萬科集團項目經理部工程管理程序

　　第一條：目的

　　規范項目經理部的管理，確保項目的施工過程處于受控狀態，保證各個項目經理部管理的協調一致性，每個項目經理部自身工程管理的連貫性。

　　第二條：范圍

　　本程序適用于本公司開發的所有項目在施工準備及施工階段的質量、進度、成本、安全及現場協調等的管理和控制。

　　第三條：職責

　　項目經理部負責監督和協調監理、施工單位等各供應商履行合同，協調與項目有關的外部周邊關系及公司各職能部門關于本項目的工作，完成公司關于項目的質量目標和進度目標，協助成本管理部完成目標成本控制。

　　第四條：主要內容

　　4.1施工準備管理

　　4.1.1相關手續的辦理

　　項目經理部負責現場的“三通一平”(水通、電通、路通、場地平整)，辦理施工臨水、臨電、場地臨時排水及施工路口手續的工作。根據項目發展計劃并按照政府有關的規定及程序負責辦理工程報建工作。

　　4.1.2施工組織設計審查

　　在施工單位中標后，項目經理部應要求總包單位在進一步熟悉施工圖及現場實際情況的基礎上，有針對性地編制《施工組織設計》，報監理單位、項目經理部成本管理部、工程管理部審查。施工組織設計審查要點詳見管理文件：SHVK-EMD-PM-B-007

　　4.1.3監理規劃和監理實施細則的審核

　　項目部督促監理單位及時提交監理規劃和監理實施細則，并認真審核。

　　4.1.4施工圖紙交底與會審

　　項目經理部必須在工程開工前組織施工圖紙交底和會審的工作，設計部、成本管理部、工程管理部參加，必要時由工程管理部外請專家咨詢。對于“三邊”工程，應分期、分批及時進行。

　　4.1.5開工報告的審批

　　主體工程開工前，項目經理部應要求施工單位向監理單位提出開工申請報告，具備下列條件方可批準開工：

　　A 施工圖已交底、會審;

　　B 施工組織設計已審批;

　　C 施工現場已具備施工條件

　　D 施工單位的各項準備工作已就緒

　　E 監理規劃和監理實施細則已審核

　　4.2合同管理

　　4.2.1施工監理合同管理

　　4.2.1.1項目部專業工程師必須全面掌握監理合同基本內容，對監理人員的資質要求、監理單位的工作任務、監理的工作內容、開展工作的方式方法、對監理單位的獎懲措施、甲方應配合的工作都應該非常熟悉，并嚴格按此操作。

　　4.2.1.2對進場開展工作的監理人員進行資質審查，及時調換不稱職的監理人員。

　　4.2.1.3審核監理單位提交的各種文件報告，并簽署意見;監督檢查監理單位對施工單位提交的各種文件報告的審核情況。

　　4.2.1.4經常深入施工現場了解工程實體質量，檢查監理單位的旁站、巡視、檢測、隱蔽驗收等工作是否滿足合同及規范的要求。

　　4.2.1.5定期檢查監理單位的各種內業資料，是否滿足合同和有關規范的要求，是否及時、完整、正確。

　　4.2.1.6協助監理單位解決施工中出現的問題，樹立監理單位的威信，為監理單位開展工作創造外部環境，按合同規定及時支付監理費。

　　4.2.1.7督促監理單位定期進行工作總結，分析產生問題的原因，提出解決問題的辦法和采取預防的措施，為以后的項目總結經驗教訓。

　　4.2.2施工合同管理

　　4.2.2.1項目經理部的每份施工合同必須落實責任人，合同責任人必須熟悉合同相關條款，嚴格要求監理單位按合同的規定對施工單位進行質量、進度、成本、安全文明等的控制。

　　4.2.2.2項目部定期對施工合同履約情況進行檢查，每年度和合同履行完成后進行對供應商進行履約評估。

　　4.2.2.3每份合同應收集相關的管理資料，由合同責任人負責，文件原件交項目秘書歸檔。當合同責任人改變時，應辦理好交接手續，并且經其直接上司確認。

　　4.2.3合同管理其它規定詳見《項目經理部合同管理制度》文件號：SHVK-EMD-PM-B-006

　　4.3質量控制

　　4.3.1項目經理部作為公司派駐施工現場的專門機構，應重視質量控制工作。在施工過程中按照合同規定和規范的要求督促監理單位和施工單位認真履行合同，實現質量目標。

　　4.3.2施工預控：

　　項目經理部各分部分項開工前主要是督促監理單位檢查施工單位的各項準備工作，檢查監理單位的準備工作

　　4.3.2.1檢查監理單位對施工方案、施工技術交底等審核情況

　　4.3.2.2督促檢查監理單位認真執行樣板引路制的實施。

　　4.3.2.3審查監理單位編制的監理實施細則。

　　4.3.3過程控制

　　4.3.3.1加強對測量及定位放線的監控工作，監督監理單位按合同要求的儀器對測量定位進行復核。

　　4.3.3.2項目部每周定期召開協調會，及時協調現場出現的問題。

　　4.3.3.3對重要材料設備要檢查、監督監理單位是否按合同和有關規范的要求進行進場驗收、抽樣、取樣復試。不定期地抽查材料的準用證、質保書、合格證、檢驗報告等質保材料。

　　4.3.3.4項目經理部應堅持經常性的質量檢查制度，對隱蔽工程及重要和關鍵工序(如樁基工程、防水工程、裝修工程等)要會同監理單位到施工現場進行檢查。

　　4.3.3.5督促監理單位負責進行中間驗收，項目經理部組織進行竣工驗收。

　　4.3.4事后控制

　　4.3.4.1對于重要分部分項工程，如防滲漏的有關工序，在工序交接工前要督促監理單位100%檢查驗收，并落實整改。

　　4.3.4.2對于出現的質量問題要進行歸納總結，分析產生問題的原因，提出采取預防的辦法，并報工程管理部歸檔。

　　4.3.4.3督促監理單位加強成品保護的管理工作。

　　4.3.5質量管理的其它規定詳見《工程質量控制及管理辦法》文件號：SHVK-EMD-PM-B-009

　　4.4進度管理

　　4.4.1總施工進度計劃的編制

　　項目經理部根據項目發展計劃及施工圖紙，充分考慮施工工藝、周邊環境、季節影響等因素，編制項目總施工進度計劃。并將項目總進度計劃分解為月度施工進度計劃，關鍵線路上的關鍵節點可另行編制詳細計劃以便更好地組織和監控施工。

　　4.4.2項目總進度計劃的評審

　　項目總進度計劃編制完成后，項目經理部應組織部門對計劃進行討論和評審，以保證計劃的可行性和嚴肅性。

　　4.4.3總施工進度控制計劃的調整

　　除非項目發展計劃或銷售計劃發生重大變化，否則一般不對項目總施工進度控制計劃給予調整。若調整，進度計劃必須經工程總監批準，并將調整后的計劃報工程管理部備案。

　　4.4.4施工進度計劃執行

　　針對影響進度的因素前瞻性地采取措施，及時辦理報批報建等手續，及時解決圖紙供應、甲方分包、甲供(包括甲控)材料等甲方要協助的問題。監督監理單位檢查施工單位的月進度計劃及完成情況，檢查現場勞動力安排、機械設備、材料的到位情況，對周、月及總進度控制計劃與實際進度進行對比，分析進度滯后的原因，提出追趕進度的方法，督促監理單位落實各項工作。

　　4.4.5項目總施工進度計劃審定后，項目經理部根據項目總施工進度計劃制訂承建商進場計劃、施工圖紙交付計劃以及甲供材料進場計劃，并分別抄送設計部、成本管理部、工程管理部等，以便各職能部門根據項目時間要求和工作本身周期安排部門工作計劃。在每月的工程月報中對下月需要職能部門的成的工作列出時間清單，前瞻性地敦促和協助職能部門完成相關的工作。

　　4.4.6進度管理詳見《工程進度控制及管理辦法》文件號：SHVK-EMD-PM-B-010

　　4.5設計變更和工程簽證管理

　　4.5.1現場主辦工程師必須熟悉合同中關于工程簽證管理的具體辦法，特別注意分清是否在合同規定的乙方責任的范圍內。

　　4.5.2工程簽證必須及時辦理，每月進行匯總。

　　4.5.3監督檢查監理單位對工程簽證的審核情況，主辦工程師必須認真進行復查。

　　4.5.4工程簽證管理詳見《設計變更與工程簽證管理程序》，文件號：SHVK-EMD-PM-B-017

　　4.6.安全文明施工管理

　　4.6.1督促監理單位做好安全文明施工的監控管理，定期對各標段進行安全檢查，并追蹤了解整改情況，給予監理單位必要的支持。

　　4.6.2嚴格要求施工單位按照合同和有關的規范規定作好標化工地的工作，督促監理單位落實相關合同條款。

　　4.6.3對于政府及公司工程管理部檢查過程中發現的安全隱患和文明施工問題，要監理跟蹤落實。

　　4.6.4具體規定詳見《文明工地標示標準》，文件號：SHVK-EMD-PM-B-

　　4.7工程物資采購管理

　　4.7.1設計部負責確定材料設備設計標準

　　4.7.2工程管理部健全采購材料設備及合格供應商信息庫

　　4.7.3工程管理部建設材料設備樣品間

　　4.7.4工程管理部負責采購材料設備分類

　　4.7.5成本管理部負責材料設備采購目標成本控制

　　4.7.6工程管理部制定材料設備采購目標管理總體計劃

　　4.7.7工程管理部負責材料設備上網招標采購及合同簽約

　　4.7.8項目經理部負責材料設備進場檢驗與試驗

　　4.7.9其他詳見《材料設備管理制度》，文件號：SHVK-EMD-PM-011

　　4.8文檔管理

　　4.7.1項目文檔收集整理由項目秘書負責，各主辦工程師協助。

　　4.7.2項目發文采用統一格式、統一編號的原則，文件進出按規定的流程進行閱處。

　　4.7.3項目文檔由三部分組成，項目部管理文檔、監理單位資料、施工單位竣工資料。

　　4.7.4文檔管理詳見《項目經理部文檔管理制度》

　　4.9項目管理流程

篇2：制造工程管理程序(3)

　　制造工程管理程序（三）

　　1.目的：

　　為了確保產品符合環保物質管控要求，在制程過程中有所依據，制定此管理程序。

　　2.范圍：

　　環保物質管控下的產品加工過程，從物料的領料、制造加工、出荷前的過程。

　　3.定義：

　　依客戶和法律法規的要求，制程過程中滿足Q、D、C、E的部品加工。

　　4.程序權責：

　　本程序主導部門：制造部

　　相關部門:體系活動有關的各部門

　　5.管理內容：

　　依RoHS對應合格判定流程基準附件

　　5.1業務的訂單是環保物質管控產品時，則按此程序作業。

　　5.1.1資材部生管接到業務訂單后，聯絡CB制造部安排生產日程。

　　5.1.2生產部在領料時要對應的從倉庫領取環保物質管控物料（記錄單有“RoHS適合品”標識），副資材由倉庫管控入庫可直接領用。

　　5.1.3對于制造部制程中，所使用的輔助材料必須在環保物質管控下，并且要有相關的標識。如：油性筆、脫模劑、防銹油、去污水等禁止制造場內使用，詳細參閱《新建高環境管理物質社內標準》主要使用目的中的描述內容。

　　5.1.4制造部生產加工過程中，防止工程上的交叉污染，必須對RoHS的符合性進行確認（保證加工中沒有使用非RoHS適合品物料和副資材，以及非管控下的輔材）。并記錄在“制品檢查表”的“其它”欄中，作為制程過程中合格判定的依據。

　　5.2品管部對生產環保管制物料的產品

　　5.2.1生產部生產環保管制的產品時，QA要確認生產部所用的材料是否是環保管控的物料,是否有相關的批號標示。

　　5.2.2生產部生產環保物質管制的產品時,所使用的輔助材料必須在環保物質要求下，并且要有相關的標識。

　　5.2.3制造過程中,確認工程內非RoHS對應品的交叉污染（現在物料、副資材和產品全是RoHS對應品）

　　5.2.4制造過程完成后產品的確認：包括物料來源、制程污染、出荷標識，并作好相同品番的記錄，記錄在出荷檢查成績書中。

　　5.2.5以上有任何一項生產部達不到環境物質管控要求時，責任品管可以按ISO9001體系中不合格管理程序作業.

　　5.3資材部對生產環保管制物料產品入庫的管制

　　5.3.1環保物質管控物料異常時，應及時與供應商進行聯絡和對策，確保生產的持續。

　　5.3.2對環保管制物料入庫、發放以及出荷時，相關責任人必須確認RoHS適合性的標識有無。

　　6．相關附件

篇3：VK物業綠化部工程管理程序

　　VK物業綠化部工程管理程序

　　1.目的

　　規范施工管理、確保工程質量、提高工作效率、降低工程成本。

　　2.范圍

　　適用于公司綠化部。

　　3.職責

　　部門/崗位工作內容

　　總經理審批合同、物資申請

　　分管總助審批標書，審核/審批合同、物資申請

　　相關職能部門審核合同，審核/審批物資申請

　　部門經理組織編制標書、合同評審及竣工驗收

　　工程主管協助編制標書，確定施工方案，監督施工過程

　　項目負責人組織、監督施工，編制竣工驗收資料、物資申請

　　現場施工人員組織施工、物資驗改、工程記錄

　　綠化員負責協助施工、養護

　　4.方法和過程控制

　　4.1標書的編制

　　4.1.1標書內容包括:招標函、合同樣本、報價表。

　　4.1.2綠化部在收到委托方的招標信息后，工程主管、部門經理組織人員對工程現場進行勘察并參與甲方安排的答疑，結合圖紙與現場實際情況向甲方咨詢有疑問之處。

　　4.1.3部門經理負責按招標要求組織專題會議，由分管總助、綠化部及相關部門人員共同參與制定并審核標書。

　　4.1.4經部門經理和分管總助審批的標書由專人按指定時間、方式送達招標方。

　　4.2中標后，按《合同管理程序》進行合同評審后方可簽訂合同。

　　4.3由部門經理任命工程項目負責人。安排相關人員進行前期準備并按甲方要求進場施工。

　　4.4根據工程施工的要求，按《綠化部物資采購管理辦法》進行物資采購。

　　4.5項目負責人按《綠化部工程施工管理辦法》組織施工，保質按時完成。

　　4.6綠化部會同地產公司進行初驗(必要時品質管理部參與)，對驗收不合格的地方積極給予整改。

　　4.7初驗合格后由工程項目養護組按合同規定養護期進行養護。

　　4.8 竣工驗收

　　4.8.1按合同驗收的時間，綠化部組織竣工驗收。

　　4.8.2 竣工驗收后，由項目負責人準備竣工驗收報告資料。報告內容應包括：項目合同及補充協議。

　　A.物資采購單

　　B.施工圖

　　C.苗木清單

　　D.技術資料和隱蔽工程資料(指噴灌工程)

　　E.竣工圖(須有竣工效果圖，可以實景拍攝)

　　F.設計變更記錄、簽證等

　　G.竣工和使用注意事項

　　H.其他必備資料

　　4.8.3竣工驗收報告資料應裝訂成冊，由綠化部保存。

　　4.9工程完工驗收交接后，根據工程施工的有關數據按甲方要求的格式進行工程結算。

　　4.10保修期滿后向相關的物業服務中心移交相關的資料，如苗木清單、技術資料和隱蔽工程資料(指噴灌工程)、竣工圖(須有竣工效果圖，可以實景拍攝)。

　　5.相關文件

　　VKWY7.2.2-Z01 《合同管理程序》

　　VKWY7.5.1-J01-01 《綠化部工程施工管理辦法》

　　VKWY7.5.1-J01-06 《綠化部物資采購管理辦法》

　　6.記錄表格

　　VKWY7.2.2-Z01-F1 《策劃方案/合同評審記錄表》