物流公司物資領用細則

　　第一條 凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用一律使用材料管理表一式五份單式填寫

　　第二條 填表時表內應清楚地填上工程名稱成本中心工程編號施工單位經成本中心授權人簽名批準并蓋有工程部工程材料專用章交由物資部進行計劃審核加蓋上計劃審核章倉庫方可辦理領料手續

　　第三條 各部分公司部門領用正常的維護材料時只須填寫貨倉取貨申請單一式三份清楚地填上部門名稱成本中心編號經成本中心授權人簽名批準后由物資部計劃組辦理計劃審核蓋上計劃審核章倉庫才辦理領料手續

　　第四條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時將進口材料和國產材料分開填寫領取數量一欄必須要用規定字體填上領取的數量如果需將原數量修改應由授權人確認簽名否則物資部有權不給辦理審核發料

　　第五條 堅持工程材料維護材料專項專用的原則不允許將工程材料維護材料用在其他工程上各分公司承接的代辦工程經工程部門審批后物資部方準予辦理審核領料手續代辦工程需自購材料要有工程部開具工程材料預算表經物資部領導審批后才給予購買

　　第六條 各部分公司需要的勞動保護用品開單經本部門成本中心授權人簽名后再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名方準辦理審核領料手續

　　表16-3 原材料領用月報表

　　名稱 規格 單位 前月結存量 本月領料 本月耗用 本月結存量 備注

　　耗用量 他用

　　經理： 主管： 經辦： 填表：

　　表16-4 原物料收支月報表

　　材料名稱 規格 單位 上期結存 本月領入 本月發出 本月結存 備注

　　用途 數量

　　第七條 要嚴格按本擬定的年度材料計劃進行領料對無計劃和超計劃領料物資部有權不予審核發料同時不允許維護材料多領多占影響工程材料的正常使用

篇2：學校后勤管理處物資采購及領用規定

　　學校后勤管理處物資采購及領用管理規定

　　為進一步提高后勤處管理水平，規范工作流程，建設數字化后勤，根據當前后勤處工作實際，經處委會研究，制定本規定。

　　一、物資采購

　　1、采購：

　?、藕笄谔幐骺剖倚栀徺I的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經科長簽字處室負責人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　?、莆飿I需用物資由物業維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經分管處長(或處室負責人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　?、菍W校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經本處室及后勤處負責人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收：所購物資應嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發放制度。(購買的物資必須經過倉庫入庫后執行領用手續，特殊情況除外)

　　二、物資領用及管理

　　1、物業維修需用物資必須由物業維修主管到學校倉庫統一領取，其他人員未經批準不得隨意領用。物業領用的物資必須在一周內對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經學校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領用，出現不良后果由物業承擔全部責任并根據物業管理辦法進行相應經濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領用必須持“物資領用單”經科室負責人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發放，手續不全的不得發放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內各類物品的管理，各科室應安排專人根據學校固定資產管理辦法，對本科室內的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產管理員進行匯總。各科在工作過程中應及時對各種設備或工具進行維護和保養，確保設施設備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現的物品損耗、報廢等其他原因，應及時報告資產管理員及時銷賬。

　　本規定自下發之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購計劃表

　　序號

　　物資名稱

　　規格

　　型號

　　數量

　　進場日期

　　預算資金或

　　特殊說明

　　申報人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說明表

　　物資名稱

　　使用數量

　　使用部位

　　使用情況說明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領用單

　　序號

　　物資名稱

　　規格型號

　　數量

　　備注

　　領用人： 日期： 科室負責人：

篇3：縣人民醫院物資領用網絡化管理制度

　　人民醫院物資領用網絡化管理制度

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分，規定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。

　　(三)常規物品下送時間

　　1、衛生材料：周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品：每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品：每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資：如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。

　　(四)其他規定

　　1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。

　　2、工作服報領或新領手續

　　(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(新領)審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。

　　(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續;若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領取簽字。

　　(5)工作服報領時間：每月的10號、20號、30號。

　　3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯系，待購進入庫后再輸入領取。

　　4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續。