重要依據。未簽證的工程量或無效簽證不能進入決算、審計中不承認相應的工程量，責任由施工單位自負。

　　5、有效簽證單是工程檔案的重要組成部分，施工單位、建設單位應長期保存。

　　6、管理辦法未規定部分按國家有關規定執行。

　　7、本管理辦法解釋權歸后勤管理處