寧夏石化公司審計與監察部門在反舞弊工作中加強協調配合的組織形式與工作程序
為加強寧夏石化公司反舞弊工作，遏制舞弊行為的發生，公司審計與監察部門建立聯合反舞弊工作機制，加強在反舞弊審計、監察中的協調與配合?，F就反舞弊協調與配合的組織形式與工作程序規定如下：
一、審計與監察部門反舞弊的主要內容
舞弊是指以故意的行為獲得不公平或非法的利益。審計與監察部門主要對以下行為進行舞弊審計與監察：
1、財務報告欺詐。
2、資產的侵占(盜用)。
3、不當目的的支出或負債。
4、依靠欺詐獲得收入或資產。違規處置資產。
5、不當避免成本或費用。
6、其他導致會計信息失真的故意行為。
7、虛假記錄、數據，虛假招投標、虛假詢比價。
7、權錢交易。
8、商業賄賂。
9、其他舞弊行為。
二、反舞弊工作協調配合的組織形式
審計和監察部門均擔負有反舞弊職能，在反舞弊工作中要加強協調與配合，及時溝通情況，分析舞弊發生的特點與趨勢，研究反舞弊對策，形成整體合力，減少和遏制舞弊問題的發生。為此，公司成立由審計與紀檢監察有關人員組成的反舞弊協調小組，負責組織協調審計、監察等部門反舞弊工作。協調小組領導由審計部和監察部領導擔任。同時，建立反舞弊情況通報制度，定期召開反舞弊情況通報會，由審計、監察等部門通報反舞弊工作情況，分析當前反舞弊形勢，評估舞弊風險的可能性和重要性，以及舞弊可能發生的領域，評價現有的反舞弊程序及控制措施，協調反舞弊審計與調查工作，研究防范舞弊行為發生的制度及措施。反舞弊情況通報會原則上每半年召開一次，遇有重要情況或重大問題時，可隨時召開。
三、反舞弊協調配合工作程序
1、受理舞弊舉報工作程序
紀委監察處受理的在會計、財務控制或審計等方面的違規和舞弊行為的舉報，首先應進行認真分析，根據不同情況做出相應處理：
(1)屬一般性問題，轉審計部進行舞弊調查;
(2)屬重大問題或涉及公司管理人員的，及時與審計部溝通，研究調查處理辦法，報主管領導同意后，組成聯合調查組進行反舞弊審計與調查;
(3)對缺乏具體線索和內容的，應分析潛在的違紀或舞弊風險，并提交審計處在反舞弊審計中加以關注。
審計處收到的在會計、財務控制或審計等方面的違規和舞弊行為的舉報，屬一般性問題的，直接進行反舞弊審計;屬重大問題或涉及中、高級管理人員的，及時與紀委監察處溝通，研究調查處理辦法;對線索不清或沒有實質內容的，分析舞弊風險，并在反舞弊審計中加以關注。
2、反舞弊審計調查結果的處理程序
反舞弊審計與調查結束后，對已構成違紀但情節輕微且未給公司造成損失的，由審計處或紀委監察處對違紀單位和人員進行批評教育或給予通報批評，需要組織處理的，由人事部門給予組織處理;對已構成違規違紀且情節較重或給公司造成重大經濟損失的，移交紀委監察處追究有關單位和人員的紀律責任;對觸犯法律構成犯罪的，移交司法機關處理。
建立寧夏石化公司反舞弊協調小組和舞弊風險評估小組
反舞弊協調小組
(一)人員組成
組長：胡天翼
審計處副處長
副組長：韓學強
紀委監察處處長
成員：
(二)工作職責
組織協調公司的反舞弊工作;定期召開反舞弊情況通報會，通報反舞弊工作情況，確定向公司管理層匯報反舞弊有關情況，研究反舞弊工作中出現的新情況、新問題，研究部署反舞弊工作;根據舞弊風險發生的可能性和重要性水平，提出加強和改進公司內部控制的建議;指導公司反舞弊工作。
公司舞弊風險評估小組
(一)人員組成
組長：韓學強
紀委監察處處長
副組長：胡天翼
審計處副處長
成員：
(二)工作職責
定期識別、確認、發現和查處的舞弊問題;分析和評估舞弊風險，確定舞弊風險發生的可能性和重要性水平，并出具評估報告;研究確定舞弊風險數據庫更新的內容和時間。
篇2：在反舞弊工作中加強協調配合的組織形式與工作程序
寧夏石化公司審計與監察部門在反舞弊工作中加強協調配合的組織形式與工作程序
為加強寧夏石化公司反舞弊工作，遏制舞弊行為的發生，公司審計與監察部門建立聯合反舞弊工作機制，加強在反舞弊審計、監察中的協調與配合?，F就反舞弊協調與配合的組織形式與工作程序規定如下：
一、審計與監察部門反舞弊的主要內容
舞弊是指以故意的行為獲得不公平或非法的利益。審計與監察部門主要對以下行為進行舞弊審計與監察：
1、財務報告欺詐。
2、資產的侵占(盜用)。
3、不當目的的支出或負債。
4、依靠欺詐獲得收入或資產。違規處置資產。
5、不當避免成本或費用。
6、其他導致會計信息失真的故意行為。
7、虛假記錄、數據，虛假招投標、虛假詢比價。
7、權錢交易。
8、商業賄賂。
9、其他舞弊行為。
二、反舞弊工作協調配合的組織形式
審計和監察部門均擔負有反舞弊職能，在反舞弊工作中要加強協調與配合，及時溝通情況，分析舞弊發生的特點與趨勢，研究反舞弊對策，形成整體合力，減少和遏制舞弊問題的發生。為此，公司成立由審計與紀檢監察有關人員組成的反舞弊協調小組，負責組織協調審計、監察等部門反舞弊工作。協調小組領導由審計部和監察部領導擔任。同時，建立反舞弊情況通報制度，定期召開反舞弊情況通報會，由審計、監察等部門通報反舞弊工作情況，分析當前反舞弊形勢，評估舞弊風險的可能性和重要性，以及舞弊可能發生的領域，評價現有的反舞弊程序及控制措施，協調反舞弊審計與調查工作，研究防范舞弊行為發生的制度及措施。反舞弊情況通報會原則上每半年召開一次，遇有重要情況或重大問題時，可隨時召開。
三、反舞弊協調配合工作程序
1、受理舞弊舉報工作程序
紀委監察處受理的在會計、財務控制或審計等方面的違規和舞弊行為的舉報，首先應進行認真分析，根據不同情況做出相應處理：
(1)屬一般性問題，轉審計部進行舞弊調查;
(2)屬重大問題或涉及公司管理人員的，及時與審計部溝通，研究調查處理辦法，報主管領導同意后，組成聯合調查組進行反舞弊審計與調查;
(3)對缺乏具體線索和內容的，應分析潛在的違紀或舞弊風險，并提交審計處在反舞弊審計中加以關注。
審計處收到的在會計、財務控制或審計等方面的違規和舞弊行為的舉報，屬一般性問題的，直接進行反舞弊審計;屬重大問題或涉及中、高級管理人員的，及時與紀委監察處溝通，研究調查處理辦法;對線索不清或沒有實質內容的，分析舞弊風險，并在反舞弊審計中加以關注。
2、反舞弊審計調查結果的處理程序
反舞弊審計與調查結束后，對已構成違紀但情節輕微且未給公司造成損失的，由審計處或紀委監察處對違紀單位和人員進行批評教育或給予通報批評，需要組織處理的，由人事部門給予組織處理;對已構成違規違紀且情節較重或給公司造成重大經濟損失的，移交紀委監察處追究有關單位和人員的紀律責任;對觸犯法律構成犯罪的，移交司法機關處理。
建立寧夏石化公司反舞弊協調小組和舞弊風險評估小組
反舞弊協調小組
(一)人員組成
組長：胡天翼
審計處副處長
副組長：韓學強
紀委監察處處長
成員：
(二)工作職責
組織協調公司的反舞弊工作;定期召開反舞弊情況通報會，通報反舞弊工作情況，確定向公司管理層匯報反舞弊有關情況，研究反舞弊工作中出現的新情況、新問題，研究部署反舞弊工作;根據舞弊風險發生的可能性和重要性水平，提出加強和改進公司內部控制的建議;指導公司反舞弊工作。
公司舞弊風險評估小組
(一)人員組成
組長：韓學強
紀委監察處處長
副組長：胡天翼
審計處副處長
成員：
(二)工作職責
定期識別、確認、發現和查處的舞弊問題;分析和評估舞弊風險，確定舞弊風險發生的可能性和重要性水平，并出具評估報告;研究確定舞弊風險數據庫更新的內容和時間。
篇3：干式變壓器保養工作程序
干式變壓器保養工作程序
一、目的確保變壓器處于最佳運行或備用狀態。
二、職責
1、供電局負責大廈干式變壓器保養，在未移交前由機電班每年組織保養一次。
2、操作人員必須具有高壓進網作業證。
三、內容
1、先投入備用變壓器，再把待保養變壓器退出運行。
A、用高壓操作手柄斷開備用變壓器高壓側接地開關，合上高壓側真空斷路器，觀察備用變壓器空載運行是否正常。
B、逐負荷轉移到備用變壓器。
C、斷開待保養變壓器高壓側真空斷路器，合上接地開關，并上鎖，掛標示牌
D、用手柄搖出待保養低壓側總空氣開關，防止反送電。
2、檢查變壓器外罩有無破損，銘牌是否完好清晰，緊固外罩螺絲，以減少變壓器運行時外罩受振動產生的噪音。
3、檢查變壓器高低壓側與電纜或母線聯接處是否接觸良好，緊固聯接。螺絲生銹應予更換
4、緊固電壓調節聯接片的固定螺絲。
5、檢查冷卻風機是否有異常，緊固風機電控箱內電線接頭，并檢查里面的電器是否完好。
6、用吸塵器清潔變壓器內部灰塵。
7、檢查變壓器中性點接地狀況和變壓器外罩接地線是否牢固。
8、斷開高壓側接地開關，用2500V搖表搖測變壓器一次側、二次側的線圈。相與相，相對地之間的絕緣電阻，一次側絕緣電阻不低于300兆歐，二次側絕緣電阻不低于10兆歐。
9、檢查變壓器內有無遺留工具，鎖上變壓器外罩門。
10、合上高壓側真空斷路器、變壓器空載運行無誤后，用手柄把低壓側總空氣開關搖入，并轉移部分負荷至保養后的變壓器，觀察其帶負荷運行情況。
11、做好保養記錄。
四、安全注意事項
1、操作高壓開關應穿好絕緣鞋，戴好絕緣手套。
2、搖測絕緣電阻必須由兩人進行。
五、相關文件電力變壓器保養記錄