醫學院后勤產業處物資驗收抽檢制度

　　第一條 大宗物資為每批送貨金額超過1萬元以上的物品。

　　第二條 所購材料、物資到貨后，采購中心負責通知物資驗收人員進行驗收。

　　第三條 參加物資驗收的人員應包含采購人員、處質量管理人員、食堂主管、飲食服務中心質量辦、食堂庫管各一人。

　　第四條 先驗收、后入庫。保管員憑物和憑證驗收入庫，并對所采購大宗物資分類分批次照相留憑，每一類別物資按批次留影2－5張（數碼像機記錄，標記當天時間），所有相關人員應和入庫實物共同照相留憑。

　　第五條 每次驗收核查所送物資與應送數是否相符，過磅數量與報送數量是否相符。

　　第六條 保管員驗收入庫時，應清點物品數量，看清物品規格及檢查質量。

　　第七條 驗收時發現價格不符、損壞或缺少，應及時向供貨單位索賠或退貨。

　　第八條 物品入庫后，應分類堆放整齊。

　　第九條 物品入庫時，保管員應核對卡片上數字，保證賬、卡、物相符。

　　第十條 每年對到貨大宗物資送相關檢驗機構檢驗兩次。

　　第十一條 在合同有效期內，如兩次驗收不合格的，取消其送貨資格。

　　第十二條 驗收人員驗收完畢后，應及時將照片、驗收表交至質量管理人員；

　　第十三條 采購組應提前一天通知當班驗收人員。

　　第十四條 當班驗收人員確有事不能參加當次驗收的，可調班，但應通知采購人員；如果無人可換，應及時通知辦公室主任。

篇2：人民醫院財產物資驗收入庫保管制度

　　人民醫院財產物資驗收、入庫、保管制度

　　1、按照定額管理、計劃采購、儲備及周轉次數合理的原則，編制請購計劃，并按計劃采購。物資入庫后及時驗收，不合格物資不準入庫。

　　2、庫存物資按照物資分類，準確分類保管，按品名、性質、類別分類存放，做到清潔衛生、整齊有序。

　　3、做好定量庫存工作，辦公用品、消耗品、五金、交電、其它材料的庫存量一般不得超過3個月，禁止長期積壓。

　　4、庫房物資之間的距離應保持通風良好，防止物品受潮、發霉損壞、鼠咬、蟲害，定期做好庫房的清潔衛生工作。

　　5、庫房物資的進出，必須通過物資管理電腦化網絡系統及時辦理出入庫手續。

　　6、定期清查庫存物資，每季盤庫1次，每年終由財產清查小組大清查1次，做到帳物相符。

　　7、庫房重地嚴禁吸煙，嚴禁存放私人物品。

　　8、下班關好門窗和所有電路開關，以防意外事故。

篇3：醫院后勤物資驗收制度

　　醫院后勤物資驗收制度

　　為了加強采購物資驗收管理工作，確保采購產品的質量，特制定本制度：

　　一、嚴格執行物資入庫驗收制度，常用物資由倉管員負責驗收（包括品名、規格、數量、金額）是否一致，物資驗收確認無誤后入庫，并由采購員、倉管員、會計簽字確認；

　　二、醫院招標物資由采購員負責通知辦公室、財務科、審計科、倉管員驗收（包括品名、規格、數量、質量、金額）是否與招標樣本一致，物資驗收無誤后，由采購員、辦公室、財務科、審計科、倉管員簽字確認后入庫；

　　三、對于物資驗收過程中有關品名、規格、數量、金額等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，并上報采購員；

　　四、入庫后的物資，若各科室領取使用后出現質量問題，上報采購員并給予調換。