公司記錄控制程序范本（5）
編制人：
審核人：
批準人：
批準日期：
版本號：A版
修訂次：0次
編制單位：綜合管理部
生效日期：
文件修訂履歷
版本/修訂次
修訂要項
修訂內容
修訂日期
A/0
首次發行
1、0目的
對本公司質量記錄進行控制和管理，確保產品質量滿足規定要求或為質量管理體系運行的有效性提供客觀證據及提供依據證實產品可追溯性采取的預防措施和糾正措施。
2、0范圍
適用于本公司質量管理體質記錄的規范化、完整化管理與控制。
3、0定義
無
4、0職責
4.1綜合管理部與文控中心負責質量記錄的歸口管理。
4.2各責任部門負責建立本部門記錄的收集、歸檔和保管工作。
4.3文控中心負責查核各部門的質量記錄控制情況。
5、0作業說明：
5.1記錄表格的控制
5.1.1各部門根據程序文件和相關作業標準編制所需要的質量記錄表格，同類記錄表格形式應統一。
5.1.2各類表格通過編號進行識別，其要求為：文件代號-部門代號-流水號-版本號，文件代號與部門代號請參照《文件控制程序》，流水號從001開始，版本號用字母A-Z表示。具體控制執行請參照《文件控制程序》。
5.2質量記錄表格制定完成后，報質管部ISO9000專員審核，文控中心統
一制定編號，管理者代表批準后執行使用。
5.3質量記錄填寫
5.3.1質量記錄填寫要求及時、真實、內容完整、整齊、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因需作修改，應將該內容劃一斜杠，并填上正確的內容，同時當事人要簽名并注明修改日期。
5.3.2質量記錄填寫過程中不得有空項，無內容時劃“斜線”表示。
5.3.3會議記錄的控制
5.3.3.1各部門運作過程中召開的各類型會議，均需填寫《會議記錄》
與《會議簽到表》，作為工作備案與依據，《會議記錄》和《會議簽到表》由各部門自行統一保存。
5.4各部門對本部門的質量記錄填寫、整理、歸檔。質量記錄要做到存放環境適宜、通風防潮、防火、防蛀、防鼠害，保管便于存取檢查。
5.5質量記錄屬于受控文件，借閱時必須填寫《文件借閱/復制記錄》登記。顧客要求提供質量記錄時，必須由相關責任副總批準同意后，方可進行復印，且有記錄便于查證。
5.6質量記錄保存期一般為二至三年。
5.7過期或作廢的質量記錄由記錄保存部門整理、統一，經文控中心或相關責任人員簽字認可上報管理者代表批準后文控中心填寫《作廢文件登記表》并進行銷毀，有保留價值的必須進行標識管理。
6、0參考文件
6.1《文件與資料控制程序》…………(QP-002)
7、0相關記錄
7.1《文件分發/回收記錄》…………(WF-HR-004-A)
7.2《文件借閱/復制記錄》…………(WF-HR-002-A)
7.3《作廢文件登記表》…………(WF-HR-005-A)
7.4《質量記錄清單》…………(WF-HR-007-A)
7.5《會議記錄》…………(WF-HR-010-A)
7.6《會議簽到表》…………(WF-HR-011-A)
篇2：房地產公司質量手冊:質量記錄控制工作程序
房地產公司質量手冊：質量記錄控制程序
1.目的
通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。
2.范圍
適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。
3．職責
3.1 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。
3.2 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。
3.3 總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1 質量記錄的設置
4.1.1 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。
4.1.3 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。
4.2 質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**
其中：QR-表示質量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3 質量記錄的填寫要求做到：
字跡清楚，表達明確；
真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；
具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4 質量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。
4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。
4.5 質量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2 根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。
4.5.3 總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。
4.5.4 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6 質量記錄的查閱
查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。
5.質量記錄
5.1 QR19-01 質量記錄變更申請單
5.2 QR19-02 質量記錄發放登記臺帳
5.3 QR19-03 質量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1 Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2 Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3 Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》
篇3：房地產公司質量記錄控制工作程序(3)
房地產公司質量記錄控制程序（三）
1.目的
通過對質量記錄的控制和管理，為產品符合規定要求及質量體系的有效運行提供客觀證據。
2.范圍
適用于公司質量體系運行和項目開發建設全過程質量記錄的控制。
3．職責
3.1工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監督檢查各部門的執行情況。
3.2各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規定進行有關記錄的移交。
3.3總經理工作部負責公司的檔案管理工作。
4．控制程序
4.1質量記錄的設置
4.1.1工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》。
4.1.2當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫"質量記錄變更申請單"，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。
4.1.3工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。
4.2質量記錄的編號
質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成：
4.2.1質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為：QRSS-**
其中：QR-表示質量記錄
SS-**該記錄順序號
4.2.2質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為：
MMM-SS-***
其中：MMM-填報部門代號，各部門的代號見Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》；
SS-填報年號
***-填報的順序號
4.3質量記錄的填寫要求做到：
a.字跡清楚，表達明確；
b.真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果；
c.具備記錄人的簽字和填寫的日期；
4.4質量記錄的傳遞
4.4.1由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。
4.4.2質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記"質量記錄發放登記臺帳"和"質量記錄接收登記臺帳"。
4.5質量記錄的收集、貯存和歸檔
4.5.1各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。
4.5.2根據Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。
4.5.3總經理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》的規定執行。
4.5.4各部門保管的質量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。
4.6質量記錄的查閱
查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。
5.質量記錄
5.1QR19-01質量記錄變更申請單
5.2QR19-02質量記錄發放登記臺帳
5.3QR19-03質量記錄接收登記臺帳
6.支持性文件
6.1Q/TZH-WI-006《文件編碼規定》
6.2Q/TZH-WI-008《檔案管理辦法》
6.3Q/TZH-WI-034《質量記錄表格樣式匯編》