高級中學差旅費管理辦法

　　為進一步加強和規范我校差旅費管理，厲行節約，反對浪費，根據陽江市財政局《關于印發〈市直黨政機關和事業單位差旅費管理辦法〉的通知》（陽財行[20**]121號），制定本辦法。

　　本辦法所稱差旅費，是指工作人員因公到常駐地以外地區出差期間所發生費用，包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費，但不包括因公出國（境）所發生的費用。

　　學校建立健全的國內出差審批制度，因公出差必須按規定履行報批手續。

　　一、城市間交通費

　?。ㄒ唬┏鞘虚g交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。

　?。ǘ┏霾钊藛T在不影響公務、確保安全的前提下，按照經濟、便捷原則選擇合適的交通工具，按規定等級乘坐，憑據報銷。未按規定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。乘坐交通工具的規定等級如下：

　　交通工具/級別 火車（含高鐵、動車、全列軟席列車） 輪船（不包括旅游船） 飛機 其他交通工具(不包括出租小汽車)

　　廳級及相當職務人員 軟席（軟座、軟臥），高鐵/動車一等座、全列軟席列車一等軟座 二等艙 經濟艙 憑據報銷

　　處級及以下職務人員 硬席（硬座、硬臥），高鐵/動車二等座、全列軟席列車二等軟座 三等艙 經濟艙 憑據報銷

　?。ㄈd級及相當職務人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐同等級交通工具?？萍壖耙韵氯藛T原則上不乘坐飛機，因出差旅途較遠或出差任務緊急需乘坐飛機要從嚴控制，需經學校領導批準方可乘坐飛機。

　?。ㄋ模┏俗w機、輪船、火車等交通工具的，每人每次可以購買交通意外保險一份。所在單位已統一購買交通意外保險的，不再重復購買。乘坐飛機的，機場往返市區接駁專線費用、民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。

　　二、住宿費

　?。ㄒ唬┳∷拶M是指工作人員因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所，下同）所發生的房租費用。

　?。ǘ┏霾钊藛T住宿以單間或標準間為主。住宿費限額標準：廳級及相當職務人員每人每天490元，處級及相當職務人員每人每天340元，科級及以下職務人員每人每天170元（科級及以下人員應當兩人住一個標準間，特殊情況確需一人住一個單間的，其住宿費按不超過每人每天340元報銷，超支部分自理）。

　?。ㄈ┏霾钊藛T應當在職務級別對應的住宿費限額標準以內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿，憑據報銷。無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。

　　三、伙食補助費和市內交通費

　?。ㄒ唬┗锸逞a助費是指對工作人員因公出差期間伙食費用給予的適當補償，按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天100元。如果主辦（接待）單位統一安排用餐的，只報銷報到期間和返程期間的伙食補助費。

　?。ǘ┦袃冉煌ㄙM是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用，按出差自然（日歷）天數實行定額包干，每人每天80元。參加會議、培訓，只報銷報到期間和返程期間的市內交通費，不再報銷會議、培訓期間的市內交通費。

　?。ㄈ┓灿山哟龁挝唤y一安排用餐或提供交通工具的，出差人員應當向接待單位交納相關費用。參加會議和培訓期間由舉辦方按規定統一安排的除外。

　?。ㄋ模┏霾钊藛T由單位安排公務車出差，不再報銷城市間交通費和市內交通費。

　?。ㄎ澹W校教職工原則上不參加要求食宿費用自理的會議或培訓。確有需要的，需經學校領導批準，并憑會議或培訓通知、審批文件及相關票據報銷差旅費。

　　四、實（見）習、扶貧、外派等的差旅費

　?。ㄒ唬┑奖臼袇^以外實（見）習、扶貧、掛職鍛煉和參加支援工作的人員，報到、返程及法定假日往返在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費按照差旅費規定執行。

　?。ǘ┩馀傻奖臼幸酝鈫挝坏娜藛T，工作期間每人每天發放伙食補助費40元和市內交通費30元（省、市已安排專項補助資金的項目除外）。住宿由對方單位安排解決的，不再報銷住宿費；住宿自行解決的，按因公出差標準辦理報銷。

　?。ㄈ┩馀傻奖臼谢鶎訂挝坏?，工作期間每人每天發放伙食補助費40元。住宿由對方單位安排解決的，不再報銷住宿費。不報銷市內交通費。

　　五、報銷管理

　?。ㄒ唬┏霾钊藛T應嚴格按規定開支差旅費，財務部門應嚴格按規定審核差旅費開支。對未經批準以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。

　?。ǘ┏鞘虚g交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷，訂票費、經批準發生的簽轉或退票費、乘坐交通工具的交通意外保險費憑據報銷。

　?。ㄈ┳∷拶M在規定標準限額之內憑發票據實報銷。

　?。ㄋ模┗锸逞a助費和市內交通費按規定標準報銷。

　?。ㄎ澹嶋H發生住宿而無住宿費發票的，不得報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費和市內交通費。

　?。┏霾钊藛T差旅活動結束后應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單（含《公務出差申請表》）、機票、車船票、住宿費發票等憑證。住宿費、機票等支出按規定用公務卡或銀行轉賬結算。

　　本辦法自印發之日起施行。其他有關差旅費管理規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。本辦法實施期間，如與國家和省、市出臺的新規定相抵觸的，本辦法相應修訂，未及時修訂的相關規定，按國家和省、市的規定執行。

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　?。ㄒ唬┙煌ㄙM用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　?。ǘ┳∏谫M用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。

篇3：公司差旅費報銷辦法

　　公司差旅費報銷辦法

　　一、原則

　　差旅費用實行總額包干，節約歸己，超支不補

　　二、標準

　　級別 地區 交通費 住宿費 餐費 業務費

　　經理級以上 沿海城市 實支 實支 實支 實支

　　內陸城市 實支 實支 實支 實支

　　部門經理以上 沿海城市 實支 250元/天 實支 實支

　　內陸城市 實支 150元/天 100元/天 實支

　　普通員工 沿海城市 實支 150元/天 80元/天 實支

　　內陸城市 實支 100元/天 80元/天 實支

　　說明：

　　1．職員出差前應填寫出差申請單，出差期限由派遣主管視情況事先核準

　　2．出差人員持標準的申請單可向財務部借相應數額的差費，出差回來后必須在　　　一周內填寫出差報銷單并結清手續。如無特殊情況又未能在一周內結清差費財務部有權暫停支付其工資，等報銷完再核付

　　3．出差人員可乖坐火車、輪船、飛機等交通工具，由派遣主管根據任務需要在　　　出差申請單中審定，費用實報實銷

　　4．出差期間因公支出下列費用，可實報實銷：

　?。?）乘坐出租車按發票面值；

　?。?）因公長途電話費按電信局收據為憑；

　?。?）因公宴客費用，按正式發票為準。