塑膠電子廠工程變更作業程序
供應商管理
1.目的：
為確保采購產品符合要求，依采購產品類別及廠商達到公司要求的能力，評估選擇廠商并適當的管理合格廠商，以獲得穩定和交貨品質
2.范圍：
采購產品生產所需要之物料，半成品及委外加工品自廠商尋找登錄，考核分等級與取消資格作業
3.參考文件：
3.1 采購管理程序 MD-P-003
4.定義：無
5.權責：
5.1采購：考核
考核單位 價 格 品 質 交 期 服 務
采 購 ○ ○ ○
品 保
○
廠 商 □
5.2廠務中心經理：合格供應商名錄的核準
6.作業內容
6.1廠商選擇流程
6.2向合格廠商采購產品
6.2.1采購產品時，應根據《合格供應商名錄》(附件一)，選擇適當的廠商進行產品的采購
6.2.2合格廠商的登錄方法
6.2.2.1本程序發布前廠商，由采購以《廠商考核表》(附件二)會同各單位對廠商以往的交貨品質，交貨與服務狀態考核后，選擇表列提出《合格供應商登錄申請表》(附件三)經會簽確認，廠務中心經理核準后，登錄于《合格供應商名錄》
6.2.2.2廠商的選擇評鑒，非本公司能完全掌握，符合下列情況者，得由采購提出《供應商登錄申請表》經會簽確認及廠務中心經理核準后，登錄《合格供應商名錄》
6.2.2.3根據新廠商選擇評估流程論證的廠商
6.3新廠商選擇評估
6.3.1提出《廠商選擇評估基準表》
當采購產品須增加新的廠商時，則需求單位提出《廠商選擇評估基準表》(附件四)由權責單位類別物性提出廠商能力需求，經采購的協調確認后交部門經理核準做為選擇，評估廠商的依據
6.3.1.1價格基準
為使采購之產品，能夠符合成本策略要求及以合理的市場價格取得，采購應對原物料的價格提出價格基準
6.3.1.2交期(LEAD TIME)基準
為使產品能夠符合庫存策略要求并且能適時地投入生產制造，物控應對物料之下訂單至交貨為止的交貨期間，提出交期(LEAD TIME)要求
6.3.1.3產品安規與制造能力基準
工程部應提出產品的安規要求(例如：UL CSA)產品規格允許或廠商的工程能力要求如需要時提出送樣評估要求
6.3.1.4產品品質保證基準
品保部應針對產品的品質要求，考慮下列方式或其組合，提出廠商應具備的品質保證方案要求，如有需要時可考慮實地評鑒廠商保質保證系統
6.3.1.4.1獲得ISO 9000認證
6.3.1.4.2廠商沒最終產品檢驗附出貨報告
6.3.1.5其它服務
各單位若有與產品相關的其它(服務)要求時，則在其它服務欄內提出具體要求并簽署
6.3.2廠商能力調查
由采購參考下列原則尋找適當的廠商，并請廠商填寫《供應商資料》(附件五)及依《廠商選擇評估基準表》進行廠商能力調查
6.3.2.1具優良品牌形象或獲市場好評之廠商
6.3.2.2在該類產品居領導地位或產品品質優良之廠商
6.3.2.3 價格，服務具有竟爭力廠商
6.3.2.4服務同業績效卓之廠商
6.3.3評估選擇廠商
采購在收到各廠商填回的《供應商資料卡》及廠商能力調查結果進行實查并《廠商選擇評估基準表》的要求協調送樣或實地評鑒作業或資格審查
6.3.3.1送樣
6.3.3.1.1當需要送樣時，則采購通知廠商送樣，交品保部依進料檢驗標準測試，檢驗提出相關的檢驗報告送采購歸總
6.3.3.1.2不合格時，由采購通知廠商限期改善后再向本公司申請送樣，若再不合格則取消其資格
6.3.3.2實地評鑒廠商
當需要實地評鑒廠商時，由采購單位召集相關單位依《供應商評鑒表》(附件六)的項目，對廠商制造能力及品質能力，進行實地了解或評估，并于回廠后開評核
會議議決是否錄為合格廠商
6.3.3.2.1評鑒判定不合格基準
當廠商有二項被評為差或一項被評為劣時，新廠商目前的合格廠商差距無發展潛力時
6.3.3.3當依《廠商選擇評估基準表》的要求完成廠商評估選擇作業，采購應匯總相關資料擇定廠商，提出《合格供應商登錄申請表》交各參與單位會簽確認送廠務中心最高主管審核后由采購登錄及分發更新的《合格供應商名錄》
6.3.3.4特殊通融登錄，符合以下條件之廠商或免于評鑒直接登錄
6.3.3.4.1通過ISO或相關國際/國家品質標準者
6.3.3.4.2客戶指定
6.3.3.4.3獨家壟斷，無替代廠商者
6.3.3.4.4 本程序書執行前已合作良好者
6.4廠商考核管理
6.4.1每三個月考核一次
6.4.2考核辦法
6.4.2.1則采購依產品類別分發廠商考核表，則各單位分別對廠商評分考核
6.4.2.2同一物件若考核單位有兩個以上時，則以平均分數為廠商的成績，若考核單位有異議則不列入平均計算
6.4.2.3若客戶到廠商處驗貨時，其記錄不可做為廠商有效管理品質的證據
6.4.2.4當廠商考核結果產生上列情形時，應對最差等級的廠商，則采購針對其考核狀態協商權責考核單位提出處理或取消合格廠商資格
6.4.2.4.1廠商的評分等距達三個等級
6.4.2.4.2廠商考核等級全分為DE兩個等級
6.4.2.4.3若廠商考核等級全分為E級時，則取消其資格
6.4.2.5采購回收總《廠商考核表》傳各權責單位全簽確認呈總經理核示
6.4.2.6采購依核示內容采取行動或調整采購策略
6.4.3考核項目及單位
6.4.3.1價格
由采購依廠商價格竟爭力以考核給分方式參考以下評分標準
很 便 宜 便 宜 市 價 可 貴 很 貴
100~95分 94~85分 84~75分 74~60分 59~50分 49~0分
6.4.3.2品質
由品保對廠的進料，制程品質考核給分方式參考下列評分標準
6.4.3.2.1抽檢批數
進貨批數-不合格批數/進貨總批數*100%
6.4.3.2.2免檢
100%
6.4.3.2.3制程
每件異常且屬于供應商責任時，扣5分
6.4.3.2.3.1制造：生產件數-不良件數*5
6.4.3.2.3.2品保：進料份數-件數*5
6.4.3.3交期
由采購對廠商交貨狀態予以考核，交期考核公式為：
(1-遲交批數/總交貨批數)*100%
6.4.3.4服務水準(協調性)
則采購與品保對廠商服務水準，協調性予以考核，其考核方式參考下列
優 良 可 差 劣
100~91分 90~81分 80~71分 70~60分 59~0分
6.4.4資格取消
6.4.4.1當廠商的價格，品質，交期或服務水準于考核結果或日常表現低劣時，則權責單位提出合格廠商資格取消申請，申請權責如下：
6.4.4.1.1價格交期水準低劣時，由采購制造單位提出合格廠商資格取消申請
6.4.4.1.2品質水準低劣時，由品?；蛑圃靻挝惶岢龊细駨S商資格取消申請
6.4.4.2會簽相關單位
資格取消須經采購，品保與制造會簽同意，廠務中心經理核準后，并由采購自《合格供應商名錄》除名，同時重新分發《合格供應商名錄》
6.4.4.3 當廠商連續一年無交貨記錄，直接由采購取消資格無需會簽
6.5廠商記錄保存及維持
6.5.1《廠商選擇，評估基準表》
由采購依據產品類別建檔保存，以供評估新廠商時使用參考，以節省評估新廠商時之運作
6.5.2《供應商資料卡》，《供應商評鑒表》，《合格供應商登錄申請表》，《廠商考核表》由采購依廠商分別建檔保存
6.5.3《廠商考核表》保存期限為二年，其余檔案保存期為取消廠商資格后一年
7. 合格供應商名錄
7.1合格供應商名錄 MD-P-001 01
7.2廠商考核表 MD-P-001 02
7.3合格供應商登錄申請表 MD-P-001 03
7.4供應商選擇，評估基準表 MD-P-001 04
7.5供應商資料卡 MD-P-001 05
7.6供應商評鑒表 MD-P-001 06
合 格 供 應 商 名 錄
□ 原物料 □ 外包產品 □ 制/修訂日期
項 次 產品類別 供應商名錄 登錄申請編號 登錄日期 備 注
分發部門： □ QA______________ □ IQC_______________
核準： 審查： 制定：
MD-P-001 01
廠 商 考 核 表
考核年度： 年 月至 年 月
編 號：
產品類別：
名次 代碼 廠商名稱 價格 交期 品質 服務 總分 評等 備注 評分標準
A 100~91 A級
90-81 B 級
80~71 C級
70~60 D級
60以下 E級
B C D E F
備注：上表由考核主辦單位根據各單位考核成績填寫
各權責單位考核評分解析表：
1各考核項目以該項目之權重為滿分,考核時以最佳為基準,其余各廠商分別與最佳者比較給分；
2下表各權責單位依據獨立考核后，交回主辦單位由主辦單位歸總而成；
代碼 價 格 交 期 (廠 務)
采 購 權 重 得 分 遲交批數 總交貨批數 分 數 權 重 得 分
A 30% 20%
B C D E F
代碼 品 質 交 期 (廠 務)
品 保 生 產 平 均 權 重 得 分 采 購 品 保 平 均 權 重 得 分
A 40% 10%
B C D E
廠務中心經理核示
采 購 品 保 廠 務
MD-P-001 02
合格供應商登錄申請表
編號：
供應商名稱： 申 請 日 期
可產品類別 年 月 日
□ 供應商選擇管理程序發布實行前之優良供應商，名冊附件
□ 特例登錄 □ 客戶指定之供應商 □ 買方獨占市場 □ 其它
□ 根據選擇，評估基準表要求選擇之合格供應商，其相關資料如下：
項目 選擇，評估基準 供應商能力 評語
價格 □ 合乎要求
交期 □ 合乎要求
產品安規與制造能力 □ 合乎要求
其它/服務
送樣 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
實地評鑒 □ 是
□ 不需 □ 合乎要求
廠務中心經理核示
資材部副理核示 采 購 廠 務 工 程 品 保
MD-P-001 03
供應商選擇 評估基準表
制表日期：
供應商名稱 認可產品類別
項 目 選 擇 , 評 估 基 準 權 責 單 位
價 格 交 期 采 購 廠 務 產 品 安 規
與工 程 能 力 工 程
產品品質保證 □ 獲得ISO 9000認證
□ 供應商沒有最終產品檢驗系統
□ 交貨時檢驗附出貨報告 品保
其 它
服 務
送 樣 工 程
實 地 評 鑒 品 保
廠務中心經理核示
資材部副理核示 采 購 廠 務 工 程 品 保
篇2：公司供應商管理程序(5)
公司供應商管理程序（五）
1．目的
建立環保物質程序管理采購過程，保證所采購的產品滿足本公司生產的需要和環保要求。
2．范圍
適用本公司所有原材料及副資材采購的供應商。
?。ㄗⅲ罕境绦蛑簧婕暗絿鴥鹊墓?，國外的供應商由**公司指定、管理）
3．定義
無
4．職責
主導部門：資材調達系
相關部門：ISO事務局、制造部
5．管理內容
5.1新供應商的選擇：
5.1.1開發新的供應商時，該供應商首先要滿足公本公司ISO9001體系、ISO14001體系以及環境管理物質和法律法規規定的禁用物質的要求。
5.1.2若供應商品有通過ISO14001或知名企業環保系統相關的環保認可，可優先列為采購對象。
5.1.3在評估新的供應商時，應先告知供應商本公司的環保管理物質的管理方針、管理標準。
5.1.4相關部門對新供應商進行必要的考核評審，評審合格后匯報總經理確認，再將供應商及產品規格納入到《KEN-RoHS適合物料·副資材一覽表》中。
考核評審的依據：“供應商評審檢查表”
5.1.5對于無法滿足本公司要求的企業，不能列入公司的供應商，如因部品的特殊性，可適當要求定期組改、再評審，直至合格后才方可納入合格供應商。
5.1.6國外的供應商由東洋公司進行選擇，并將相關的信息傳達于新建高公司，由ISO事務局修正相關的表格并聯絡有關部門。
5.2供應商的管理和信息傳達：
5.2.1新部品送樣時簽回我司要求的《環境管理物質協議書》和部品的ICP數據或權威機構檢測報告。由資材部接收傳達ISO事務局確認和登錄，參閱文件管理程序的《環境管理物質信息處理流程》。
5.2.2所送物料之相關物質的含量均符合我公司相關規定標準。
5.2.3在物料外標示上或產品上要有相關批號、供應商名、部品名、規格及數量等可作追蹤保證的依據。
5.2.4能每批交貨都符合《環境管理物質協議書》和部品的ICP數據或權威機構檢測報告書的期限。否則依不合格管理程序處理。
5.2.5供應商在變更管理上要遵從本公司變更管理的相關要求。事前提出相關依賴，由本公司認可后方可投入批量生產。
5.2.6對于本公司的信息情報變更或新建時，由供應商擔當責任人務責與供應商進行聯絡。確保公司的基準要求能夠傳達到供應商，并能實現在相應的部品上，保證部品的提供能達到公司的要求。
5.3供應商的評審：
5.3.1評審的準備：根椐供應商評審計劃表日程，至少提前10個工作日向供應商聯絡相關評審事宜，并要求供應商先自行進行臨查，為評審作好準備。
5.3.2評審的頻率：原則上至少每年/次對供應商進行調查評審。如評審不合格的供應商，進行指導、改善后再進行評審。
5.3.3對供應商的評審必需建立在公司環境管理物質要求的基準上，依供應商評審檢查表的內容為依據進行評審。
5.3.4評審的結果判定：
5.3.4.1合格判定原則：年度評審中存在五項以上（含五項）不符合事項“×”發生
時，作為不合格判定。
5.3.4.2是正依賴事項中有兩項以上（含兩項）不能關閉時，作為不合格判定。
5.3.4.3對于評審表中判定為改善事項△的項目，公司將不作書面的改善要求，但供應商必需自行改善，次回評審時如還沒有完善將上升為不符合事項“×”。
5.3.5評審的結果中對于不符合事項必須在總結會議上經供應商確認，再提出是正依賴書，同評審報告書一起傳達供應商。
5.3.6是正依賴書改善內容的實施有效性由ISO事務局擔當進行書面或現場的確認，管理代表承認。實施失效的事項，要求定期內再改善。
5.3.7對于不合格的供應商，由ISO事務局進行指導、督促、跟蹤，如對不符合事項在定期指導改善后仍不能達到要求的供應商。情況允許條件下（保證生產正?；﹨R報經理取消合格供應商資格，并聯絡相關部門；特殊情況下及時向經理匯報進行判定。
6．相關附件
6.1供應商評審計劃表
6.2供應商評審檢查表
6.3環境管理物質協議書
6.4是正依賴書
篇3：機械制造公司供應商管理程序
機械制造公司供應商管理程序
1.0目的
確認分供方具有滿足本公司要求的品質保證能力，保證我公司品質體系能對分供方進行控制。
2.0范圍
適于我公司的分供方的評審和保持。
3．定義/術語
3.1AVL：ApprovedVendorList的縮寫，即合格分供方清單。它是經評審合格的分供方集合。
5.0責任
5.1采購部負責引導對分供方的工廠調查并按AVL進行采購。
5.2品質部負責組織對分供方進行的工廠調查。
負責批準新的合格分供方.
參與對分供方的工廠調查。
組織對分供方的定期評審。
5.4在對分供方有品質體系要求時，內審組應參與對分供方進行的工廠調查。
5.5文控中心按受控文件的處理方式更新和發放AVL。
6.0程序
6.1分供方的選擇原則：
6.1.1滿足合同要求，包括品質體系和品質保證能力的要求。
6.1.2滿足數量和交貨期要求。
6.1.3價格合理。
6.1.4服務良好。
6.1.5地理位置接近。
6.1.6對訂購數量或價值通常較大的同一外購件，一般應有兩個以上分供方，進行多渠道供應，以便于競爭、比較和調劑，同時也可避免一旦某一分供方出現意外事故，而影響我公司預定生產進程，導致不必要的經濟損失。
6.2分供方的資格審查：
6.2.1采購部指示潛在分供方填寫“供貨商供貨要求批準表”，填好后由采購部交生產工程和品質主管審核，由品質管理代表批準。
6.2.2如果品質管理代表認為該分供方產品對本公司產品性能和品質影響較大，則需進行工廠調查。品質管理代表將其意見簽署在“供貨商供貨要求批準表”表上。
6.3工廠調查：
6.3.1此項只有在品質管理代表認為需要時才進行。
6.3.2對分供方的工廠調查由品質部組織，采購部引導，品質工程師、生產工程師參加。6.3.3.在對分供方有品質體系要求時，內審組應參與對該分供方的工廠調查。
6.3.4考察應機敏地進行，并著重調查以下事項：
6.3.4.1設備是否滿足生產要求，設備參數是否能夠保持。
6.3.4.2人員素質和品質管理制度、品質管理水平如何？
6.3.4.3原材料來源如何？是否具有足夠的儲備？
6.3.4.4產品檢驗設施、手段是否齊全、有效？
6.3.4.5生產能力和產品品質的穩定性。
6.3.4.6公司財政地位、效益狀況。
6.3.4.7公司管理層對品質管理及產品品質的態度和承諾。
6.3.5考查中應考慮已證實的分供方能力和業績的品質審核報告或品質記錄。
6.3.6考查應作出有關記錄。并填寫“供貨商調查表”，向品質部提出建議供參考。
6.3.7品質部主管召集由進行工廠調查的人員和生產工程師、采購部主管參加的會議。經七成以上人員同意后，形成結論，以在“供貨商調查表”表上背書簽名，以表示確認。
6.3.8品質主管批準上述結論。
6.3.9品質工程師將“供貨商調查表”存盤。
6.3.10如果此分供方評審通過，采購部通知供貨商提供物料樣品。
6.3.11如未獲通過，采購部負責將評審結果通知分供方。
6.4樣品評定：
6.4.1采購部要求供貨商提交物料樣品。
6.4.2采購部將分供方提交的物料樣品送工程部評審。
6.4.3生產工程師評審樣品物料并作“物料評審報告，發QC部、工程部和生產部。QC部作出是否滿足品質要求的反饋；工程部作出是否滿足工藝要求的反饋；生產部作是否滿足生產實際的反饋。
6.4.4會簽后,反饋采購部進行采購.
6.5更新AVL
6.5.1在工廠調查合格且樣品物料評審通過后，由工程部主管批準此供貨商為我公司分供方，生產工程師將該供貨商加入合格分供方清單AVL中。
6.5.2DCC負責更新AVL，向各有關部門提供其最新情況，并按《文件和數據管理程序》進行控制。
6.6合格分供方的保持：
貨倉按月度記錄分供方送貨不及時情況，作成貨倉月度收貨報告，于次月第一周交采購部。
6.6.1IQC按月度記錄分供方產品品質不良狀況，作成月度進貨檢查報告，于次月第一周交采購部。
6.6.2對表現不良的分供方，由采購部發出“DisqualificationNotice不合格通知”，要求其達到要求的平均批接收率水平。對在2個月內無糾正效果的分供方，建議工程部將其從AVL中除去。
6.6.3對合格分供方的定期監督：
生產工程師應定期（一般每12個月至少評審一次）組織采購部、PCMC（貨倉）、品質部，對已列于AVL上的合格分供方在該評審期內的表現進行評審，并作出和保存該評審記錄。按審批權限，對不能達到我公司要求和表現不良的分供方在AVL上剔除。