信息工程部采購績效評估表

員工：*		評估期間：4.1-4.30
直接主管：Z		崗位：采購
目標設置				績效評估
關鍵目標	衡量標準		權重	得分
采購管理	采購物料手續齊全（有申請、審核、批準）； 有合格供方評審； 采購物資質量合格率，賬、物、卡相符； 提供當前的市場行情； 各部門及客戶的評價； 采購物資的質保維護； 合同貨款的執行狀況；		20 10 20 10 20 10 10

評價日期： 總分：

　　被評估人簽字： 評估人簽字：

篇2：物業公司采購管理標準作業規程(4)

　　物業公司采購管理標準作業規程（四）

　　1．目的

　　規范公司采購按理工作，確保公司采購物品符合規定要求。

　　2．適用范圍

　　適用于物業管理公司及下屬管理處的采購管理工作。

　　3．職責

　?。?）經營部采購員負責物品的采購工作。

　?。?）公司/管理處倉庫管理員負責物品申購計劃的制定，物品的驗收，出、入倉手續的辦理以及庫存物品的保管工作。

　?。?）公司財務部經理負責物品申購計劃的審核。

　?。?）管理處經理負責零星物品、應急物品的采購審批。

　?。?）公司總經理負責申購計劃的審批。

　　4．程序要點

　?。?）物品采購的申請范圍

　　a)凡公司為提供服務、管理所需要的有形物料、工具等，均屬采購申請范圍。

　　b)下列有形產品如公司倉庫無儲存時，應提出采購計劃；

　　★公用設備設施、裝置運行、維護保養、檢修和更新所需的材料、配件、組件、單機和整機；

　　★為便于服務和管理所需添置的設備、設施、裝置；

　　★房屋本體及其他公共配套設施修繕所需的材料。

　?。?）物品采購的申報程序

　　a)計劃采購物品的申報程序：

　　★倉庫管理員應于每月25日前根據《倉庫管理標準作業規程》中的相關限額規定編制下月物品申購計劃表；

　　★物品申購計劃表，應于每月26日交公司財務部經理根據《倉庫管理標準作業規程》中的相關規定進行審核；

　　★審核無誤的物品申購計劃表報公司總經理審核；

　　★公司總經理審批同意的物品申購計劃表交經營部采購員按計劃購買。

　　b)零星物品的申購：

　　★零星物品的標準：

　　--常用品以外的；

　　--數量較少的；

　　--倉庫中沒有儲存的；

　　★零星物品的申報程序：

　　--由使用部門填寫零星物品申購單；

　　--管理處會計審核；

　　--零星物品單位價值在500元以內的，由管理處經理審批；

　　--零星物品單位價值在500元以上的，報公司總經理審批；

　　--審批手續完整的申購單交公司采購員購買。

　　c)應急物品的申報程序：

　　★應急物品的標準：

　　--突發性急用物品；

　　--倉庫中沒有儲存的；

　　★應急物品的申報程序：

　　--使用部門填寫應急物品申報單；

　　--物品單位價值在1000元以下的，申購單交管理處經理審批；

　　--物品單位價值在1000元以上的，申購單交公司總經理審批；

　　--審批同意后交公司采購員購買。

　?。?）物品采購的時效

　　a)通用物品的采購。原則上應在3個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　　b)特殊物品的采購。原則上應在5個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　　c)零星物品的采購。原則上應在1個工作日內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　　d)應急物品的采購。原則上應在3個小時內完成，特殊情況報經營部經理或管理處經理同意后另行處理。

　?。?）物品采購程序

　　a)公司采購員在采購物品時，應按《物品難標準作業規程》中的相關要求選擇所需物品。

　　b)公司采購員在采購物品時，應按照《分供方評審與管理標準作業規程》中的相關規定選擇評審合格的分供商。

　　c)批量物品的采購：

　　★采購員憑審批手續完整的采購計劃單到公司財務部按照《備用金管理標準作業規程》中的相關規定借支物品采購資金或支票；

　　★采購單位數量在10個以上的物品時，原則上應通過評審合格的供應商送貨上門；

　　★采購量不大或其他原因使供貨商不能送化上門的，由采購員到評審合格的分供商處購買；

　　★采購價值在50元以上物品時，采購員必須要求供應商提供正式的商品銷售發票；

　　★采購員在合格供應商處購買不到的物品，應做到貨比三家，爭取采購物料質優價廉。

　　d)零星物品的采購：

　　★采購員憑審批手續完整的零星物資申購單，到管理處財務部辦理物品采購借支手續；

　　★管理處財務部的相關人員按照《備用金管理標準作業規程》中的相關規定借支現金或支票；

　　★采購員原則上應到評審合格的供應商處購買，如合格供應商處沒有所需物品，應到物優價廉的正規商店購買；

　　★購買價值在50元以上的物品，應要求供貨方提供正式商品銷售發票。

　　e)應急物品的采購：

　　★采購員憑審批完整的應急物品申購單到管理處財務部辦理借支手續；

　　★管理處財務部相關人員按照《備用金管理標準作業規程》中的相關規定借支現金或支票；

　　★采購員應到距離公司較近的正規商店購買。

　　f)采購員應將采購回來的物品按照《倉庫管理標準作業規程》中的相關規定及時送交倉庫辦理驗收入庫手續。

　　g)物品采購發生的費用，由采購員按照《費用報銷審核標準作業規程》中的相關規定到財務部辦理費用報銷手續。

　?。?）物品采購資料的保管

　　a)物品采購的申報

資料由經營部采購員長期保存。

　　b)物品采購的發票及驗收資料等，由公司財務部或倉庫相關人員于月末匯總后，在公司財務部或倉庫加密長期保存。

　?。?）本規程的執行情況，作為相關人員績效考評的依據之一。

　　5．記錄

　　《物品采購計劃表》

　　6．相關支持性文件

　　a)《倉庫管理標準作業規程》

　　b)《備用金管理標準作業規程》

　　c)《物品驗證標準作業規程》

　　d)《分供方評審與管理標準作業規程》

　　e)《費用報銷審核標準作業規程》

篇3：物業采購管理程序

　　城市花園物業管理公司質量體系

　　--采購管理程序

　　1.目的

　　控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.

　　2.范圍

　　適用于公司內各類物資和服務的采購管理.

　　3.職責

　　3.1 總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.

　　3.2 品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.

　　3.3 各部門質檢員或專業技術人員負責采購物資和服務的驗收.

　　4.程序

　　4.1 根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類：

　　A類：對服務質量有重大影響的物資.如：土建材料、木材、機電設備等.

　　B類：對服務質量有直接影響的物資.如：娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.

　　C類：對服務質量無明顯影響的物資.如：辦公文具等

　　4.2 采購資料

　　4.2.1 物資使用部門負責提供采購資料,包括：規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.

　　4.2.2 總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.

　　4.3 采購計劃審批

　　4.3.1 各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.

　　4.3.2 《物資申請單》包括：物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.

　　4.3.3 計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.

　　4.3.4 后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.

　　4.3.5 審批工作在每月28日前完成.

　　4.3.6 采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.

　　4.3.7 后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.

　　4.3.8 應急物資的采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.

　　4.3.9 固定資產和高額物資采購需加專項報告.

　　4.3.10 各級管理采購物資審批權,按財務規定執行.

　　4.3.11 需要采購服務的部門提出服務采購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.

　　4.3.12 按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.

　　4.3.13 按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.

　　4.3.14 嚴格履約.

　　4.4 采購物資的驗證

　　4.4.1 物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.

　　4.4.2 質檢員對物資進行驗收時,若發現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.

　　4.4.3 如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,認真填寫《物資驗收單》.

　　4.4.4 如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.

　　4.4.5 機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.

　　4.4.6 使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.

　　4.4.7 服務質量驗收由服務申請部門負責.

　　4.4.8 當出現不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由采購員按審批意見處理執行.

　　4.4.9 對小批量采購的A、B類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.

　　4.4.10 采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.

　　4.4.11 對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.

　　4.5 物資的保管按《倉庫管理程序》執行.

　　5.監督執行

　　由總經理辦公室監督執行.

　　6.支持性和相關性文件

　　**S4.

　　6-01-01 《A、B、C類物資合格供應商名單》 　　**S4.15-01 《倉庫管理程序》

　　**S4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》

　　7.質量記錄及表格

　　**S4.6-01-F1-01《物資申請單》

　　**S4.6-01-F2-01《入庫單》

　　**S4.6-01-F3-01《物資驗收單》

　　**S4.6-01-F4-01《不合格物資處理單》