CMP驗廠后不通過項目整改方案

　　1、對于20**年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對于質量問題沒有原因分析

　　糾正措施：所有客戶投訴都要進行質量事故原因分析。

　　原則：對于客訴處理這一程序必須被文件化，必須包含客訴處理協議，包括經研究調查后的質量事故責任人，解決問題的時間點，跟進給到客戶的處理通知單，最終完結該投訴，另外糾正措施必須被文件化，記錄相關原因分析。

　　2、對于20**年12月13日S6號絲印機上生產的雅芳BCG490-30G的產品沒有相關的產品檢驗記錄；

　　糾正措施：要根據相應的書面程序控制文件去操作。

　　原則：該程序必須描述整個生產過程，模擬生產過程中的相關動作須與實際生產過程中使用的標準一致，例如溫度流動率粘度重量和另外一些標準參數等，線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規定。

　　3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業指導書上面的不一致.

　　糾正措施：要與作業指導書上的抽樣標準一致。

　　4、化工原料的檢驗報告記錄不完全，例如由漢元供應商提供的氟硅酸鈉有80%結塊，但是針對該原料是否被接受沒

　　有明確的決定結果。

　　糾正措施：完善原材料的檢驗措施。

　　原則：原材料規格必須被記錄清楚，從而在相關人員或接受的相關員工檢查時可被有效利用。

　　5、供應商評估的方案有些問題，質量得分計算錯誤。

　　糾正措施：要正確的實施供應商評估方案。

　　6、部分供應商的相關執照及證書沒有收集全，例如漢元公司。

　　糾正措施：及時收集供應商的相關證書文件。

　　7、20**年12月8日生產的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號沒有被保留，這樣原料無法被追蹤

　　糾正措施：必須嚴格的實施召回措施。

　　原則：模擬召回必須能說明該機構有在4小時內100%召回產品的能力。

　　8、原材料的批次號在物料需求表上沒有記錄，導致原材料不可追蹤。

　　糾正措施：記錄原材的批次號，從而保證產品的可追溯性。

　　9、一個公共衛生進度計劃總表沒有建立起來，不能顯示清潔的頻率，責任人，檢查方法，所有設備及需要清掃的地方。

　　糾正措施：要建立和實施一個公共衛生進度計劃總表。

　　10、沒有記錄顯示公共衛生進度計劃總表被有效的實施。

　　糾正措施：建立公共衛生進度計劃總表，并保持相關記錄。

　　原則：審計員要檢查相關設備和區域的清潔度，檢測設備停止和運行的記錄。

　　11、在半成品倉前面有些積水

　　糾正措施：清理地面的積水。

　　12、在化學品倉的排水道內有很多積水。

　　糾正措施：清理干凈排水道。

　　13、在半成品倉前的垃圾桶沒有蓋子。

　　糾正措施：給垃圾桶加上蓋子。

　　14、在加工區域沒有為員工提供洗手的設施。

　　糾正措施：在加工區域為員工提供洗手的設施，并確保他們執行相關手部清潔的要求。

　　原則：審計員須注意到員工必須在開始工作前，生產過程中休息后，打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手，如果使用手部消毒液，濃度需要檢查，并作為基礎信息記錄下來。

　　15、洗手設施沒有設在生產區域，沒有相關的洗手標志張貼。

　　糾正措施:在生產區域提供洗手設施并張貼相關洗手標志。

　　原則：洗手標志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。

　　16、化學品倉的墻上有很大一條縫。

　　糾正措施：修補墻壁。

　　原則：墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成，可以阻擋灰塵，霉菌，幫助提升整個的區域的清潔度。

　　17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護罩

　　糾正措施：產品上方的燈管應該有防護罩。

　　原則：所有生產倉儲區域包括來料接收區的燈管必須有防護罩或者防碎措施。

　　18、沒有相應的程序文件處理破碎和易碎品。

　　糾正措施：建立一個處理破碎和和易碎品的程序文件

　　原則：工廠必須有一個書面的文件，該文件包括停產后的指示，產品的分離，清潔，重新檢驗和生產的重新開始。

　　19、沒有書面的木料控制政策。

　　糾正措施：針對木料的處理建立一個書面的程序。

　　原則：工廠所使用的木料必須被記錄下來包括托盤，建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實行。

　　20、絲印機的潤滑系統在20**年9月出現不正常，但是沒有相關維修記錄。

　　糾正措施：要保存相關機器維修的記錄。

　　原則：該程序必須包括設備清單，維修頻率，個人責任培訓的文件記錄，維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案，在保修期內生產的產品。

　　21、在維修程序中沒有臨時修補的措施。

　　糾正措施：增加一個臨時修護的措施。

　　原則：審計員需要注意到工廠的任何臨時維修，可能不會影響公共衛生，但是確會潛在的導致產品被污染，為有害物提供了一個避難所。

　　22、害蟲控制由內部人員執行，但都沒有相關證書更進行相應的培訓。

　　糾正措施：培訓害蟲控制的相關個人，獲得相關害蟲控制的證書。

　　原則：如果由內部人員控制，相關責任人必須要獲得相關證書，這些責任人在獲取相關害蟲控制證書的主管

的直接指導下作業也是可以接受的。

　　23、在檢包車間的封閉式房間內有蒼蠅。

　　糾正措施：要加強害蟲控制

　　原則：鼠害蟲留下的證據（如糞便，筑巢等）都可以反應出這個害蟲控制的實施不到位。

　　24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標識卡。

　　糾正措施：要訓練員工的對相關產品做正確的標識。

　　25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。

　　糾正措施：禁止將原料直接放在地上。

　　原則：所有包裝好的原材料，原料配方和完成的產品都不可以存放在地面必須遠離墻壁和天花板。

　　26、對于在生產部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN，兩人都沒有相關的化學品使用培訓記錄

　　糾正措施：定期對相關人員進行培訓。

　　27、緊急預防計劃不完全，對颶風洪水停電等沒有響應的應急措施。

　　糾正措施：制作一個完整的緊急應急計劃。

　　原則：緊急或自然災害的預防的范例必須包括電能中斷，缺乏飲用水，颶風，洪流等。

　　28蒙砂車間的兩瓶化學品放在地上，瓶子沒有蓋子，使用的相關化學物品沒有被正確的儲藏。

　　糾正措施：用適當的方法儲存化學品。

篇2：CMP驗廠后不通過項目整改方案

　　CMP驗廠后不通過項目整改方案

　　1、對于20**年10月31,11月12日,11月25日的客戶投訴。對于質量問題沒有原因分析

　　糾正措施：所有客戶投訴都要進行質量事故原因分析。

　　原則：對于客訴處理這一程序必須被文件化，必須包含客訴處理協議，包括經研究調查后的質量事故責任人，解決問題的時間點，跟進給到客戶的處理通知單，最終完結該投訴，另外糾正措施必須被文件化，記錄相關原因分析。

　　2、對于20**年12月13日S6號絲印機上生產的雅芳BCG490-30G的產品沒有相關的產品檢驗記錄；

　　糾正措施：要根據相應的書面程序控制文件去操作。

　　原則：該程序必須描述整個生產過程，模擬生產過程中的相關動作須與實際生產過程中使用的標準一致，例如溫度流動率粘度重量和另外一些標準參數等，線上檢查的頻率需要在程序文件中明確規定。

　　3、噴涂車間的抽樣方法與車間作業指導書上面的不一致.

　　糾正措施：要與作業指導書上的抽樣標準一致。

　　4、化工原料的檢驗報告記錄不完全，例如由漢元供應商提供的氟硅酸鈉有80%結塊，但是針對該原料是否被接受沒

　　有明確的決定結果。

　　糾正措施：完善原材料的檢驗措施。

　　原則：原材料規格必須被記錄清楚，從而在相關人員或接受的相關員工檢查時可被有效利用。

　　5、供應商評估的方案有些問題，質量得分計算錯誤。

　　糾正措施：要正確的實施供應商評估方案。

　　6、部分供應商的相關執照及證書沒有收集全，例如漢元公司。

　　糾正措施：及時收集供應商的相關證書文件。

　　7、20**年12月8日生產的BCG490-30G的模擬召回記錄顯示噴涂原材料的批次號沒有被保留，這樣原料無法被追蹤

　　糾正措施：必須嚴格的實施召回措施。

　　原則：模擬召回必須能說明該機構有在4小時內100%召回產品的能力。

　　8、原材料的批次號在物料需求表上沒有記錄，導致原材料不可追蹤。

　　糾正措施：記錄原材的批次號，從而保證產品的可追溯性。

　　9、一個公共衛生進度計劃總表沒有建立起來，不能顯示清潔的頻率，責任人，檢查方法，所有設備及需要清掃的地方。

　　糾正措施：要建立和實施一個公共衛生進度計劃總表。

　　10、沒有記錄顯示公共衛生進度計劃總表被有效的實施。

　　糾正措施：建立公共衛生進度計劃總表，并保持相關記錄。

　　原則：審計員要檢查相關設備和區域的清潔度，檢測設備停止和運行的記錄。

　　11、在半成品倉前面有些積水

　　糾正措施：清理地面的積水。

　　12、在化學品倉的排水道內有很多積水。

　　糾正措施：清理干凈排水道。

　　13、在半成品倉前的垃圾桶沒有蓋子。

　　糾正措施：給垃圾桶加上蓋子。

　　14、在加工區域沒有為員工提供洗手的設施。

　　糾正措施：在加工區域為員工提供洗手的設施，并確保他們執行相關手部清潔的要求。

　　原則：審計員須注意到員工必須在開始工作前，生產過程中休息后，打噴嚏或在使用完洗手間后都要洗手，如果使用手部消毒液，濃度需要檢查，并作為基礎信息記錄下來。

　　15、洗手設施沒有設在生產區域，沒有相關的洗手標志張貼。

　　糾正措施:在生產區域提供洗手設施并張貼相關洗手標志。

　　原則：洗手標志必須告知員工在休息后或者用完洗手間等后要洗手。

　　16、化學品倉的墻上有很大一條縫。

　　糾正措施：修補墻壁。

　　原則：墻壁必須要由耐用和清潔的原材料組成，可以阻擋灰塵，霉菌，幫助提升整個的區域的清潔度。

　　17、檢包車間流水線上的燈管沒有防護罩

　　糾正措施：產品上方的燈管應該有防護罩。

　　原則：所有生產倉儲區域包括來料接收區的燈管必須有防護罩或者防碎措施。

　　18、沒有相應的程序文件處理破碎和易碎品。

　　糾正措施：建立一個處理破碎和和易碎品的程序文件

　　原則：工廠必須有一個書面的文件，該文件包括停產后的指示，產品的分離，清潔，重新檢驗和生產的重新開始。

　　19、沒有書面的木料控制政策。

　　糾正措施：針對木料的處理建立一個書面的程序。

　　原則：工廠所使用的木料必須被記錄下來包括托盤，建筑用木材等。木料控制必須被記錄和實行。

　　20、絲印機的潤滑系統在20**年9月出現不正常，但是沒有相關維修記錄。

　　糾正措施：要保存相關機器維修的記錄。

　　原則：該程序必須包括設備清單，維修頻率，個人責任培訓的文件記錄，維修記錄必須和緊急維修記錄必須被記錄在案，在保修期內生產的產品。

　　21、在維修程序中沒有臨時修補的措施。

　　糾正措施：增加一個臨時修護的措施。

　　原則：審計員需要注意到工廠的任何臨時維修，可能不會影響公共衛生，但是確會潛在的導致產品被污染，為有害物提供了一個避難所。

　　22、害蟲控制由內部人員執行，但都沒有相關證書更進行相應的培訓。

　　糾正措施：培訓害蟲控制的相關個人，獲得相關害蟲控制的證書。

　　原則：如果由內部人員控制，相關責任人必須要獲得相關證書，這些責任人在獲取相關害蟲控制證書的主管

的直接指導下作業也是可以接受的。

　　23、在檢包車間的封閉式房間內有蒼蠅。

　　糾正措施：要加強害蟲控制

　　原則：鼠害蟲留下的證據（如糞便，筑巢等）都可以反應出這個害蟲控制的實施不到位。

　　24、拌料房的一袋氟硅酸鈉上面沒有標識卡。

　　糾正措施：要訓練員工的對相關產品做正確的標識。

　　25、一袋硫酸鋇和一袋鋁放在拌料房的地上。

　　糾正措施：禁止將原料直接放在地上。

　　原則：所有包裝好的原材料，原料配方和完成的產品都不可以存放在地面必須遠離墻壁和天花板。

　　26、對于在生產部使用化工原料的員工DUQIANGGANG和LIANGSHIWAN，兩人都沒有相關的化學品使用培訓記錄

　　糾正措施：定期對相關人員進行培訓。

　　27、緊急預防計劃不完全，對颶風洪水停電等沒有響應的應急措施。

　　糾正措施：制作一個完整的緊急應急計劃。

　　原則：緊急或自然災害的預防的范例必須包括電能中斷，缺乏飲用水，颶風，洪流等。

　　28蒙砂車間的兩瓶化學品放在地上，瓶子沒有蓋子，使用的相關化學物品沒有被正確的儲藏。

　　糾正措施：用適當的方法儲存化學品。

篇3：消防整改通知單

　　消防整改通知單

　　第一聯：存根N0.

單位名稱		房 間 號
存在隱患問題：
限期整改	限年月日 前整改完畢。
簽 發 人		接 收 人
簽發時間		接收時間
整改驗收結果
驗 收 人		驗收時間

　　(此處加蓋公章)

　　---------------------------------------------------------------------

　　消防整改通知單

　　第二聯：用戶聯N0.

單位名稱		房 間 號
存在隱患問題：
限期整改	限年月日 前整改完畢。
簽 發 人		接 收 人
簽發時間		接收時間
整改驗收結果
驗 收 人		驗收時間

　　(此處加蓋公章)