公司倉庫管理工作流程范本
成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容準備成品收貨。
2、廠家送貨到達后，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后，在《送貨清單》上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方?！ ?、倉管員在電腦上開具《采購單》，并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。
5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購退返單》，注明原《采購退貨單》號，并經倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程：
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》(對于批發商)或《轉倉單》(對于加盟商)發貨。打印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、營銷部業務流程
4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。
4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成)，由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發客戶)或《轉倉單》(對于加盟商)傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。)。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。
4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。
4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核后的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。
4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。
4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。
4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程：
1、盤點準備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品?！ ∝攧詹繉⒈P點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因?！ }庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。
4、盤點其他規定
盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一;名稱、貨號、規格必須明確;數量一定是實物數量，真實準確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。
篇2：工廠基礎管理考核辦法
**工廠基礎管理考核辦法
第一章 總 則
(一)目的：為了在工廠內部形成重視企業細節、重視基礎管理的風氣和機制，引導各部門檢討工作作風，抓細節、抓執行、抓落實，建立規范化和持續化發展模式，特制定本辦法。
(二)考核內容：主要考核各部門制度流程、計劃體系、信息系統、團隊建設、改善活動、人力資源、行為規范。
第二章 管理思路
(一)制度流程：強調以流程為核心，崗位為支點，部門為主體。制度流程體系的重點在于制度的執行力，工廠通過進行持續的制度檢查，督促各部門認真主動的梳理各項規章制度，強化執行力，為更高層次的流程管理提供制度保障。
(二)計劃體系：嚴格監控經營責任制和計劃體系的運行，是達成工廠經營目標及實現自身可持續發展的有力保證。逐步建立目標體系和日清體系，同時培養大家關注左右、相互協作的團隊精神。
(三)信息系統：通過信息分流建立信息平臺和互動平臺，其中信息平臺以經營數據庫為主體，建立規范化、表格化、模塊化的信息系統;互動平臺以信息交流為主，強調對差異信息進行分析并采取有效措施進行改善。
(四)團隊建設：培養各部門競爭中合作的精神，通過對其市場壓力、經營壓力的有效傳遞，致力于團隊素質的整體提高。
(五)改善活動：工廠推行改善活動，關鍵在于建立一種秩序、一種自主管理氛圍，培養員工的參與意識、改善意識和卓越意識，使每個環節均能高效運作、以期達到無為而治的境界。
(六)人力資源：核心是建立積極的員工激勵考核機制，構建合理的人才階梯，倡導組織性的學習和教育，包括職業道德教育、員工行為規范和崗位的專業知識、技能培訓，實現"學習工作化，工作學習化"的學習型組織。
(七)行為規范：以空調事業部干部管理及自律規范綱要為準則，通過6sk等活動的開展培養良好的工作作風，創造良好的工作氛圍，從而帶動基礎管理水平的整體提升。
第三章 考核辦法
(一)管理部負責工廠各職能部基礎管理考核標準的制定，各部門根據業務流程相互監督執行，考核結果占部門月度工作績效考核分10分。
(二)鑒于本部工廠各科室(分廠)職能的差異性，因此對各科室(分廠)的考核采取差異性的控制方式，分科室和分廠兩大模塊，在工廠基礎管理思路的基礎上細化考評標準，以期提升本部工廠基礎管理的整體水平。
(三)科室或職能組基礎管理考核標準的制定及執行由各職能部負責，每月5日前將考核結果報管理部;分廠基礎管理考核標準的制定及執行由制造部負責，每月5日前將考核結果報管理部;
(四)科室和分廠分別設基礎管理紅、黃旗進行及時激勵。分廠基礎管理紅、黃旗直接根據制造部考核結果確定;科室基礎管理紅、黃旗先根據職能部基礎考核結果確定職能部紅、黃旗得主，相應的職能部再根據其部門內科室或職能組基礎考核結果確定基礎管理紅、黃旗最終得主。
(五)紅旗每月獎科室(分廠)500元。紅、黃旗要求掛在科室(分廠)固定位置，擅自取下相關負責人罰款200元。
第四章 附 則
本管理辦法自下發之日起執行，**本部字[20**]063號文同時作廢。
附表：本部工廠基礎管理考核細則
篇3：（工廠企業）總機管理制度
企業(工廠)總機管理制度
第一條 總機房是全廠通訊聯絡的機要重地，無關人員未經批準不得進入機房。
第二條 話務員在值班時，應堅守崗位，做到：
接、轉迅速、準確;
值機用話簡煉、清晰，回話禮貌、耐心;
認真做好原始記錄和數據統計工作;
精心操作，愛護設備，每天上班前、下班后做好機房、機臺清潔工作;
作好交接班和長話記錄;
嚴格遵守保密守則，不竊聽電話，不泄漏機密。
第三條 凡因公需要掛長途電話的部門和個人，必須先到××履行登記手續，填寫登記卡，經批準后，總機房才能辦理。未經批準，話務員不得擅自掛長途電話。
第四條 原則上不接私人和外單位人員長途電話，特殊情況，需到××履行登記批準手續，并到財務部門辦理繳交押金手續后，總機室才予掛接，通話結束后憑總機房回單到財務部門結清費用。
第五條 機房內不準抽煙、喧鬧和閑談，不準將易燃易爆物品帶入機房，不準干與工作無關的其他事情。
第六條 話務員應經常檢查機臺完好狀態，發現故障無法排除應及時報告電話維修員和領導。
第七條 話務員應定期進行用戶的訪問，不斷改進服務質量。
第八條 電話維修人員須按規定定期對機房各種設備進行維護保養，并做好記錄，保證線路暢通。
第九條 ××應經常對總機的通訊情況和郵電局轉來的各類長途電話情況進行檢查。