文 件 名：電信業程序文件范例

　　顧客財產控制程序

　　1.0目的

　　有效控制客戶提供的服務用產品，以確保最終服務的質量。

　　2.0適用范圍

　　適用于由客戶提供的產品、設備等顧客財產的控制，顧客提供的文件按《文件控制程序》執行。

　　3.0職責

　　●終端服務部組織相關部門對客戶提供的小交換機進行驗證和 控制。

　　●終端服務部負責對數據終端設備和電話機的檢驗測試工作。

　　●技術發展部負責對業主自建通信管線工程的驗收工作。

　　4.0工作程序

　　●客戶提供產品種類

　　(1)通信終端設備

　?、匐娫挋C;

　?、谟脩艚K端設備(三類傳真機、ISDN終端、其他復印設備);

　?、壑欣^、專線終端設備(小交換機、集團電話、數據終端)。

　　(2)客戶自建通信工程。

　　●檢驗標準

　　(1)客戶提供的通信終端設備具有電信部門核發的進網標志,不符合進網規定的通信 終端產品,均不能接入公眾電信網絡使用。

　　(2)客戶自建通信工程應按國家頒發的通信標準(詳見《客戶自建通信工程驗收項目一覽表》)中依據部分。不符合通信標準的，不能接入公眾電信網絡。

　　●檢驗過程

　　(1)終端服務部為客戶安裝電話機或由客戶提供的終端設備時應檢驗其入網標志和性能，符合要求方能使用，并在裝機工單上記錄。

　　(2)客戶申請安裝小交換機,需帶設備入網證及有關資料(包含設備的容量、制式、連接方式、電源、附屬設備、所需中繼線數等)向客戶服務部提出書面申請?？蛻舭惭b完小交換機后，由客戶服務部組織相關部門現場檢驗工作，檢驗合格后，客戶方可正式使用小交換機。

　　(3)對于客戶自建通信工程需并網使用時，應按《客戶自建通信工程驗收或管理維護流程》進行操作，客戶服務部與客戶簽訂《客戶自建通信工程驗收或管理維護協議》后，客 戶需向本公司提供設計文件和施工單位測試報告，由技術發展部組織相關部門按國家通信標 準(詳見《客戶自建通信工程驗收項目一覽表》)中依據部分進行現場驗收，若驗收不合格 ，向客戶致函要求整改，整改后再次驗收，合格后才能準予開通業務。

　　5.0支持性文件

　　●《客戶自建通信工程驗收項目一覽表》

　　●《客戶自建通信工程驗收或管理維護流程》

　　6.0相關記錄

　　●《裝機工單》

　　●《設備代維協議》

　　●《安裝用戶交換機申請檢驗表》

　　●《客戶自建通信工程驗收或管理維護協議》

篇2：服裝公司質量程序文件--顧客財產控制程序

　　1.目的

　　為確保顧客財產有識別、驗證、儲存和維護的方法，以及在發生丟失、損壞或不適用狀況下能加以及時處理，維護客戶利益。

　　2.適用范圍

　　本程序適用于對顧客提供的技術資料(技術要求、圖紙、說明、設計資料、樣衣)及生產用的面料、輔料等相關物品的控制。

　　3.職責

　　3.1業務部負責顧客技術資料、樣衣的接收和傳遞，以及對外事務的聯絡。

　　3.2技術科負責顧客技術資料和樣衣保存維護管理。

　　3.3前準備部布、輔料倉負責客供面、輔料的收發、儲存與檢驗。

　　3.4質管部負責顧客提供布、輔料的抽檢。

　　4.工作程序

　　4.1顧客技術資料、樣衣的保管、維護。

　　4.1.1業務部負責對顧客提供的技術資料和樣衣進行點收，并填寫"顧客財產清單"一式二份，自存一份。

　　4.1.2業務部將收到的客戶技術資料、樣衣及"顧客財產清單"交技術科組織樣品制作。

　　4.1.3技術科主管或其指定的工作人員收到技術資料同樣衣后，應根據客戶類別登記"顧客財產明細表"。

　　4.1.4技術資料和樣衣應妥善放置，并由指定專人保管，防止損壞和丟失。

　　4.1.5其他部門因工作需要，需查閱技術資料和借用樣衣，經保管員同意后，方可登記"顧客財產借用登記表"，借出查閱和借用時，應保持

　　技術資料和樣衣的完整、清潔。

　　4.1.6借用單位使用完畢后，應及時歸還技術科。

　　4.1.7技術科保管員每款生產完畢后，須對客戶技術資料和樣衣進行檢查，發現損壞或丟失應及時向主管和業務部匯報，由業務部同客戶議定處理方式。

　　4.1.8當本批生產完畢后，技術科應將技術資料和樣衣退回業務部，由業務部退還客戶。

　　4.1.9若顧客要求公司自行處理，技術科應將技術資料依《文件與資料控制程序》列冊歸檔，樣衣交成品倉入庫管理。

　　4.2顧客提供的布、輔料管理

　　4.2.1使用顧客的料號和品名規格識別顧客提供的布、輔料。

　　4.2.2業務部業務員接到顧客提供的供料清單后，分發給前準備部布、輔料倉。

　　4.2.3布、輔料倉管收到顧客送貨后，根據送貨清單進行布、輔料的清點核對，確定品名、規格、數量無誤后，交給質檢員檢驗。

　　4.2.4顧客提供的物料，由質檢科IQC依送貨清單及顧客樣品執行抽檢，具體依《進料檢驗程序》執行。

　　4.2.5顧客來料檢驗合格后，倉庫辦理入庫手續，并在顧客送貨清單上簽名，報業務部相關業務員。

　　4.2.6顧客提供的物料如有損壞、遺失或不適用時，業務部業務員需及時通知顧客并加以處理。

　　4.2.7顧客提供的物料，其保存、維護、發放依《物料倉庫管理規程》執行。

　　4.2.8業務部須保存來料不良及不良處理方式的記錄，至少保存一年。

　　5.相關文件

　　5.1《進料檢驗程序》

　　5.2《物料倉庫管理規程》

　　6.記錄

　　6.1《顧客財產明細表》

　　6.2《進料檢驗單》

　　6.3《顧客財產借用登記表》

篇3：酒店賓客財產保護控制工作程序

　　酒店賓客財產保護控制程序

　　1.0目的

　　為確保賓客在店期間的財產得到有效的保護，不予丟失與損壞，特制定本程序。

　　2.0適用范圍

　　本程序適用于喜來登酒店對賓客財產的驗證、貯存、搬運、維護等的管理。

　　3.0職責

　　●安全部負責對喜來登酒店賓客財產保護控制的歸口管理。并按“誰主管，誰負責，誰在崗，誰負責”的原則進行督促、檢查和考核。

　　●喜來登酒店各部門負責對所在區域賓客財產的保護和管理。

　　4.0工作程序

　　●賓客財產信息

　　(1)賓客財產的名稱、數量、規格、型號、完好程度、適用狀況等產品特征。

　　(2)賓客對其財產的保護要求。

　　喜來登酒店相關部門根據上述信息對賓客財產進行登記，作為對賓客財產保護和控制的依據。

　　●賓客財產保護要求

　　(1)賓客財產得到有效保護的證據。

　　(2)賓客財產損壞、丟失等妥善處理的證據。

　　(3)賓客滿意程度的反饋。

　　安全部對賓客財產保護情況進行日常檢查，做好記錄，并按月編制《賓客財產保護評價報告》，識別存在的問題，改進以后的工作。

　　●賓客財產保護過程管理

　　(1)賓客貴重物品寄存管理

　?、傧瞾淼蔷频昵皬d部商務中心履行賓客委托寄存的貴重物品、現金、有價證券、重要資料(信息)、重要證書(原件)等寄存管理的職責。

　?、诜杖藛T履行寄存手續時，應對賓客財產的名稱、數量、類別逐項檢查驗證并予以登記，并填寫《行李物品寄存登記表》和《行李物品寄存收據》。

　?、鄣怯浲瓿珊?，由經辦人對物品按《前廳部貴重物品寄存管理規程》進行妥善保管，直至賓客取回物品。

　　(2)賓客行李的搬運

　?、偕⒖托欣?、團體賓客行李，賓客退房、換房時的行李進房、出房由行李員按《前廳部行李搬運規程》執行。②行李員在搬運賓客行李時，一定要事先驗證行李包裝是否完好，如有問題，應請賓客確認，搬運時應根據行李特點，防止磕碰損壞。

　　(3)賓客行李寄存管理

　?、儋e客委托保管行李時，服務人員應與賓客共同清點行李數量，必要時在行李上貼好封包膠，并填寫《物品寄存表》和《物品寄存收據》，然后發放行李寄存牌。

　?、诜杖藛T按照《前廳部行李寄存管理辦法》妥善保管，直至賓客取回行李。

　　(4)客房部客衣管理

　?、倏头坎肯礈熘行姆杖藛T收送客衣，詳細核對《洗衣單》，按《客房部客衣管理辦法》進行收送、洗滌、保管。

　?、诔浞肿R別賓客的服務要求，辨別客衣的品質，適用于特定的洗滌方法及應注

　　意事項，確?？鸵孪礈旆罩匈e客財產不受損壞。

　?、劭匾幎ǖ挠嘘P作業指導書實施洗滌，洗滌中心負責人應做好日常檢查并予以記錄。

　　(5)康樂部賓客財產管理

　?、?康樂部負責康樂中心、游泳池、健身中心等處賓客財產的管理。

　?、谟煞杖藛T對賓客財產進行清點，www.zonexcapitaltr.com并填寫《物品寄存表》，開具《物品寄存收據》。③服務人員按《康樂部賓客財產管理辦法》的規定，妥善保管賓客財產。

　　(6)車輛管理

　　為了方便賓客汽車停放，喜來登酒店設置停車場或停放區，保安人員負責填寫《車輛登記表》，確保賓客車輛安全。

　　(7)賓客遺留物品的處理

　?、儋e客離開喜來登酒店后，遺留物品應及時上交大堂副理，填寫《賓客遺留物品登記表》，并按《賓客遺留物品處理規定》執行。

　?、诋斮e客前來認領時，大堂經理負責核準，并請其在《賓客遺留物品登記表》上簽名。