單位審計員的崗位職責

　　第一條在部門領導和審計組長的領導下，負責完成分配的項目審計任務。

　　第二條按照審計方案中確定的審計范圍、重點、步驟、方法、要求進行工作。參加對本校有關財政財務審計、經濟效益審計、經濟責任審計、內控制度審計、基本建設、裝飾裝修及維修工程的預結算審計、有關項目的審簽及審計調查，并按要求完成有關審計工作。

　　第三條查閱與被審計單位有關的內部控制制度和各項規章制度，對其執行情況進行核實、測試和評價。

　　第四條通過查閱被審計單位與審計事項有關的文件、資料、銀行帳號、會計憑證、會計帳簿、會計報表;檢查現金、實物、有價證券;向有關單位和個人調查等方式進行審計，并取得審計證據，填寫審計工作底稿。

　　第五條工作中遇到重大事項及疑難問題及時向組長和部門領導匯報。

　　第六條對審計工作底稿進行核實、分析、篩選、歸納，填制匯總工作底稿，并對所列問題提出評價意見和依據。

　　第七條負責處理工作中的疑難問題和與被審計單位有爭議的問題。重大問題及時向部門領導匯報，共同研究處理辦法。

　　第八條做好和有關部處的溝通聯絡、協調，以保證審計工作的順利開展。合理安排并及時完成工程項目的審計任務，不斷拓寬內審領域，積極為學院的教學、科研服務。

　　第九條協助草擬審計方案、審計報告、審計調查報告、審計意見書、審計決定、審簽意見和處內工作總結。

　　第十條按照審計組長的安排，搞好審計項目資料的整理、歸檔立卷工作。

　　第十一條在審計過程中嚴格遵守審計職業道德，依法審計、忠于職守、廉潔奉公、保守被審計單位的商業秘密。

　　第十二條完成處內安排的其他各項工作。

篇2：房地產公司經營管理部內部審計員崗位職責

　　房地產公司經營管理部內部審計員崗位職責

　　(1)按照國家審計法規、公司財會審計制度的有關規定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在批準后組織實施。

　　(2)調審或就地審查集團公司以及所屬公司的會計憑證、帳簿、決算及分配方案，查詢有關的文件、工藝設計圖紙及其他資料，確保財務收支、經濟往來、會計報表的真實性和合法性。

　　(3)檢查有關生產、經營和財務活動的資料、文件和實物。

　　(4)監督集團公司各部門、公司對各項財經規章制度的執行情況，控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。

　　(5)負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等違紀違法行為。

　　(6)定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計，協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。

　　(7)負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。

　　(8)負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出制止、糾正和處理違反財經法紀和嚴重失職等事項的意見以及改進經濟管理、提高經濟效益的建議。

　　(9)負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益。

　　(10)對阻撓、拒絕和破壞審計工作的，有權提出處理意見或提出追究有關人員責任的建議。

　　綜合計劃員崗位職責

　　(1)組織起草公司發展戰略規劃、年度經營計劃，編制季度、月度工作計劃并監督實施。

　　(2)組織收集國家宏觀經濟政策、市場競爭格局及市場需求動態等方面的信息，建立內部市場信息數據庫。

　　(3)對下屬單位定期進行經營狀況調研，并形成專題研究報告上報主管領導和公司領導。

　　(4)組織制訂各項技術經濟指標，并對指標完成情況和各項計劃完成情況進行追蹤、督查、考核、評價。

　　(5)審核公司各部門的生產計劃、采購計劃、大修維修計劃、費用計劃等，并對不合理的計劃有提出修訂建議的權力。

　　(6)組織經濟活動綜合分析，督促、指導各相關業務部門進行專項分析，提出綜合分析報告。

　　(7)做好與各有關部門的協調工作，及時發現、掌握和解決經營中暴露的各種問題，理順業務程序，疏通經營中阻礙環節。

篇3：酒店審計員崗位職責

酒店審計員崗位職責

一、層級關系

　　1、直接上級：審計領班

　　2、直接下級：無

二、任職資格：

　　1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專以上文化程度，年齡在20--35之間;

　　3、有較強的邏輯思維能力，有職業敏感性，做事認真細致;

　　4、具有一年以上的飯店收銀工作經驗，熟練掌握飯店前臺和餐廳收銀、兌換、記帳等業務流程，掌握酒店管理的有關知識，熟練使用FIDELIO軟件進行帳務審計;

　　5、具有獨立處理特殊事件的能力。

　　6、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責

　　1、遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

　　2、在審計領班領導下，對全飯店的收入進行審核;

　　3、做好交接和班前的準備工作;

　　4、每天按各班次收銀員送審的賬單、原始單據、核查數據是否準確，并核對該班次營業報表;

　　5、審查各收銀點的轉帳帳單，是否按所列的單位帳號入賬;

　　6、審核餐廳、小酒吧、商務中心、網球場、車隊及其它營業點的收入情況，核查各營業點所輸入電腦的掛帳數據與賬單是否相符，房號是否相符，賓客的姓名是否一致，以保證客人結賬時準確無誤;

　　7、審核打折、修改房價、減免收入的簽批權限;

　　8、對各收銀點送來的營業收入明細表進行審核，匯總做出當天營業收入日報表，餐廳日報表、應收帳日報表以及各種收入分析表;

　　9、對每天審查出的待查事項，以及未按規定辦理的事項，應做出詳細的審計報告，報上級處理;

　　10、核查前臺帳www.zonexcapitaltr.com單、RC單、餐廳帳單、發票、點菜單、酒水單及其它營業點的帳務有效單據的規范使用情況，以上單據需做連號使用，異常情況應查明原因及時上報;

　　11、對免費房券、飯店發行的貴賓卡及其它卡類銷售產品做好統計，及時交與會計，以便后臺及時與相關單位進行往來帳核對;

　　12、負責與收入相關的一部分付款的審核、入帳工作，包括傭金、返款、退款、提成等;

　　13、按規定程序進行電腦操作，在操作中遇異常情況，及時通知電腦中心，并做好數據的備份，保證系統安全;

　　14、承辦上級交辦的其他工作。